龍陵縣民政局2015年度部門決算 第一部分 龍陵縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣民政局年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門龍陵縣民政局年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣民政局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執行黨和國家關于民政工作的法律法規和方針政策。根據國民經濟和社會發展規劃，研究擬定全縣民政工作的方針、政策并組織實施，制定全縣民政事業發展戰略，編制民政、老齡事業中、長期發展規劃，制定年度工作計劃并組織實施。

2.組織、協調救災工作;核查、統計、評估、上報和發布災情;轉移安置受災群眾;籌措、管理、分配救災款物并監督使用;組織、指導救災捐贈工作;指導救災物資的儲備和發放工作。

3.負責建立健全城鄉居民最低生活保障制度，制定相關的政策措施，指導全縣城鄉居民最低生活保障工作的開展，申報、撥發城鄉居民最低生活保障補助經費并監督使用。負責城鄉困難群體基本生活的保障工作;指導城鄉集體、個體興辦敬老院;負責上世紀60年代精簡退職老職工和特殊救濟對象的救濟工作。

4.編制全縣社會福利事業發展規劃并組織實施，指導全縣福利事業單位的工作;指導老年人和殘疾人權益保護工作;會同有關部門制定社會福利生產的扶持保護政策并監督實施;對城鄉社會福利生產進行宏觀管理;負責全縣內福利彩票銷售管理工作和福利彩票公益金管理、監督、使用有關工作。

5.貫徹國家優質法規和政策，制定具體實施辦法并監督執行，承辦擁軍優屬、優待撫恤和烈士褒揚工作;指導全縣優撫事業單位工作;負責全縣擁軍優屬擁政愛民領導小組的日常工作。

6.負責退役士兵、轉業士官、軍隊復員干部和軍隊離退休干部、無軍籍退休職工的接收、安置工作;負責軍地兩用人才的開發使用;負責全縣軍休干部休養所的建設和服務管理工作;協調全縣軍供工作。

7.負責社區服務工作，指導全縣建立和發展社會化服務體系;指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村務公開和基層民主政治建設;指導居委會建設及城市社區建設工作

8.研究擬定全縣行政區域發展規劃，承辦行政區域的設立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作;負責全縣鄉(鎮)以上行政區域邊界勘定工作，承辦鄉(鎮)行政區域邊界爭議的調處事務。負責全縣有關地名命名、更名的審核和申報，推行標準地名，規范地名標志的設置和管理。

9.負責全縣社團的登記和年度檢審，監督社團活動，依法查處非法社軒組織及社團違法行為，負債社團行政復議工作。

10.負責全縣民辦非企業單位登記和管理工作;查處民辦非企業單位的違法行為和未登記的民辦非企業單位。

11.負責全縣級基金會登記和管理工作;查處基金會的違法行為和未登記的基金會。

12.負責全縣養老機構的登記管理工作。

13.負責公民婚姻登記管理、邊民婚姻登記管理和違法婚姻的查處工作;負責全縣兒童收養登記工作;負責推行殯葬改革和全縣公墓管理工作;負責全縣城市生活無著的流浪乞討人員救助工作;

14.負責民政事業費的使用、管理工作和民政統計年報工作，指導、監督鄉(鎮)及縣民政局下屬單位民政事業費的使用管理工作;負責民政基礎設施項目規劃、建設、管理。

15.負責全縣社會工作人才隊伍建設和民政干部的業務培訓工作及民政干部的表彰獎勵工作。

16.辦理全縣老齡工作委員會決定的事項;督促、檢查各鄉(鎮)老齡工作委員會決定事項的落實情況并綜合上報;負責各成員單位的聯系、協調工作;開展調查研究，收集、整理老齡工作的有關情況和信息，總結推廣先進經驗。

