監督索引號53052300431401000

龍陵縣民政局2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂全縣民政事業發展政策、規劃，制定部門規范性文件，并組織實施和監督檢查。

2.擬訂社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

3.擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5.擬訂行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、辦法，負責報國務院、省政府、市政府、縣政府審批的行政區劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移審核申報工作，組織、指導鄉級行政區域界線的勘定、管理工作。負責全縣地名管理工作， 負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作，指導鄉（鎮）開展地名工作。

6.貫徹落實婚姻管理政策，指導鄉（鎮）婚姻登記管理工作，推進婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施，負責公益性公墓的審批和管理、經營性公墓的審核和管理，推進殯葬改革。

8.負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作， 擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，負責老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系，落實困境兒童保障制度。

11.擬訂促進慈善事業發展政策，進行慈善組織認定，核發慈善組織公開募捐資格證書，指導社會捐助工作，協助上級主管部門做好福利彩票管理工作。

12.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.社會救助體系逐步完善，基本民生保障能力顯著增強。一是精準識別和動態管理工作扎實開展。嚴格按照“應保盡保，應退盡退”的原則和鄉鎮100%入戶調查，縣級30%抽查的要求，深入開展了農村低保精準施保全面排查整治專項行動，嚴格落實低保對象定期報告和家庭戶籍人口、收入、財產狀況定期復核制度，定期開展復核工作，健全數據管理體系，強化動態管理，規范城鄉最低生活保障工作，有效做到應保盡保、應退盡退的目標，充分發揮民政低保資金的“托底功能”作用，使低保工作更加公開、透明、陽光，充分體現了社會救助的公平正義。2019年，全縣共有農村低保11642戶19453人，城市低保458戶517人；實施農村低保193880人次，發放救助資金 67959915元；實施城市低保5999人次，發放救助資金3010899元；新增農村低保4821人，清退2638人。二是“兩項制度”有效銜接。按照中央和省市脫貧攻堅戰三年行動的部署要求，印發了《龍陵縣社會救助兜底保障鞏固提升實施方案》，進一步健全扶貧開發與民政社會保障兩項制度有效銜接的管理運行機制，實現扶貧開發和低保在政策、保障標準、對象識別、動態管理等方面的有效銜接，實現應保盡保、應退盡退、應扶盡扶。2019年，全縣有建檔立卡戶15740戶63918人，建檔立卡貧困人口享受農村低保5665戶10661人，發放低保金29912000元。其中已脫貧建檔立卡貧困人口享受農村低保8036人，未脫貧建檔立卡貧困人口享受農村低保2625人。三是社會救助體系日益完善，出臺了《龍陵縣城鄉困難群眾臨時救助工作方案》，健全完善了救助轉介機制、“一門受理、協同辦理”機制、急難對象主動發現報告機制和“救急難”快速響應機制，對遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后，基本生活暫時仍有嚴重困難的家庭或個人及時給予應急性、過渡性救助，切實解決困難群眾基本生活所需。全面落實孤兒、流浪乞討、困境兒童等救助政策，妥善解決救助對象在生活、醫療、教育、人權等方面遇到的困難和問題。2019年，實施孤兒救助1073人次，發放救助資金1616912元。四是社會救助力量全面加強。按照省廳和市民政局要求，龍陵縣積極落實政府購買社會救助服務工作,建立了縣鄉社會救助工作人員、村（社區）社會救助協理員制度，嚴格按照資格審查、筆試、面試、體檢等選聘程序，向社會公開招聘了22名縣鄉社會救助協理員，123名村社區協理員，并于5月全部到崗開展工作，有效解決了基層力量薄弱的問題。

2.養老服務質量全面提升，保障能力全面得到落實。一是老年人社會保障水平不斷提高。2019年，全縣共發放高齡補助6593人1910000元。二是老年人權益全面保障。全面落實農村分散供養特困人員的供養責任。2019年以來，共簽訂分散供養監護協議1659份，簽約率達99%；走訪慰問百歲老人、抗戰老兵、院民200余人次122000元。三是特困供養政策有效落實。制定印發了《進一步健全特困人員救助供養制度實施辦法》《關于做好特困人員分散供養協議簽訂的通知》《關于加強農村分散供養特困人員生活保障的通知》《關于進一步做好困難群眾救急難工作的通知》等系列文件，從政策和制度上對特困供養人員救助工作進行規范，切實做到全縣一盤棋、一個步調，不折不扣抓實特困人員供養救助工作。目前，全縣共有特困供養人員1503戶1780人，實施特困人員救助供養18009人次，發放救助資金16536408元。

