監督索引號53052300431401000

龍陵縣民政局2023年度部門決算公開報告

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂全縣民政事業發展政策、規劃，制定部門規范性文件，并組織實施和監督檢查。

2.擬訂社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

3.擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5.擬訂行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、辦法，負責報國務院、省政府、市政府、縣政府審批的行政區劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移審核申報工作，組織、指導鄉級行政區域界線的勘定、管理工作。負責全縣地名管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作，指導鄉（鎮）開展地名工作。

6.貫徹落實婚姻管理政策，指導鄉（鎮）婚姻登記管理工作，推進婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施，負責公益性公墓的審批和管理、經營性公墓的審核和管理，推進殯葬改革。

8.負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，負責老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系，落實困境兒童保障制度。

11.擬訂促進慈善事業發展政策，進行慈善組織認定，核發慈善組織公開募捐資格證書，指導社會捐助工作，協助上級主管部門做好福利彩票管理工作。

12.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是抓實社會救助，兜住兜牢基本民生保障底線。健全完善社會救助、邊緣易致貧戶、脫貧不穩定戶、突發嚴重困難戶等特殊困難群體基礎數據及重點人群監測預警數據信息，對各類數據進行動態化精細化管理，落細落實城鄉低保、臨時救助等社會兜底保障政策，加大推廣使用政府救助平臺辦理低保宣傳力度，扎實開展低保擴圍、政策培訓、定期探訪工作，構建了“救助+服務”工作格局，有效保障困難群眾基本生活。二是抓實養老服務，不斷提升服務能力。加快推進養老項目建設，抓好龍山、龍新、平達、龍江敬老院和龍山鎮麥地村、象達鎮赧灑村日間照料中心及居家適老化改造項目建設工作，完成龍新、龍江和平達敬老院建設項目的驗收工作，養老服務體系建設不斷完善；深入開展特困分散供養人員、留守老人等特殊困難群體探訪工作，全面壓實照護和監護責任，有效保障老年人權益；認真落實“惠老陽光工程”，落實縣城新建住宅小區配建養老服務設施“四同步”工作，不斷健全完善養老服務網絡；組織開展了養老護理、等級評定、能力評估師、機構管理員培訓，不斷加強養老服務人才隊伍建設，順利完成了碧寨、勐糯、木城三個養老機構優化提升工作，全縣養老服務質量全面提升。目前，全縣建成養老機構8個、居家養老服務中心（農村互助養老服務站）34個，老年活動場所25個，建成養老床位1405張，每千名老人擁有床位25.8張，完成居家適老化改造項目220戶，完成新建住宅小區配套養老服務設施驗收3個。三是抓實社會事務，全面提升服務水平。認真落實婚姻登記首問責任制、一次性告知制、崗位責任制要求，推動“跨區域”婚姻登記辦理，婚姻登記管理工作更加規范；制定出臺了《龍陵縣困境兒童、收養登記兒童探訪制度》、龍陵縣未成年人保護工作重點任務及責任清單，縣級設立未成年人救助保護中心，組織開展了留守兒童調研工作，結合龍陵實際制定了加強留守兒童關愛救助保護工作實施方案、三年行動計劃，組織召開了全縣留守兒童關愛救助保護工作會議，將全縣5036名留守兒童掛包責任明確到10鄉鎮和86個縣直部門，全面落實關愛救助保護責任，最大程度保障兒童權益；深入推進龍山鎮赧場社區、臘勐鎮大埡口社區精神障礙社區康復試點工作；加強殯葬基礎設施建設及運行管理，加強殯葬惠民政策落實，推進喪葬習俗改革，加強殯葬行業監管，規范殯葬服務，做好殯葬公益性安葬（放）設施價格和收費政府定價及殯葬改革獎勵補助政策調整工作和公墓用地辦理手續。完成殯儀服務設施（遺體接運車、消毒設備、冷藏柜）招投標采購手續，完成縣骨灰堂主體建設，正在開展室內裝修。四是抓實基層治理，進一步夯實基層基礎。出臺了《龍陵縣“十四五”城鄉社區服務體系建設規劃》，第三批省級城鄉社區治理現代化試點龍華社區和全國創新協商試點茄子山村試點工作有序推進，龍華社區《激活紅色基因，引領社區治理“三提升”》典型案例被納入全省城鄉社區治理現代化試點案例集；建立健全了基層群眾性自治組織備案制度，深入開展村（社區）內約束性規章制度的審核和“萬能章、萬能證明”治理工作，基層群眾性自治組織規范化建設工作穩步推進；實施了村（社區）綜合服務設施建設提升工程，全縣所有村（社區）均建成了為民服務站，滿足為民服務辦公需求；全面推行村級組織“大崗位制”，優化崗位職責，改善干部待遇，提升服務質量；持續開展民族團結進步示范縣“進村（社區）”創建工作，全面推進社區智治平臺、智慧社區平臺建設和社區智能應用推廣工作，智能監控系統、小區“微信群”、居民出入智能門禁等智治科技得到有效推廣，自治、法治、德治有機結合基層治理格局基本形成。2023年，完成村（居）民委員會下設委員會備案121個，城市社區增設物業管理委員會5個，創建縣級民族團結進步示范縣“進村（社區）”53個，爭取10萬元資金支持茄子山村創新基層協商工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

