監督索引號53052300431401000

目錄

第一部分 龍陵縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

      第一部分 龍陵縣民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂全縣民政事業發展政策、規劃，制定部門規范性文件，并組織實施和監督檢查。

2.擬訂社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

3.擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5.擬訂行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、辦法，負責報國務院、省政府、市政府、縣政府審批的行政區劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移審核申報工作，組織、指導鄉級行政區域界線的勘定、管理工作。負責全縣地名管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作，指導鄉（鎮）開展地名工作。

6.貫徹落實婚姻管理政策，指導鄉（鎮）婚姻登記管理工作，推進婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施，負責公益性公墓的審批和管理、經營性公墓的審核和管理，推進殯葬改革。

8.負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，負責老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系，落實困境兒童保障制度。

11.擬訂促進慈善事業發展政策，進行慈善組織認定，核發慈善組織公開募捐資格證書，指導社會捐助工作，協助上級主管部門做好福利彩票管理工作。

12.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.抓實疫情防控工作，筑牢民政領域安全防線。把疫情防控作為首要政治任務，根據習近平總書記關于疫情防控的重要指示批示精神和各級黨委政府和省市民政部門關于疫情防控工作的要求，圍繞“民政工作人員及家屬絕不發生疫情、民政管理服務機構絕不發生疫情”的目標，切實加強疫情防控工作的組織領導，落實領導包保責任，科學合理儲備防疫物資，周密做好局機關、養老、殯葬、婚姻登記窗口等民政服務機構和在建民政項目的防控工作，發揮社工和志愿者作用，做好心理疏導、精神慰藉、人文關懷工作，把工作落細、落地、落小、落常，千方百計補齊疫情防控短板弱項，筑牢民政疫情防控的“銅墻鐵壁”。

2.抓實社會救助工作，織密織牢基本民生保障網。以鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接為主線，以“兩不愁三保障”為目標，以統籌救助資源、增強兜底功能、提升能力服務能力為重點，按照保基本、兜底線、救急難、可持續的總體思路和“三落實”“四不摘”的部署要求，聚焦重殘、重病、重學等困難群體，健全完善重點人群監測預警數據信息庫，抓實動態管理精準化工作，深化困難群眾探訪、臨時救助備用金制度，加大政府救助平臺的推廣使用力度，全面改革完善社會救助制度，做到應保盡保、應救盡救、應扶盡扶，全面織密織牢社會救助政策兜底保障網，有效保障困難群眾基本生活，不斷增強困難群眾的獲得感、幸福感、安全感。

3.抓實養老服務工作，不斷提升服務質量。持續開展特困分散供養戶、留守老人等特殊困難群體探訪工作，定期對照料護理人履行照料護理責任情況進行督促檢查，有效落實分散特困供養人員照護和監護人責任，確保分散特困供養人員權益得到有效保障；深入開展養老機構服務質量提升行動，提升護理水平，補短板、強弱項、提質量，全面提高全縣養老服務水平。2021年，全縣建成并投入使用農村敬老院8所、居家養老服務站（農村互助養老服務站）30個、市級養老服務中心22個，有養老服務總床位1,378張，每千名老人擁有養老床位28.3張；在建龍山特困人員供養服務設施敬老院和兒童福利院建設項目2個；采購護理型床位186張，采購后護理型床位達376張，占養老院養老床位總數875的42.97%。簽訂分散供養特困人員照料服務協議1,489份，簽訂率100%，對失能半失能的縣鄉敬老院做到100%入戶動員集中入住供養，對不愿意集中供養的100%落實照料護理責任。

4.抓實基層治理工作，夯實城鄉和諧穩定基礎。順利完成村（社區）換屆選舉工作，進一步改善優化班子結構，基層干部隊伍建設不斷得到加強，為全縣脫貧攻堅、鄉村振興提供了堅強的組織保障；以村兩委換屆為契機，指導各鄉鎮高質量完成121個村規民約修訂完善工作。2021年，全縣共建成并運行鄉鎮社工站和志愿服務站10個，組建志愿服務隊218支，注冊志愿服務者39,538人，打造愛國衛生、環境衛士、鞏固創文等志愿服務項目40多個，開展“鄰里守望”、關愛兒童保護、脫貧攻堅暖心、文明龍陵志愿服務、“疫情防控宣傳”志愿服務活動100多場（次），服務時長112,167個小時，惠及群眾8萬余人。