3.社會專項事務管理全面加強，管理服務水平全面提升。一是民間組織的管理工作健康發展。社會組織的登記管理工作更加規范。目前，全縣依法成立登記的社會組織共71家，其中社會團體66家，民辦非企業5家，登記在冊的社會組織均按時參加年檢。二是農村留守兒童和困境兒童關愛服務體系更加完善。制定印發了《農村留守兒童關愛保護和困境兒童福利服務保障聯席會議制度》《龍陵縣農村留守兒童留守婦女留守老人摸底排查工作實施方案》《龍陵縣加強農村留守兒童關愛保護工作實施方案》《龍陵縣農村留守兒童“合力監護 相伴成長”關愛保護專項行動方案》系列文件，進一步明確組織領導和部門職責，認真貫徹落實省市加強困境兒童保障工作精神，切實維護困境兒童生存、發展、安全等各項權益，推動兒童福利事業持續健康發展。目前，全縣共對108名孤兒進行識別確認并按時發放基本生活費，錄入農村留守兒童系統數據460人、困境兒童5867人，納入城鄉低保1418人；落實監護責任并簽訂委托監護責任確認書460人；成立縣級兒童福利服務指導中心1個，建成兒童之家47個，有兒童福利督導員11人、專（兼）職兒童主任人數121人。縣級兒童福利院建設項目已通過市級可研評審。三是殯葬改革工作穩步推進。龍陵縣緊緊圍繞“節約土地資源、保護生態環境、減輕群眾負擔”的殯改目標，推行惠民殯葬和節地集中生態安葬，對群眾實施殯改補助和獎勵政策，實行嚴格的殯改管控措施，確保殯改政策落地見效。結合實際，制定出臺了《龍陵縣火化區劃定方案》《龍陵縣禁葬區劃定方案》《龍陵縣清理整治活人墓工作實施方案》《龍陵縣開展違法違規私建“住宅式”墓地等突出問題專摸排工作方案》，全面推進火化區、禁葬區劃定工作，自2016年11月1日殯葬改革啟動以來，全縣共亡故4670人，火化2175例，火化區火化率100%，綜合火化率46.6%，其中2019年1-9月死亡1281 例，火化816例，火化率達63.7%，火化規范安葬率100%；拆除活人墓3490冢，老墳搬遷385冢，建成投入使用公益性公墓12個、村級骨灰堂2個，建成墓穴14290個、骨灰堂格位1409個，1個縣級骨灰堂正在建設，還有8個公益性公墓、1個鎮級骨灰堂已經全部做好建設前期工作。

4.社會治理工作全面提升，城鄉社區治理工作成效明顯。一是村（社區）干部任職資格聯審工作全面完成。下發了《關于建立村（社區）干部任職資格聯審和縣級備案管理制度的通知》《關于成立龍陵縣村（社區）干部任職資格聯審工作領導小組的通知》《關于開展村（社區）干部任職資格縣級聯審的通知》《關于做好村（社區）干部任職資格聯審工作結果運用的通知》，進一步落實聯審責任，嚴格聯審程序步驟，明確聯審結果運用，規范補選程序，并及時將聯審結果反饋至各鄉鎮黨委，督促各鄉鎮清理不符合任職資格人員，加強對補齊人選的分析研判，杜絕將不符合條件的人選拔到村（社區）干部工作崗位上來。根據會商會審情況，共確定不符合任職資格的村（社區）“兩委”現任班子成員5名、村（居）民小組黨支部書記、小組長41名。二是建立村干部崗位補貼長效機制。與縣委組織部、縣民政局、財政局、人社局聯合印發了《關于進一步規范和提高全縣村（社區）干部補貼標準的通知》，全縣統一采取村（社區）干部補貼由“基礎補貼+績效考核獎勵”兩個部分構成，村（居）民小組黨組織書記、村（居）民小組長補貼由崗位補貼構成的方式進行規范和提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣民政局部門2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。分別是：

