| 索引號 | 01526257-2/20250908-00001 | 發布機構 | 龍陵縣民政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2025-09-08 |
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監督索引號53052300431401000
龍陵縣民政局2024年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
1.宣傳貫徹民政事業發展法律法規、政策、規劃,制定部門規范性文件,并組織實施和監督檢查。
2.擬訂社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
3.落實社會救助政策、標準,統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.按照規定權限落實行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、標準,組織研究行政區劃規劃思路建議,負責按照法律法規及上級政策規定具體組織實施行政區劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移審核申報工作,組織、指導鄉級行政區域界線的勘定、管理工作。負責全縣地名工作的監督管理,負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。
5.貫徹落實婚姻管理政策,指導鄉鎮婚姻登記管理工作,推進婚俗改革。
6.落實殯葬管理政策、服務規范,負責公益性公墓的審批和管理、經營性公墓的審核和管理,推進殯葬改革。負責轄區內殯葬改革和殯葬管理的執法、監督、檢查工作和喪葬用品市場的管理工作,依法查處違反殯葬法律法規的行為。
7.組織實施殘疾人權益保護政策,統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。
8.承擔縣老齡工作委員會的日常工作。組織實施并協調落實積極應對人口老齡化的政策措施。指導協調老年人權益保障工作。落實老年人社會參與政策。
9.組織實施并協調落實促進養老事業發展的政策措施。負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,落實養老服務體系建設規劃、政策、標準,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
10.負責兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準的執行,健全農村留守兒童關愛服務體系,落實困境兒童保障制度。
11.組織實施促進慈善事業發展政策,進行慈善組織認定,核發慈善組織公開募捐資格證書,指導社會捐助工作,協助上級主管部門做好福利彩票管理工作。
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
龍陵縣民政局共設置4個內設機構,包括:辦公室,社會救助股,養老服務和兒童福利股,區劃地名、社會事務和社管慈善股。所屬下級單位4個分別是:
1.龍陵縣中心敬老院
2龍陵縣救助管理站
3.龍陵縣殯儀館
4.龍陵縣未成年救助保護中心
所屬下級單位不獨立核算,所有經費由局機關統一核算。
(二)決算單位構成情況
納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致,原因是我部門下屬4個事業單位由于人員較少,沒有單獨開具對公賬戶,沒有專職的財務人員,經費統一在局機關核算,對財政不單獨核算。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
我部門2024年末編制內實有人員28人。包括財政撥款開支經費的:公務員11人,參照公務員法管理人員0人,事業管理人員和專業技術人員16人,機關和事業工人1人;經費自理人員0人。我部門2024年末其他人員28人。包括財政撥款開支經費的人員28人;經費自理人員0人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人(離休0人,退休16人)。年末遺屬2人。
車輛編制3輛,在編實有車輛2輛,超編0輛。
三、重點工作概述
一是基本民生保障更有力度。2024年龍陵縣民政局聚焦特殊群體、聚焦群眾關切,始終堅持把兜住兜準兜好困難群眾基本生活作為工作底線要求,持續完善最低生活保障制度,低收入人口動態監測、救助幫扶、主動發現機制,更大力度增進困難群眾民生福祉。全年新增城鄉低保1158戶1,903人、特困人員74戶78人,認定低收入人口8390人,實施臨時救助762戶3234人。二是“一老一小”關愛服務更有溫度。建好社區養老服務機構,建成日間照料中心、居家養老服務中心、農村互助養老服務站36個;發展老年幸福食堂,建成運營老年幸福食堂2個;實施居家適老化項目改造100戶,在5個城市社區開展居家養老服務試點工作,截至目前,共服務3535人次;開展特殊困難老人探訪關愛,探訪率80%以上。全年發放高齡津貼91431人次,城鄉低保的失能老年人入住養老機構2人。聚焦留守兒童關愛救助,積極推動留守兒童關愛救助保護工作實施方案、三年行動計劃、留守兒童掛包責任清單、入戶走訪等工作有序開展;抓好留守兒童關愛救助保護專項監督工作,抓實“1+3”的掛包關愛機制,引導社會組織、專業社工、青年志愿者提供志愿服務,最大程度保障未成年人和留守兒童權益。目前,全縣留守兒童4946人,其中困境兒童數3239人、留守兒童1707人。全縣有孤兒25人、事實無人撫養兒童108人,艾滋病兒童11人,共發放基本生活費1526人次;全縣享受政策補助18歲以下困境兒童3184人,全年共發放救助資金38400人次。三是社會事務工作更有精度。婚姻登記方面,全年共辦理婚姻登記1702件,開展婚姻問題咨詢、政策法規宣傳4406人次,勸阻離婚345對,勸阻成功158對;四是社會組織建設穩健前行。進一步規范社會組織登記管理,強化行業協會商會亂收費治理工作;以鎮安鎮省級社會工作服務示范站、龍新鄉省級社會工作服務試點站和黃草壩社區幸福里社會工作服務中心為著力點,積極探索,推進社工專業人才參與到社區建設、社會治理。目前,全縣登記在冊的社會組織76個,完成年度檢查62個,開展社會組織抽查檢查16次。五是區劃地名工作水平不斷提升。深入開展“鄉村著名行動”、地名文化保護弘揚、地名信息深化應用和地名賦能產業發展,助力鄉村全面振興,共采集上圖1464條地名,組織完成了46個農村社區的更名工作。聯合永德縣民政局、鎮康縣民政局完成了“永鎮線”上龍永鎮三交點聯檢工作,促進睦鄰友好,持續保持邊界地區平安穩定。六是慈善事業力量不斷壯大。廣泛宣傳慈善政策,提高社會公眾對慈善事業的認知度和參與度。“9.5中華慈善日”期間,龍陵縣慈善會關愛“一老一小”公益募捐活動共募集資金39,437.81元。建成10個鄉鎮社工站,正在探索鄉鎮社工站轉型升級為公益慈善服務站建設。七是民政設施建設有序推進。2024年,上級民政部門共下達養老服務體系建設項目9個,總投資4300,000.00元。建成投入使用4個,建成未投入使用1個,在建4個。