5.抓實社會服務工作，專項社會事務管理服務水平不斷提升。全面落實孤兒保障、農村留守兒童、老年人及困境兒童的關愛保障等政策，健全完善了發現、報告、跟蹤、關愛等機制；加大對流浪乞討人員的救助力度，認真做好救助人員的救護和送返工作，全面提升救助管理水平，特殊群體關愛保護工作得到有效落實；規范開展社會組織的登記注冊和年檢工作，認真開展行業協會違規收費整治工作、打擊整治非法社會組織、行業協會商會與行政機關脫鉤改革“回頭看”工作，持續開展婚姻管理引領婚育新風三年專項行動，加強婚姻登記標準化、規范化建設，完善婚姻登記管理信息系統數據；認真做好殯葬基礎設施規劃和國土空間規劃工作，加強縣殯儀服務中心、縣級骨灰堂、縣經營性公墓建設項目（二期）、鄉鎮片區公墓等殯葬基礎設施建設力度，全面落實惠民殯葬政策，鞏固大墓、豪華墓、活人墓專項整治和殯葬領域突出問題專項整治成果，推進婚喪習俗改革，引導樹立厚養薄葬、節地生態、移風易俗的殯葬新風尚，深入推進殯儀館遺體接運服務改革創新，將車輛配置、駕駛員配置交給殯儀館和鄉鎮共同研究配置和管理，結合鄉鎮實際，配置了19輛殯儀服務用車，為群眾提供了安全、快捷、便利、優質的服務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣民政局2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣民政局2021年末實有人員編制26人，其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業編制15人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業人員15人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

      第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

      第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民政局2021年度收入合計114,464,195.58元。其中：財政撥款收入114,464,195.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少31,893,271.59元，下降21.79%，下降的主要原因是上級下達資金減少，其中民政管理事務收入減少3,933,519.07元、社會福利支出減少12,590,368.45元、最低生活保障支出減少12,395,206.00元、特困人員供養支出減少2,135,240.00元、衛生健康支出減少750,400.79元、福彩公益金支出減少462,210.00元、抗疫特別國債支出減少2,662,600.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣民政局2021年度支出合計118,222,686.23元。其中：基本支出4,901,627.17元，占總支出的4.15%；項目支出113,321,059.06元，占總支出的95.85%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少14,344,649.88元，下降10.82%，下降的主要原因是項目支出減少14,593,182.08元，減少的主要原因是2021年困難群眾未發放臨時價格補貼及補助人數的減少，最低生活保障比2020年少支出12,395,206.00元，特困人員供養支出減少2,135,240.00元，抗疫特別國債比上年支出減少2,662,600.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣民政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,901,627.17元。與上年對比增加248,532.2元，增長5.34%，增加的主要原因公用經費比上年增加1，081，335.27元，全縣敬老院臨時人員工資發放支出1,382,831.37元，2021年列為勞務費支出，差旅費支出比上年增加34,346元、辦公費比上年增加12,303.8元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,141,720.76元，占基本支出的64.10%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,759,906.41元，占基本支出的35.90%。2021年人均費用87,529元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣民政局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出113,321,059.06元。與上年對比減少14,593,182.08元，下降11.41%，減少的主要原因是2021年困難群眾未發放臨時價格補貼及補助人數的減少，最低生活保障比2020年少支出12,395,206.00元，特困人員供養支出減少2,135,240.00元，抗疫特別國債比上年支出減少2,662,600.00元。具體項目支出情況如下：基層政權建設和社區治理支出63,500.00元，其中用于社區工作人員教育培訓經費7,500.00元，用于原農村大隊一級離職干部生活費支出56,000.00元；其他民政管理事務支出3,195,666.00元，其中用于社區工作人員教育培訓經費支出5,000.00元，婚姻登記專用設備購置47,300.00元、養老服務體系補助資金支出399,859.59元、2021年春節慰問支出18,000.00元、項目前期工作經費支出636,500.00元、政府購買社會救助工作經費支出2,023,524.18元、社會救助工作經費支出65,482.23元；孤兒生活費支出1,502,958.00元；高齡津貼支出3,509,800.00元；殯葬支出骨灰規范安葬獎勵4,120,801.00元；殘疾人兩項補貼支出4,708,860.00元；最低生活保障支出低保金67,944,258.00元；臨時救助支出2,532,000.00元；農村特困人員生活救助支出16,876,062.00元；彩票公益金支出1,485,575.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民政局2021年度一般公共預算財政撥款支出115,848,411.23元，占本年支出合計的97.99%。與上年對比增減少11,569,839.88元，下降9%，主要原因是項目支出減少14,593,182.08元，減少的主要原因是2021年困難群眾未發放臨時價格補貼及補助人數的減少，最低生活保障比2020年少支出12,395,206元，特困人員供養支出減少2,135,240元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出114,855,697.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.14%。主要用于民政管理事務支出4,695,609.41元、行政事業單位養老支出408,475.73元、社會福利支出16,598,973.73元、殘疾人事業支出4,708,860元、最低生活保障支出67,944,258.00元、臨時救助支出3,221,217.68元、特困人員救助供養支出16,876,062.00元、其他農村生活救助支出402,241.00元；