17.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)2015年重點工作介紹

2015年龍陵縣民政局在縣委縣政府的領導下，在省市主管部門的關心指導下，各項工作取得一定成效：

1.社會救助力度進一步加大;一是城鄉低保規范運行。按照動態管理、有進有出的原則，完成了城鄉低保年度調整工作，做到了公平、公正、公開，杜絕了人情保、關系保和暗箱操作，實現了陽光低保、應保盡保。2015年底，全縣共有城市低保對象5760人，月人均補助水平比上年提高71元達317元，保障標準按每人每月426元執行，全年共發放城市低保金2175.02萬元;共有農村低保對象62413人，月人均補助水平比上年提高32元達143元，保障標準按每人每年2450元執行，全年共發放農村低保金10350.45萬元。二是五保供養政策有效落實。2015年，全縣共有農村五保供養對象4227人，全年發放五保供養金527.53萬元。三是醫療救助成效顯著。修改完善城鄉醫療救助制度，建成運行“一站式”即時結算服務體系，進一步提升醫療救助管理服務水平。全年兌付城鄉醫療救助資金12614人次830.82萬元;資助參合66158人483.16萬元。四是認真抓好城鄉困難群眾臨時生活救助和流浪乞討人員救助管理。全年為2634戶(次)城鄉困難家庭實施臨時救助，救助資金316.8萬元;救助社會流浪乞討人員1864人次，支付臨時救助金15.16萬元。對因果敢戰事接收投親靠友的邊民困難家庭1500戶進行了15萬元救助。

2.是防災救災工作扎實開展。防災應急預案進一步完善，防災應急演練深入開展，全縣共開展以應對突發地震、突發性滑坡等自然災害為主的應急演練52場(次)。完成勐糯鎮、象達鄉救災物資儲備點建設，完成儲備物資入庫工作，救災物資儲備進一步充實。全縣救災物資儲備庫建筑面積達942平方米，使用面積482平方米;年內共增加儲備帳篷700頂，救災衣服1500套，大衣1350件，棉被2000床。民房災害保險穩步推進。共為全縣60829戶農戶代繳民房災害保險金60.83萬元，協調財險公司勘察理賠全縣受災民房183戶31.78萬元。認真做好災民安置工作。制定災民安置補助方案，迅速下達救災款物。全年共下撥救災資金539.89萬元，發放救災口糧620噸、衣物1200套、棉被800床，共救助災民20808戶次83232人次。

3.優撫雙擁安置政策有效落實。一是認真貫徹落實《云南省軍人撫恤優待規定》、《云南省傷殘撫恤管理實施辦法》等省、市、縣各項優撫政策，切實保障優撫對象的基本生活，維護優撫對象的合法權益。按照國家制定的定期定量撫恤標準，足額兌現各類重點優撫對象定期撫恤補助金670.13萬元。二是調整了傷殘人員、三屬人員、在鄉老復員軍人、帶病回鄉退伍軍人及參戰退役人員60周歲以上農村籍退役人員、部分60周歲烈士子女的撫恤補助標準。三是切實做好優撫對象醫療救助相關工作。為221人優撫對象解決住院醫療補助費15.42元;為1565名重點優撫對象優撫對象繳納醫療保險費18.8萬元;為62戶優撫對象解決臨時救助13.6萬元;為160名優撫對象進行巡回醫療檢查。四是做好義務兵家屬優待金發放，共發放義務兵家屬優待金142戶96.08萬元。做好擁軍優屬工作，積極支持部隊建設。五是春節、八一和國慶期間，縣財政撥出專項優撫慰問經費37.42萬元，用于走訪慰問駐龍部隊官兵和在鄉優撫對象及義務兵家屬。各村(社區)組織復退轉軍人等優撫對象召開座談會121場次，參會人數達3230多人次;由縣級領導帶隊，組成慰問團，深入到各駐龍部隊和部分重點優撫對象家中走訪慰問，共走訪慰問重點優撫對象272人次，使他們感受到了黨的溫暖和人民的愛戴。六是全縣共接收2014年冬季退役士兵59人，其中，選擇自主就業52名，自謀職業1名，安排工作6名。共發放安置經費67.98萬元。落實參戰民兵民工組織人士的待遇，做好關懷關愛，平穩指導了援老民兵民工在龍陵聚會紀念活動，并對21人抗戰老兵發放一次性補助金10.5萬元。七是組織烈士家屬到麻栗坡開展清明祭掃活動。全力推進烈士陵園維修建設保護工作。八是扎實抓好省軍隊離退休干部龍陵療養院恢復重建工作。積極向省民政廳、省軍休中心和市民政局爭取資金2600萬元，在龍陵縣鎮安溫泉旅游度假區異地恢復建設省軍隊離退休干部龍陵療養院，將其打造成全省軍隊離退休干部療養基地，全省重點優撫對象療養、康復基地，全省退役士兵教育培訓基地，全省特色老年頤養服務示范基地。目前，項目已完成規劃設計、合同簽訂等工作，預計2016年6月完工運營。