1.龍陵縣民政局機關

2.龍陵縣中心敬老院

3.龍陵縣救助管理站

4.龍陵縣殯儀館

5.龍陵縣殯葬執法大隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣民政局部門2019年末實有人員編制27人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業編制15人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業人員15人（含參公管理事業人員0人），其他人員28人，主要是全縣敬老院聘用臨時人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣民政局部門2019年度收入合計103,853,244.50元。其中：財政撥款收入103,837,244.50元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,000.00元，占總收入的0.02%。2019年總收入103,853,244.5元，比上年的109,696,990.38元減少5,843,745.88元，減5.33%。其中：一般公共預算財政撥款103,803,924.5元，比上年102,836,990.38元增加966,934.12元，增0.94%，政府性基金撥款33,320元，比上年6,860,00元減少6,826,680元，減99.51%。其他收入16,000元，比上年增加100%。財政撥款占總收入的100%。本年收入比上年減少的主要原因是政府性基金項目撥款較少，2019年結余指標直接結轉下年，未列入本年財政撥款收入。

收入情況詳見下圖：

（1）收入結構分析

（2）財政撥款上下年度分析

二、支出決算情況說明

龍陵縣民政局部門2019年度支出合計109,469,366.37元。其中：基本支出5,379,456.05元，占總支出的4.91%；項目支出104,089,910.32元，占總支出的95.09%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年總支出109,469,366.37元，比上年112,168,993.63元減少2,99,627.26元，減2.41%，其中基本支出5,379,456.05元，比上年減少12,550,765.77元，減70%，項目支出104,089,910.32元，比上年增加9,851,138.51元，增10.45%。政府性基金預算財政撥款比上年減少6,826,680元，減少99.51%，主要原因是2019年結轉指標4,648,680元未列入本年財政撥款收入及財政應返還額度?；局С霰壬夏隃p少12,550,765.77元，減70%，因上年將部分應列入項目支出的專項資金列入基本支出，本年規范記賬后基本支出比上年減少12,550,765.77。主要是人員經費減少11,314,245.16元、日常公用經費減少1,236,520.16元。

支出結構分析圖：

單位：元

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣民政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,379,456.05元。比上年減少12,550,765.77元，減70%，減少的原因是上年將部分應列入項目支出的專項資金列入基本支出，本年規范記賬后基本支出比上年減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.40%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.60%。人均費用94376元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣民政局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出104,089,910.32元。比上年增加9,851,138.51元，增10.45%，增加的主要原因是2019年困難群眾救助標準提高，項目支出有所增長。

具體項目開支及開展工作情況為：

1.民政管理事務類項目支出1,752,584.49元，主要是政府購買社會救助服務費用支出，2019年項目已實施完畢。

2.撫恤類項目支出2,522,414.9元，主要是2019年一季度優撫對象定期生活補助，項目已實施完畢。

3.社會福利類項目共支出6,264,356元，其中發放孤兒生活費1,616,912元、老年福利項目2,906,700元、殯葬項目支出四項基本服務費、骨灰規范安葬一次性獎勵金等1,740,744元，項目已實施完畢。

4.殘疾人事業項目支出殘疾人兩項補貼資金269,340元，項目已實施完畢。

5.最低生活保障項目支出70,970,814元，其中城市低保金支出3,010,899元，農村低保金支出67,959,15元，項目已實施完畢。

6.流浪乞討人員救助支出232,625.93元，用于對生活無著的流浪乞討人員救助，項目已實施完畢

7.特困人員救助供養支出16,536,408元，用于特困人員生活費支出，項目已實施完畢。

8.其他農村生活救助支出489,335元，用于原大隊一級離職半脫產干部定期生活補助支出，項目已實施完畢。

9.擁軍優屬項目支出418,760元，用于2019年春節對駐龍部隊、優撫對象、困難群眾、敬老院、百歲老人的慰問，項目已實施完畢。

10.災害防治及應急管理項目支出2,156,952元，主要用于救災物資采購及災民救助，項目已實施完畢。

11.社會福利彩票公益金項目支出33,320元，用于6名孤兒助學支出，2019年項目已實施完畢。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民政局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出109,420,046.37元,占本年支出合計的99.95%。比上年增加2,972,052.74元，增加2.79%，增加的主要原因是困難群眾救助補助標準提高增加支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出106,950,071.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.74%。主要用于民政管理事務支出3,955,678.1元、行政事業單位離退休支出421,442.68元、撫恤支出2,522,414.9元、社會福利支出7,822,649.14元、殘疾人事業支出2,696,340元、最低生活保障支出70,970,814元、臨時救助支出1,116,230.14元、特困人員救助供養支出16,536,408元、其他農村生活救助支出489,335元、退役軍人擁軍優屬支出418,760元。