第二部分 2024年度部門決算表
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。其他報表(詳見附件)。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣民政局2024年度收入合計131,375,094.27元。其中:財政撥款收入131,145,770.27元,占總收入的99.83%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入229,324.00元,占總收入的0.17%。
與上年相比,收入合計增加1,574,194.37元,增長1.21%。其中:財政撥款收入增加1,488,252.37元,增長1.15%;上級補助收入0.00元,與上年持平;事業收入0.00元,與上年持平;經營收入0.00元,與上年持平;附屬單位上繳收入0.00元,與上年持平;其他收入增加85,942.00元,增長59.94%。本年收入比上年增加是一般公共預算財政撥款增加,主要是社會救助資金撥款增加。其他收入比上年增加是縣中心敬老院社會入住老人生活費收取比上年有所增加。
二、支出決算情況說明
龍陵縣民政局2024年度支出合計131,375,094.27元。其中:基本支出5,613,695.41元,占總支出的4.27%;項目支出125,761,398.86元,占總支出的95.73%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。
與上年相比,支出合計增加1,532,954.37元,增長1.18%。其中:基本支出減少282,383.15元,下降4.79%;項目支出增加1,815,337.52元,增長1.46%;上繳上級支出0.00元,與上年持平;經營支出0.00元,與上年持平;對附屬單位補助支出0.00元,與上年持平。2024年支出比上年增加是項目支出增加,主要原因是困難群眾保障資金發放標準比上年提高,2024年發放了困難群眾一次性生活補貼。按支出經濟結構分類基本支出占總支出的4.27%,主要是人員工資及單位基本運行經費,項目支出占總支出的95.73%,主要是對個人和家庭的補助占的比重較大,這與民政的行政職能分不開,救貧濟困、扶老助弱是民政工作的重要部分,民政資金絕大部分是民生資金,主要包括城鄉低保金、城鄉特困人員供養資金、孤兒生活費、高齡津貼、殘疾人兩項補貼等,所以對個人和家庭補助支出占比重大。民政資金支出增加在經濟社會發展中的作用日益顯現,首先民政項目資金能拉動內需發展,是經濟發展的重要組成部分。其次,民生服務行業能促進社會就業。再次,民政保障對象促進社會消費,民政資金每年上億元對社會弱勢群體的補助,這些資金直接發放到群眾手中,可以直接體現在物質消費上,對于經濟發展起到了積極的作用。
(一)基本支出情況
2024年度用于保障龍陵縣民政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,613,695.41元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,983,345.67元,占基本支出的88.77%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費630,349.74元,占基本支出的11.23%,2024年人均費用100,244.56元。
(二)項目支出情況
2024年度用于保障龍陵縣民政局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出125,761,398.86元。其中:基本建設類項目支出464,087.51元。
困難群眾救助補助項目經費107,037,146.00元,主要用于發放城市低保、農村低保、特困供養人員生活補助、特困供養死亡人員喪葬費、一次性生活補貼、臨時救助、孤兒生活費、流浪乞討人員救助等。
老年人福利補貼項目經費5,543,068.00元,用于發放全縣年滿80周歲以上的老年人生活補助,每人每月發放50元,發放老年人服務補貼,發放困難失能老年人集中供養補貼。
殘疾人兩項補貼項目經費8,029,560.00元,主要用于發放全縣生活困難的殘疾人生活補貼,每人每月發放生活補貼100元,一二級重度殘疾護理補貼,保障了殘疾基本權益。
政府購買社會救助服務資金項目經費2,870,732.72元,主要用于全縣社會救助購買服務人員22人,村級社會救助協理員122人的工資發放及服務費。
農村原大隊離職干部定期生活補助項目經費286,123.00元,主要用于89名農村原大隊離職干部定期生活補助資金的發放。
福利彩票公益金項目經費902,000.00元,主要用于福彩圓夢孤兒入學補助15,000.00元、用于中心敬老院地質災害隱患治理項目200,000.00元、用于龍新敬老院項目200,000.00元、社會組織培育項目支出40,000.00元、特殊困難群體火化補助7,000.00元、用于適老化改造410,000.00元、“龍城御府”長者之家建設項目養老用房設施配套補助50,000.00元、婚姻規范化試點經費130,000.00元。
其他民政管理事務項目資金財政下達150,638.48.00元,主要用于春節慰問費26,000.00元、養老機構運營補貼124,638.48元。
殯葬專項項目經費712,806.66元,主要用于殯葬改革工作經費62,806.66元,四項基本服務費600,000元,殯儀館火化爐尾氣處理設備購置項目經費50,000.00元。
縣中心敬老院社會入住老人生活費項目經費229,324.00元,主要用于縣中心敬老院社會入住老人生活費開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣民政局2024年度一般公共預算財政撥款支出130,243,770.27元,占本年支出合計的99.14%。與上年相比增加6,666,675.43元,增長5.39%,完成年初預算的229.64%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
8.社會保障和就業(類)支出129,790,807.37元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.65%,完成年初預算的230.31%。主要用于民政管理事務支出5,042,395.89元、行政事業單位養老支出555,822.76元、社會福利支出18,429,636.71元、最低生活保障支出82,451,729.00元、臨時救助支出2,474,000.00元、特困人員救助供養支出16,564,653.00元、其他農村生活救助支出3,295,330.00元。造成預決算差異的主要原因是年初預算數只包含了縣級財政安排基本人員工資、遺屬補助、公務費、車輛經費、工會費等機構運轉經費及部分項目資金,中央、省、市民政專項業務經費未包含在內,所以導致年初預算數與預算執行數差異較大。