縣民政局共設置4個內設機構，辦公室、社會組織和城鄉社區股、社會救助股、慈善福利和社會事務股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣民政局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣民政局2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業編制16人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員15人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員28人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員28人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民政局2023年度收入合計129,073,087.41元。其中：財政撥款收入128,929,705.41元，占總收入的99.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入143,382.00元，占總收入的0.11%。與上年相比，收入合計增加3,681,202.35元，增長2.94%。其中：財政撥款收入增加4,169,006.25元，增長3.34%；上級補助收入與上年持平；事業收入與上年持平；經營收入與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入減少487,803.90元，下降77.28%。本年收入比上年增加是政府性基金財政撥款增加，其他收入比上年減少是2022年縣中心敬老院社會入住人員有償服務費從2019年以來一次性入賬，2023年僅是當年收取的數。

二、支出決算情況說明

龍陵縣民政局2023年度支出合計129,114,327.41元。其中：基本支出5,896,078.56元，占總支出的4.54%；項目支出123,218,248.85元，占總支出的95.46%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,343,628.25元，增長3.46%。其中：基本支出增加102,563.04元，增長1.77%；項目支出增加4241,065.21元，增長3.54%；上繳上級支出與上年持平；經營支出與上年持平；對附屬單位補助支出與上年持平。本年支出數比上年增加是項目支出數增加，基本支出比上年增加是工資、各類社會保險基數比上年有所提高，項目支出比上年增加主要是基金新增縣級配套殯葬養老項目支出4,000,000.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣民政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,896,078.56元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,169,566.82元，占基本支出的87.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費726,511.74元，占基本支出的12.32％。2023年人均費用19,118.73元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣民政局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出123218248.85元。其中：基本建設類項目支出5,959,912.49元。具體項目支出情況如下：

1.龍財社〔2023〕4號、龍財社〔2023〕93號、龍財社〔2023〕126號下達困難群眾救助補助資金99,636,728.67元，用于發放孤兒生活費1,554,238.00元、城市低保1,633,363.00元、農村低保75,458,985.00元、臨時救助3,825,500.00元、流浪乞討人員救助97,006.97.00元、農村特困人員生活救助17,067,636.00元。

2.龍財社〔2023〕1號、龍財社〔2023〕37號、龍財社〔2023〕85號下達老年福利資金5,019,200.00元，用于發放80-99周歲老年人高齡津貼、100周歲以上老年人長壽補貼。

3.龍財社〔2023〕1號、龍財社〔2023〕114號下達殘疾人兩項補貼資金5,366,380.00元，用于發放2023年重度殘疾人護理補貼及困難殘疾人生活補貼。

4.龍財社〔2023〕1號下達資金1,672,220.00元，用于發放殯儀館墊付的遺體接運費、四項基本服務費，解決職工工資及鄉鎮遺體接運人員的部分遺體接運費用。

5.龍財社〔2023〕1號下達農村原大隊一級干部定期生活補助324,900.00元，用于發放全縣符合條件的農村原大隊一級部分離職半脫產干部共98人的生活補助，保障他們的基本權益。

6.龍財預〔2023〕2號、龍財預〔2023〕55號下達其他民政管理事務支出482,200.00元，主要用于2023年春節慰問支出26,000.00元。保證項目正常開工建設的項目前期費100,000元，敬老院運營補貼356,200元。

7.龍財社〔2023〕37號、龍財社〔2023〕3號下達政府購買社會救助服務資金2,275,374.11元，用于開展政府購買社會救助服務，穩固政府購買社會救助服務成果，縣鄉村三級按規定數量配齊社會救助經辦服務人員，加強業務培訓，工作機制一步完善，切實增強社會救助服務有效供給。