9.衛生健康（類）支出313,022.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%。主要用于單位正式職工醫療保險單位配套部分支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出2,156,952.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.97%。主要用物救災物資采購及災民救助。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣民政局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為101,000元，支出決算為88,136.50元，完成預算的87.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為33,754.00元，完成預算的99%；公務接待費支出決算為54,382.50元，完成預算的81%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2019年縣民政局厲行節約，嚴格執行中央八項規定，嚴格公務接待及公務用車管理，三公經費支出比年初預算有所下降。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少14,641.00元，下降14.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增減0.00元，變動率0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少1,044.00元，下降3.00%；公務接待費支出決算減少13,597.00元，下降20.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2019年縣民政局厲行節約，嚴格執行中央八項規定，嚴格公務接待及公務用車管理，厲行節約，提高思想認識，樹立節約觀念，通過宣傳厲行節約、杜絕浪費，三公經費支出比上年有所下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出33,754.00元，占38.30%；公務接待費支出54,382.50元，占61.70%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出33,754.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出33,754.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展民政社會救助、脫貧攻堅、養老服務、殯葬改革等工作需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出54,382.50元。其中：

國內接待費支出54,382.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次787人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社會救助、救災、殯葬改革等公務活動發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣民政局部門2019年機關運行經費支出677,837.98元，機關運行經費比上年減少1,236,520.16元，減64.59%，主要是減少省級下撥的專項業務費地各普查經費180,000元、社會救助工作經費245,000元、軍休所運行經費244,000元。1.辦公費減少192,392.5元、印刷費減少49,687.5元、手續費減少4,890元、水費減少27,556.9元、電費減少19,328.17元、郵電費減少17,474.89元、差旅費減少58,681.03元、維修維護費減少36,763元、公務接待費減少733元、勞務費減少592,430.67元、工會經費減少54,72.64元、公務用車運行維護減少700元、其他交通費用減少39,909.86元、其他商品服務費用減少4,400元。

部門機關運行經費主要用于：

1. 辦公費25,758元；2. 印刷費9,060元；3. 手續費710元；4. 水費1,369.9元；5. 電費3,552.48元；6. 郵電費37,267.6元；7. 差旅費67,896元；8. 維修費7,507元；9. 公務接待費4,6000元；10. 勞務費303,400元；11. 公務用車運行維護費31,924；12. 其他交通費用143,393元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣民政局部門資產總額32,048,098.39元，其中，流動資產2,882,932.46元，固定資產22,647,165.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程6,518,000元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額比上年減少14,795,411.69元，減31.58%，其中：流動資產減少9,832,719.82元，固定資產增加138,422.72元，對外投資及有價證券增減少0元，在建工程增加1,000,000元，無形資產增減0元，其他資產減少1,029,510元，是因機構改革移交縣發展局的政府儲備物資。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，是機構改革移交退役軍人事務局，賬面原值472,180元；報廢報損資產13項，賬面原值83,984.2元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

                               國有資產占有使用情況表

                                                                                              單位：元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1,869,705.95元,其中：政府采購貨物支出1,866,393.41元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出3,312.54元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：1.項目名稱：全國第二次地名普查工作經費

2.項目基本情況：根據全國第二次地名普查的要求，地名普查經費保障開展地名普查工作，實施《龍陵縣行政區劃圖》及《龍陵縣地名志》的編撰及地名詞條成果錄入數據庫所需的各項經費。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位124,761.47元

②項目資金執行情況：支出項目資金12,4761.47元

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成《龍陵縣行政區劃圖》及《龍陵縣地名志》編撰及地名詞條成果錄入數據庫。

②效益指標完成情況：地名專業知識得到提升，地名普查成果轉化應用得以實現。

③滿意度指標完成情況：社會公眾對地名普查工作的滿意度達到100%。

5. 績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無

項目二：1.農村原大隊一級部分離職半脫產干部定期生活補助資金

2.項目基本情況 ：根據（云組發〔1989〕55號）和（云人發〔1991〕36號）文件規定為符合條件的118名農村原大隊一級部分離職半脫產干部發放定額生活補貼。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位401,319元。

②項目資金執行情況：支出項目資金401,319元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：按時完成了2019年農村原大隊一級部分離職半脫產干部定期生活補助資金的發放。

②效益指標完成情況：保證了農村原大隊一級部分離職半脫產干部的生活水平，讓農村原大隊一級部分離職半脫產干部感受到黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：服務對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：1.其他民政管理事務專項經費