9.衛生健康（類）支出992,713.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.86%。主要用于單位正式職工醫療保險單位配套部分支出275,313.68元，高齡老人生活補貼支出717,400.00元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣民政局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為115,600元，支出決算為72,135.89元，完成預算的62.4%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為34,977.89元，完成預算的58.29%；公務接待費支出決算為37,158.00元，完成預算的66.83%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是縣民政局嚴控“三公”經費支出，“三公”經費支出呈逐年下降趨勢。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少29,189.11元，下降28.81%。其中：因公出國（境）費支出決算數為0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少24,480.11元，下降41.17%；公務接待費支出決算減少4,709.00元，下降11.25%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因縣民政局嚴控“三公”經費支出，“三公”經費支出呈逐年下降趨勢。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出34,977.89元，占48.49%；公務接待費支出37,158.00元，占51.51%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出34,977.89元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出34,977.89元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于民政社會救助、養老服務、殯葬改革、基層政權管理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出37,158.00元。其中：國內接待費支出37,158.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次598人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政社會救助、養老服務、殯葬改革、基層政權管理等發生的接待支出發生的接待支出。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

      第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣民政局2021年機關運行經費支出1,759,906.41元，與上年對比增加1,081,335.27元，增長159.35%，增加的主要原因是增加全縣敬老院臨時人員工資發放支出1,382,831.37元，2021年列為勞務費支出，導致機關運行經費增加，差旅費支出比上年增加34,346元、辦公費比上年增加12,303.8元。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于：辦公費53,860.00元、印刷費5,000.00元、手續費140.00元、水費1,400.00元、電費6,426.03元、郵電費51,000.00元、差旅費50,566.00元、維修費1,000.00元、公務接待費37,158.00元、勞務費1,382,831.37元、工會經費21,858.12元、公務用車運行維護費34,977.89元、其他交通費用113,689.00元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣民政局資產總額48,397,659.68元，其中，流動資產433,037.78元，固定資產27,744,300.52元，對外投資及有價證券0元，在建工程20,220,321.38元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少9,356,346.59元，其中流動資產減少13,658,958.28元，減少的主要原因是2021年結余資金不列入財政應返還額度。非流動資產比上年增加4,302,611.69元，增加的主要原因是在建工程增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產9項，賬面原值50,840.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，龍陵縣民政局政府采購支出總額31,097.89元，其中：政府采購貨物支出28,380.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出2,717.89元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

      第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300431401111