4.老齡事業成效明顯。老年福利設施建設逐步完善。建成農村敬老院8所，建設規模9267平方米，床位數574個，集中供養169人;投資900萬元全面建成龍陵縣社會福利中心，建設規模2878平方米，床位數60個。老年優待政策全面落實。80-99周歲高齡老人保健補助從每人每月45元提高到50元，百歲老人長壽補助從每人每月300元提高到350元，發放高齡補貼5783人353.46萬元(其中：百歲老人18人7.56萬元);衛生部門將65周歲以上老年人納入健康檔案管理，累計建立老年人健康檔案管理26076人，并認真組織實施為農村老年人免費體檢工作。三是認真組織開展“敬老月”宣傳活動。組織開展“孝親敬老”評選活動，推薦上報一名“云嶺十八孝星”。認真組織開展重大節日走訪慰問活動，春節期間走訪慰問18名百歲老人，每人慰問金1000元，慰問敬老院7所，每所慰問金2000元 ;老年節期間，走訪慰問15名百歲老人，每人慰問金2000元，慰問高齡貧困老人10人，每人慰問金500元，走訪慰問龍江鄉敬老院，發放慰問金3000元。切實做好“五老”解決住房難幫扶工作。全縣10個資助對象戶，及時兌現2014年度“五老”解決住房難幫扶資金20萬元，安裝“愛心助老之家”的標識。同時積極做好2015年度“五老”解決住房難2個儲備項目的前期準備工作，確保省、市項目資金下達后，及時組織項目實施。

5.基層政權建設和民間組織管理工作進一步加強。村務公開和民主管理工作進一步加強，健全了村務公開制度，公開內容更加具體。村務監督委員會職責進一步理順，村“三委”關系更加融洽，各行政村建立了村“三委”共同協商調整機制。認真落實辦理小鄉干部定期生活補助資金審核發放工作，全縣278名小鄉干部發放定期生活補助金90萬元。按照《社會團體登記管理條例》要求，42個社團組織已順利通過了年檢，占全縣應參加年檢的95.8%。同時認真開展社團“小金庫”執法檢查工作，對全縣注冊登記的42個社團組織開展了社團“小金庫”檢查，沒有發現違法現象。認真做好人大建議和政協提案答復工作。2015年6月，分別到5個鄉鎮與人大代表和政協委員進行直接面商，征求代表和委員的建議意見，圓滿完成7件人大建議和政協委員提案面上率達100%;滿意率達100%。

6.社會事務管理工作穩步推進。公墓和殯儀館已完成選址，項目計劃總投資5000萬元，其中殯儀館投資1700萬元，骨灰公墓投資3300萬元。殯儀館建設用地30畝，完成投資300萬元。骨灰公墓位于殯儀館旁，征用土地100畝，規劃建設占地約70畝的經營性公墓和占地約30畝的中心公益性公墓，目前正在進行征收土地。依法加強行政區域界線和地名管理工作，參與完成了“施龍線”聯檢，2012年至2014年地名更新補查工作圓滿完成，龍陵縣地名志和行政區劃圖編纂出版，完成了象達、臘勐、龍新、龍江、平達五個鄉撤鄉設鎮的申報工作，進一步完善了婚姻登記信息化管理系統，將1990年縣內公民婚姻狀況錄入數據庫。慈善事業穩步推進，認真做好社會孤兒摸底調查工作，發放97名孤兒基本生活費125.8萬元。規范家庭收養，依法辦理登記20件。規范婚姻登記服務，全縣10個婚姻登記處共辦理結婚登記1658對(邊民婚姻登記71對)，離婚登記220對，補辦789對，補領304對。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