2.項目基本情況 ：根據云南省民政廳《關于加快推進政府購買服務加強基層經辦服務能力的通知》云民社救〔2019〕1號文件要求開展社會救助政府購買服務工作，及開展社會救助各項工作所需經費保障，開展2019年民房保險投保工作縣級配套資金。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位1,599,823.02元。

②項目資金執行情況：支出項目資金1,599,823.02元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：按要求完成142名社會救助工作人員工資的發放、62367戶農戶民房保險投保工作、保障民政各項工作有序開展。

②效益指標完成情況：保證了困難群眾的基本生活，使困難群眾生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓困難群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：1.優撫對象定期生活補助資金

2.項目基本情況 ：為烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、傷殘軍人、在鄉復員退伍軍人、農村籍退役士兵、出國參戰民兵民工等優撫對象發放定期生活補助。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位2,522,414.9元。

②項目資金執行情況：支出項目資金2,522,414.9元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：按時完成了2019年一季度1527名優撫對象定期生活補助資金發放。

②效益指標完成情況：保證了優撫對象的基本生活，使優撫對象生活逐年得到提升，優撫對象生活保障制度不斷完善，讓優撫對象感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：優撫對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：1.孤兒基本生活救助補助資金

2.項目基本情況 ：為縣內的孤兒、事實無人撫養發放定期生活補助金。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位1,616,912元。

②項目資金執行情況：支出項目資金1,616,912元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：按時完成了2019年115名孤兒基本生活救助補助資金發放。

②效益指標完成情況：保證了孤兒的基本生活，使孤兒生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓孤兒感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：1.老年福利項目補助資金

2.項目基本情況 ：保障2019年80周歲以上老年人高齡津貼發放及象達、平達特困人員供養設施項目補助。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位2,106,700元。

②項目資金執行情況：支出項目資金2,106,700元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成了2019年80周歲以上老年人高齡津貼發放及象達、平達特困人員供養設施項目撥款。

②效益指標完成情況：保證了老年人及特困人員的基本生活，使老年人生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目七：1.殯葬類項目補助資金

2.項目基本情況 ：根據《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發<龍陵縣殯葬改革實施意見>的通知》（龍發〔2016〕17號）中“除縣鄉機關、企事業單位、駐龍單位干部職工、離退休人員、部隊指戰員以及敬老院、福利院等集中供養人員以外的龍陵戶籍人員去世后，凡屬火化區規定必須火化和火化區外自愿要求火化的人員，所產生的遺體運輸費、冷藏費、火化費、骨灰寄存費等四項基本殯葬費用，全部由縣級承擔?；鸹筮M入公墓規范安葬的，憑火化證、墓穴證給予遺屬一次性獎勵金3500元。獎勵金縣、鄉兩級按7:3的比例承擔。縣、鄉年初納入財政預算。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位1,740,744元。

②項目資金執行情況：支出項目資金1,740,744元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成了2019年上半年殯葬一次性獎勵金發放、四項基本服務費用發放。

②效益指標完成情況：提高了經濟效益。促進農民增收，減少群眾辦理喪事費用，實施殯葬改革，促進了社會風氣?；钊四共鸪囊幏栋苍幔蟠蠊澕s了土地，節約了木材和石材，減輕了對森林的破壞。

③滿意度指標完成情況：廣大群眾對殯葬惠民政策反響良好，都認為政府為民辦了實事，收獲群眾滿意度很高，服務對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目八：1.殘疾人生活和護理補貼資金

2.項目基本情況 ：保障困難殘疾人基本生活和重度殘疾人護理補貼發放。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位2,696,340元。

②項目資金執行情況：支出項目資金2,696,340元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成了2019年重度殘疾人護理補貼及困難殘疾人生活補貼資金發放。

②效益指標完成情況：保證了困難殘疾人和重度殘疾人的基本生活，使老年人生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目九：1.城鄉低保救助補助資金

2.項目基本情況 ：保障城鄉低保對象最低生活保障金的發放。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位709,708,14元。

②項目資金執行情況：支出項目資金70,970,814元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成了2019年城鄉低保對象最低生活保障金發放。

②效益指標完成情況：保證了困難群眾的基本生活，使困難群眾的生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目十：1.流浪乞討人員救助補助資金

2.項目基本情況 ：保障生活無著流浪乞討人員救助資金的發放。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位232,625.93元。

