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龍陵縣民政局2023年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣民政局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣民政局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣民政局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂全縣民政事業發展政策、規劃，制定部門規范性文件，并組織實施和監督檢查。

2.擬訂社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

3.擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5.擬訂行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、辦法，負責報國務院、省政府、市政府、縣政府審批的行政區劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移審核申報工作，組織、指導鄉級行政區域界線的勘定、管理工作。負責全縣地名管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作，指導鄉（鎮）開展地名工作。

6.貫徹落實婚姻管理政策，指導鄉（鎮）婚姻登記管理工作，推進婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施，負責公益性公墓的審批和管理、經營性公墓的審核和管理，推進殯葬改革。

8.負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，負責老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系，落實困境兒童保障制度。

11.擬訂促進慈善事業發展政策，進行慈善組織認定，核發慈善組織公開募捐資格證書，指導社會捐助工作，協助上級主管部門做好福利彩票管理工作。

12.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣民政局共設置4個內設機構，包括：辦公室、社會組織和城鄉社區股、社會救助股、慈善福利和社會事務股。所屬非獨立核算事業單位4個，分別是：

1.龍陵縣中心敬老院

2.龍陵縣救助管理站

3.龍陵縣殯儀館

4.龍陵縣殯葬執法大隊

（三）重點工作概述

1.開展民政領域政策培訓。采取“送餐下鄉”培訓的方式開展10次民政領域救助保障政策業務培訓，確保10個鄉鎮全覆蓋開展一輪政策業務培訓，培訓主要對象為鄉鎮民政分管領導、民政工作人員、村（社區）社會救助協理員以及村兩委成員，進一步增強一線工作人員精準掌握政策、及時救助保障的能力，為提高民政兜底保障工作水平打牢堅實基礎。

2.持續鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。一是按照省、市指導標準，在6月底完成我縣困難群眾基本生活保障提標工作。二是加強低收入人口的動態監測。每月與鄉村振興部門開展信息交換比對，主動獲取脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶家庭經濟變化數據并開展實地核查，對符合救助條件的及時納入社會救助保障范圍，堅決守住不發生規模性返貧底線。三是加強低保邊緣戶的認定工作。每月對新發生重病、重殘殘、重災的家庭開展一次分析研判，并開展入戶調查，符合救助條件的及時納入救助范圍，對不符合救助條件但符合低保邊緣戶的對象，及時錄入低收入人口信息系統，納入監測范圍，實施動態監測。四是嚴格落實“脫貧不脫保”、“救助漸退”、“單人戶”施保等政策措施。對于部分依靠低保金、特困供養金達到脫貧退出的已脫貧戶，給予享受脫貧不脫保的政策；對通過產業就業實實現家庭收入超過低保標準，但收入不穩定的對象，給予半年至一年的漸退期；對于低收入家庭中的重病患者、一級、二級重度殘疾人以及三級智力殘疾人、三級精神殘疾人參照“單人戶”納入低保保障范圍。

3.持續開展救助保障動態管理。每月開展城鄉低保、殘疾人、孤兒、高齡等救助保障動態管理，加大排查力度，采取“政策找人”的措施，及時將新發生重病、重殘、重大意外事故等導致基本生活陷入困境的家庭及個人納入保障范圍。縣民政局每天同縣殯儀館死亡人員開展信息交換比對，同時各鄉鎮、村（社區）每月開展一次死亡人員排查，及時停發死亡人員享受的各項救助補助待遇，確保“死人保”全面清零。對短期內經濟狀況變化不大的最低生活保障家庭，各鄉鎮人民政府每年進行核查一次，對收入來源不固定，家庭成員有勞動能力的最低生活保障家庭，每半年核查一次，確保救助對象精準。核查期內最低生活保障家庭的經濟狀況沒有明顯變化的，不再調整最低生活保障金額度。