縣民政局屬一級核算單位，內設9個科室，老齡辦和民政局合署辦公，共有單位定編人員29人。下設財政全額撥款事業單位兩個：龍陵縣中心敬老院，編制數為6個，2015年新增龍陵縣救助管理站1個，編制數為5個。

(二)部門人員和車輛編制及實有情況

2015年末實有在職在崗人員29人，其中：行政在崗人員18人，其中工勤人員2人;一般事業人員11人，與2014年相比增加2 人，增加原因為新調入2人。有退休人員11人，其中：地方退休9人，軍隊移交地方的離退休人員2人，與2014年相比增加2人，原因為軍隊遺屬人員王進桂取消財政統發,新增行政退休人員3人。2015年末有車輛編制4輛，實有車輛6輛。

第二部分 2015年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年總收入4686.88萬元，其中：一般預算財政撥款4236.88萬元，政府性基金撥款450萬元，財政撥款占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

本年支出3820萬元，比上年2884萬元增加936萬元，增32.45%，增加原因是財政投入經費增加。

(一)基本支出情況

基本支出3267.86萬元，比上年增長902萬元，增38.13%;其中人員經費2941萬元，比上年增長722萬元，增32.56%，增長原因是民政各類人員經費標準提高。日常公用經費326.8萬元，比上年增長179萬元，增122%，增長原因是本年差旅費改革后標準提高，經費支出增加，本年我局多方協調開展了5個鄉的撤鄉設鎮申報工作，也是日常公用經費增長的原因。

(二)項目支出情況

2015年項目支出552.42萬元。其中老齡項目121.49萬元、福彩公益金項目支出430.93萬元。

支出結構分析表

總支出 按支出性質按支出經濟結構分類

3820.28萬元基本支出占比重項目支出占比重工資福利支出商品服務支出對個人和家庭補助支出基本建設及其他資本性支出

3267.86萬元85.54%552.43萬元14.46%266.35萬元

占6.94%266.35.萬元

占6.97%2676.04萬元

占70.05%612.9萬元，占16.04%

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣民政局2015年一般公共財政預算撥款支出3389.35萬元，占本年支出合計的89%。比上年增41.48%，主要是上級撥款增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

人員經費支出2923萬元，占2015年一般公共預算財政撥款總支出的86%;公用經費支出312.84萬元，占2015年一般公共預算財政撥款總支出的10%;其他資本性支出133.96萬元，占2015年一般公共預算財政撥款總支出的4%。

四、“三公”經費決算情況說明

“三公”經費支出總額61.45萬元，比上年35.94萬元增加25.51萬元，增71%。

(一)因公出國(境)費

2015年龍陵縣民政局因公出國(境)團組0次，出國(境)0人。

(二)公務用車購置及運行維護費

本年公務用車運行維護費支出11.26萬元，比上年11.38減少0.22萬元，減2%。本年新購置公務用車一，輛增加原因是省民政廳2014年底安排救災專用車購置經費30萬元，縣財政指標號為龍財社[2014]135號，2015年7月，省民政廳統一采購救災專用車一輛，增加購置費26.62萬元。

(三)公務接待

本年公務接待45批次，2835人，支出資金24.5萬元，比上年24.56萬元減少0.06萬元，減1%;主要用接待本市內公務往來的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2015年龍陵縣民政局機關運行經費345.17萬元，比上年增加146.06萬元增加199.11萬元，增130%。增加的主要原因是新購置公務車1輛，2015年開展撤鄉設鎮申報工作，公務經費開支較大。部門運行經費主要用于辦公費、水電費、電話費、公務用車運行維護費、差旅費等項支出。

(二)其他重要事項情況說明

2015年度，我單位發生政府采購支出382.8萬元。其中，貨物采購379.57萬元，主要是辦公設備、電腦、打印機、救災大米、救災衣被等購置;服務采購3.23萬元，主要是公務用車保險服務 。

(三)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共財政撥款的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

我部門無涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。

龍陵縣民政局

2016年9月12日

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