②項目資金執行情況：支出項目資金232,625.93元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成了生活無著的流浪乞討人員基本生活救助。

②效益指標完成情況：保證了困難群眾的基本生活，使困難群眾的生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目十一：1.農村特困人員救助補助資金

2.項目基本情況 ：保障城鄉特困人員救助資金的發放。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位16,536,408元。

②項目資金執行情況：支出項目資金16,536,408元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成了對城鄉特困人員基本生活救助。

②效益指標完成情況：保證了困難群眾的基本生活，使困難群眾的生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目十二：1.上世紀六十年代精退職工定期生活補助資金

2.項目基本情況 ：保障上世紀六十年代精退職工定期生活補助資金的發放。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位116,016元。

②項目資金執行情況：支出項目資金116,016元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成了37名上世紀六十年代精退職工基本生活補助資金的發放。

②效益指標完成情況：保證了困難群眾的基本生活，使困難群眾的生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目十三：1.2019年擁軍優屬春節慰問經費

2. 項目基本情況：2019年春節縣委、縣政府對駐龍部隊、優撫對象、部分困難群眾及敬老院、百歲老人進行春節慰問經費。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位418,760元。

②項目資金執行情況：支出項目資金418,760元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

3. ①產出指標完成情況：2019年春節前期，縣委、縣政府完成了對駐龍部隊、優撫對象、部分困難群眾及敬老院、百歲老人進行春節慰問。

②效益指標完成情況：保證了困難群眾的基本生活，使困難群眾的生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目十四：1.自然災害救助補助資金

4. 項目基本情況：對受災群眾進行生活救助。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位2,156,952元。

②項目資金執行情況：支出項目資金2,156,952元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

5. ①產出指標完成情況：采購救災大米200噸、救災棉被4000張、為62369戶農戶投保民房保險，對1778戶受災戶進行救助。

②效益指標完成情況：保證了困難群眾的基本生活，使困難群眾的生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

項目十五：1.福利彩票公益金孤兒助學項目補助資金

2.項目基本情況 ：對符合條件的孤兒進行就學救助。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：縣民政局制定績效評價工作實施方案，制定專項資金的細化績效評價指標，抽調專人負責，按照績效評價通知的要求進行自評。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金到位33,320元。

②項目資金執行情況：支出項目資金33,320元。

③項目資金管理情況。嚴格按財務管理規定及各項規章制度合理使用專項資金，根據專項資金項目標準及要求，由縣財政局根據資金預算情況安排專項資金預算支出，縣民政局按項目進度到財政局撥款。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成了對6名符合條件的孤兒進行就學救助。

②效益指標完成情況：保證了困難群眾的基本生活，使困難群眾的生活逐年得到提升，困難群眾生活保障制度不斷完善，讓群眾感受到了黨和政府的關懷。

③滿意度指標完成情況：救助對象對工作的滿意度達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：項目完成了預定的績效目標。

6.績效自評結果：該項目績效評價綜合得分為100分。

7.結果公開情況和應用打算：民政局對自評結果在政府網站進行了公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過績效評價，了解專項經費使用情況，總結項目資金管理的經驗，及時發現項目資金管理中存在的問題，為加強財政支出的規范化管理，提高民政各項專項資金的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

民政事業是社會事業的重要組成部分，以“以人為本，為民解困”為宗旨，以社會工作為核心，以維護民利、解決民生、落實民權為工作任務。民政部門是承擔社會保障工作任務重要的政府組成部門，擔負著社會救助、社會福利、優撫安置及社會慈善、殯葬改革等多項職能。民政部門在維護社會穩定，保障人民群眾的基本生活權益，合理調節社會分配，促進經濟社會的協調和諧發展等方面發揮了不可替代的基礎作用。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣民政局2019年民政工作要點》，結合部門職責，整理歸納出2019年龍陵縣民政局重點項目績效目標。

①完善社會救助制度，提高社會救助整體水平，切實保障困難群眾基本生活。推進全縣農村低保制度和扶貧開發政策有效銜接，提高保障標準，做好農村低保兜底脫貧工作。

②抓好防災備災工作，確保受災群眾基本生活；

③做好優撫安置工作，全面完成退役士兵安置任務。

④做好困境兒童保障工作，確保孤兒等特困兒童基本生活，落實好殘疾人兩項補貼政策。

⑤全面加強養老服務設施建設，“老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所樂”的“六個老有目標”基本實現，新型養老服務體系初步形成。