9.衛生健康(類)支出452,962.90元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.35%,完成年初預算的126.06%;主要用于單位正式職工醫療保險單位配套部分支出。造成預決算差異的主要原因是2024年度醫療保險標準有所提高。
10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
14.資源勘探工業信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為93,600.00元,決算為56,627.13元,完成年初預算的60.50%;支出決算較上年減少46,048.68元,下降44.85%。因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元,決算為23,162.13元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的40.90%,完成年初預算的57.91%;公務接待費支出年初預算為53,600.00元,決算為33,465.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的59.10%,完成年初預算的62.43%。
因公出國(境)費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算較上年減少15,969.68元,下降40.81%;公務接待費支出決算較上年減少30,079.00元,下降47.34%。具體是國內接待費支出決算33,465.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少30,079.00元,下降47.34%;國(境)外接待費支出決算0.00元,較上年增加0.00元,上年無此項支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為93,600.00元,支出決算為56,627.13元,完成年初預算的60.50%,支出決算較上年減少46,048.68元,下降44.85%。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元,決算為23,162.13元,完成年初預算的57.91%;公務接待費支出年初預算為53,600.00元,決算為33,465.00元,完成年初預算的62.43%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本年民政局厲行節約、嚴格執行公務用車、公務接待相關規定,經費支出比預算有所下降。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中:因公出國(境)費支出決算增加,上年無此項支出;公務用車購置費支出決算增加0.00元,上年無此項支出;公務用車運行維護費支出決算減少15,969.68元,下降40.81%;公務接待費支出決算減少30,079.00元,下降47.34%,具體是國內接待費支出決算33,465.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),較上年減少30,079.00元,下降47.34%;國(境)外接待費支出決算0.00元,上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年民政局厲行節約、嚴格執行公務用車、公務接待相關規定,經費支出比預算有所下降。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況:1.安排因公出國(境)團組0.0個,累計0.0人次。
2.購置車輛0.0輛。
3.安排國內公務接待70.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次335.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于XX(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0.0批次,接待人次0.0人。主要用于社會救助、養老服務、殯葬改革、慈善活動管理等發生的接待支出。
(三)需要說明的事項
無需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣民政局2024年機關運行經費支出630,349.74元,比上年減少96,162.00元,下降13.24%,下降的主要原因是2024年機關厲行節約,壓減一般公用經費開支所以2024年機關運行經費比上年有所下降。部門機關運行經費主要用于:辦公費64,119.37元、印刷費9,000.00元、水費935.9元、電費6,559.34元、郵電費36,000.00元、差旅費39,911.00元、公務接待費29,708.00元、勞務費288,954.00元、工會經費12,000.00元、公務用車運行維護費23,162.13元、其他交通費用(公務交通補貼)115,200.00元、其他商品服務支出(退休人員經費)4,800.00元。
二、國有資產占用情況
截至2024年末,龍陵縣民政局資產總額44,991,315.61,其中,流動資產590,296.84元,固定資產19,604,020.33元(凈值),對外投資及有價證券0元,在建工程24,796,998.44元,無形資產0元(凈值),其他資產667,000元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少6,957,109.06元,其中固定資產增加比上年增加192,887.51元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2024年度,部門政府采購支出總額20,162.12元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出20,162.12元。授予中小企業合同金額3,000.00元,其中:授予小微企業合同金額3,000.00元。
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況:部門整體績效自評情況詳見附表13。
(二)部門整體支出績效自評表:部門整體支出績效自評表評見附表14。
(三)項目支出績效自評表:項目支出績效自評表見附表15。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
監督索引號53052300431401111