8.龍財社〔2023〕105號、龍財社〔2023〕3號、龍財社〔2023〕77號下達福彩公益金項目資金980,446.00元，用于支付敬老院老年人能力評估室建設費50,000.00元、用于社工站建設資金40,000.00元、支付平達敬老院建設費580,000.00元、支付孤兒助學金17,500.00元、支付困難群體火化補助143,000元、支付適老化改造149,946元。

9.龍財預〔2023〕249號下達龍陵縣骨灰堂建設項目資金1,000,000.00元，用于新建框架結構骨灰堂服務用房一幢，設祭祀室、祭品焚燒爐、骨灰柜等配套設施，規劃用地總面積10,223.05平方米（15.34畝），新建用房占地面積1,043.1平方米（1.56畝），建筑面積3,000平方米，共設骨灰安放盒11,700余盒。

10.龍財預〔2023〕249號下達龍陵縣兒童福利院建設項目資金2,760,000元，用于新建四層框架結構兒童福利院一幢，總建筑面積3,280平方米，設床位80張。用于征地費支出1,800,000.00元。

11.龍財預〔2023〕249號下達龍陵縣龍山特困人員供養服務設施（敬老院）建設項目240,000.00元，龍財綜〔2023〕3號下達255,977.06元，用于新建四層框架結構敬老院一幢，總建筑面積2,800平方米，新增床位100張。

12.龍財社〔2023〕3號下達龍陵縣龍新特困人員供養服務設施（敬老院）建設項目1,200,000.00元，龍財社〔2023〕105號下達344,000元，項目內設床位100張，總建筑面積3,200平方米，其中新建四層框架結構綜合樓一幢，建筑面積2,300平方米；新建三層框架結構業務用房一幢，建筑面積900平方米。

13.龍財社〔2023〕77號下達殯儀館火化爐購置500,000.00元，專項用于殯儀館1臺火化爐購置。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民政局2023年度一般公共預算財政撥款支出122,849,282.35元，占本年支出合計的95.17%。與上年相比減少838916.81元，下降0.68%，下降的主要原因是殯葬類獎勵補助資金撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出122,522,341.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.74%。主要用于民政管理事務支出2,757,536.82元、行政事業單位養老支出418,223.04元、社會福利支出12,535,571.58元、殘疾人事業支出5,366,380.00元、最低生活保障支出77,092,348.00元、臨時救助支出4,858,378.96元、特困人員救助供養支出17,067,636.00元、其他農村生活救助支出397,521.00元。

9.衛生健康（類）支出326,941.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于單位正式職工醫療保險單位配套部分支出。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為103,600.00元，決算為102,675.81元，完成年初預算的99.11%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為39,131.81元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的38.11%，完成年初預算的97.83%；公務接待費支出年初預算為63,600.00元，決算為63,544.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的61.89%，完成年初預算的99.11%，具體是國內接待費支出決算63,544.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣民政局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為103,600.00元，支出決算為102,675.81元，完成年初預算的99.11%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為39,131.81元，完成年初預算的97.83%；公務接待費支出年初預算為63,600.00元，決算為63,544.00元，完成年初預算的99.11%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因本年民政局厲行節約、嚴格執行公務用車、公務接待相關規定，經費支出比預算有所下降。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加8,715.34元，增長9.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，與上年持平；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算減少11,291.66元，下降22.39%；公務接待費支出決算增加20,007.00元，增長45.95%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是公務接待費比上年增加是2023年縣民政局開展婚姻檔案錄入系統工作產生的住宿費、伙食費，2023年公務用車未發生大修理支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社會救助、養老服務、殯葬改革、基層政權管理等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣民政局2023年機關運行經費支出726,511.74元，比上年減少20,340.46元，下降2.72%，下降的主要原因是2023年機關厲行節約，壓減一般公用經費開支所以2023年機關運行經費比上年有所下降。部門機關運行經費主要用于：辦公費73,584.00元、印刷費8,000.00元、水費622.3元、電費7,845.03元、郵電費31,456.00元、差旅費27,917.00元、公務接待費63,544.00元、勞務費302,400元、工會經費46,011.6元、公務用車運行維護費39,131.81元、其他交通費用（公務交通補貼）121,200.00元、其他商品服務支出（退休人員經費）4,800.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣民政局資產總額51,948,424.67元，其中，流動資產595,439.9元，固定資產20,169,086.33元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程31,183,898.44元，無形資產0元（凈值），其他固定資產848,350.76元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加733,548.64元，其中固定資產增加50,142.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產164項，賬面原值136,970元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額39,842.81元，其中：政府采購貨物支出9,990.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出29,852.81元。授予中小企業合同金額39,842.81元，其中：授予小微企業合同金額39,842.81元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300431401111