⑥大力推進殯葬改革工作；

⑦重點抓好加強和完善城鄉社區治理工作，認真做好社會組織的登記管理工作，積極引導社會組織健康有序發展，形成法規政策健全、政社分開、監管有力、服務到位的社會組織管理服務格局。

（3）部門整體收支情況

2019年總收入103,853,244.5元，比上年的109,696,990.38元減少5,843,745.88元，減5.33%。其中：一般公共預算財政撥款103,803,924.5元，比上年102,836,990.38元增加966,934.12元，增0.94%，政府性基金撥款33,320元，比上年6,860,000元減少6,826,680元，減99.51%。其他收入16,000元，比上年增加100%。財政撥款占總收入的100%。2019年總支出109,469,366.37元，比上年112,168,993.63元減少2,699,627.26元，減2.41%，其中基本支出5,379,456.05元，比上年減少12,550,765.77元，減70%，項目支出104,089,910.32元，比上年增加9,851,138.51元，增10.45%。2019年財政撥款收入103,837,244.5元，本年指標財政撥款支出103,837,244.5元，當年預算支出完成率100%，本年結轉結余指標不列入本年收入。

（4）部門預算管理制度建設情況

單位沿用并嚴格執行《龍陵縣民政局內部控制規范》、《龍陵縣民政局財務管理制度》、《龍陵縣民政局行政運行和議事規則》等制度，確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，及為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，以此來了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（2）自評指標體系

根據部門整體支出內容，評價指標體系按照目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履職、履職效益、七個方面分成十九個任務設置整體績效自評表（詳見2020年6月12日部門整體績效評價公開附表），依據該體系可對部門支出績效給出一個相對客觀、準確的評價。

（3）自評組織過程

成立自評工作領導小組，組織領導開展預算績效自評工作，結合本單位實際，確定評價范圍。整體支出績效評價包括了縣民政局工作的重點項目，單位圍繞2019年度狠抓落實年確定的重點工作目標及省廳2019年度系統綜合業績考核的要求，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標，匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2019年度縣民政局嚴格執行財經制度和管理規定，按時完成預算執行進度，嚴格控制、合理利用各項經費，鼓勵合法合規的經費開支，按要求進行預算管理，不斷完善資產管理制度，努力提高國有資產使用效益?！叭苯涃M管理見成效，以往年相比持續下降，自評得分15分。

（2）過程情況分析

2019年完成了年初預算安排的各項資金支出，年末結轉結余比上年減少，自評得分15分；預算管理制度健全，預決算信息公開及時，資金使用合規，自評得分12分；資產管理制度規范，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范，自評得分3分，過程得分合計30分。

（3）產出情況分析

產出設定二級指標為職責履行，三級指標為完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率三個，龍陵縣民政局2019年按質按量完成了部門職責的各項工作任務，達到了年初預定的目標，自評得分30分。

（4）效果情況分析

效果分析從履職的經濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度三個方面來進行評價，2019年龍陵縣民政局緊緊圍繞黨和政府中心工作，以人民為中心，筑牢民生兜底保障底線，保障困難人群的基本生活，聚焦脫貧攻堅，聚焦特殊群體，聚焦群眾關切，更好的履行了基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責，為脫貧攻堅、全面建成小康社會發揮了積極的作用，效果自評得分25分。

4.存在的問題和整改情況

績效評價工作的重要性認識有待進一步提高，績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難，單位業務人員績效評價水平有待提高。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，增強了各項目單位的績效評價主體責任意識，促進單位規范使用項目資金。將評價結果做為改進預算管理和財務管理以及以后年度預算安排的重要依據，對自評中發現的問題進行及時整改，加強預算管理和財務管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

6. 主要經驗及做法

高度重視績效管理工作，加強預算執行管理，加強督促跟蹤問效，不斷完善預算管理制度強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

7.其他需說明的情況：無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

因2019年政府機構改革，將龍陵縣老齡工作委員會辦公室的職責劃入龍陵縣衛生健康局。將龍陵縣民政局退役軍人優撫安置職責，以及軍隊有關職責劃入龍陵縣退役軍人事務局。將龍陵縣民政局救災職責劃入龍陵縣應急管理局。將龍陵縣民政局的醫療救助職責劃入龍陵縣醫療保障局。將龍陵縣民政局的應急儲備物資劃入龍陵縣發展和改革局。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300431401111