4.持續推進特困人員救助供養政策落實。持續抓好分散供養特困人員、散居孤兒等特殊困難群體探訪機制，村（社區）每月探訪不少于1次，鄉鎮每季度探訪不少于1次，縣民政局每年隨機抽查檢查不少于1次，準確掌握分散供養特困人員、散居孤兒的健康狀況、衣食住行狀況、生活自理能力、居住環境衛生、安全保障、監護責任人責任落實等情況，對探訪發現的問題及時解決，確保分散特困供養人員、散居孤兒等特殊困難群體在醫療、住房、生活條件改善等方面上新臺階；不斷加強敬老院工作人員技能培訓，提高管理服務質量和水平，同時強化分散特困人員法律服務和司法保障，維護分散特困供養人員的合法權益，嚴防無人監管、撫養照護甚至虐待、遺棄等惡性事件發生。

5.持續推進臨時救助政策落實。充分發揮臨時救助制度“救急難”作用，每月開展一次排查，對遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后，基本生活暫時仍有嚴重困難的困難家庭或個人，及時給予應急性、過渡性的救助，有效遏制因突發事件、意外事故、重病、重殘、重學等急難問題致貧返貧，堅決防止沖擊社會道德底線的事件發生。

6.抓好養老服務工作，不斷提升服務質量。

扎實抓好敬老院的消防、食品和防洪防汛防火等安全工作，做細做牢做實疫情防控工作，著力打造平安院區。利用“雙隨機、一公開”抽取10%的養老機構聯合相關部門督查一次。做好高齡老人津貼發放工作。一是嚴格規范審理程序，對老年人津貼按月發放。二是為進一步規范高齡津貼發放管理工作，健全完善長效機制，確保資金發放及時、精準、高效，有效保障高齡老年人基本權益。于2023年1月與縣財政局聯發《關于進一步規范高齡津貼發放管理工作的通知》。三是對75周歲以上老年人數據每半年與社會保障局數據進行比對，縣級無法直接比對出的數據情況，直接返回到鄉鎮排查再次核實，鄉鎮核實查無此人的，我單位寫函發至公安局請求幫助查找。四是要求縣鄉兩級高齡津貼數據與殯改數據一周一比對，出現死亡人員及時停發。五是針對巡查發現的對3名死亡人員發放高齡津貼的事宜已經整改完畢。

7.做好殘疾人兩項補貼發放工作。一是嚴格規范受理程序。指導鄉鎮民政辦按照殘疾人兩項補貼發放有關規定認真做好殘疾人兩項補貼的申請、初審、報送縣殘聯審核工作；二是嚴把審批窗口。嚴格按照殘疾人兩項補貼發放有關要求，及時審批縣殘聯轉送材料，對符合條件且資料齊全的納入補貼對象范圍，并及時進行審核認定按程序發放兩項補貼；三是嚴格執行定期復核制度，對殘疾人兩項補貼對象實行應補盡補、應退盡退的動態管理，對在復核中發現的違規問題及時整改，并追回相應的補貼資金。四是殘疾人兩項補貼每月與享受最低生活保障及特困供養人員的數據進行比對，縣級無法直接比對出家庭成員享受最低生活保障情況，直接返回到鄉鎮排查再次核實，出現享受特困供養人員的反饋鄉鎮及時給予停發。五是殘疾人兩補貼與殯改數據一周一比對，出現死亡人員及時反饋回鄉鎮給予及時停發。六是鄉鎮在錄入全國殘疾人兩項補貼信息系統時，因對殘疾人證的變更情況掌握不及時，導致錄入的殘疾人數據不準確，在發放殘疾人兩項補貼資金時出現錯發問題。為及時掌握全縣殘疾人證的變更情況，確保全縣殘疾人兩項補貼的精準發放，我局于2月1日已發函至縣殘聯《關于及時提供殘疾人證變更情況的函》。七是加強同殘聯部門的溝通協調。共同指導好鄉鎮認真落實殘疾人“兩項補貼”政策及日常管理工作。八是針對巡查發現的對10名死亡人員發放殘疾人兩項補貼的事宜已經整改完畢。

8.加強婚姻登記管理，提升服務質量。一是開展好 “一部手機辦事通”婚姻登記預約服務；繼續完善好婚姻登記免費頒證制度和婚姻家庭輔導室工作制度；二是積極與市局對接，爭取年內對關人員進行一次婚姻登記相關內容的培訓。三是嚴格執行《婚姻登記管理條例》，確保婚姻登記工作精準無誤。

9.做好孤兒（事實無人撫養困境兒童）救助工作。一是建立完善兒童信息統計、監測、反饋報告制度，每月認真做好全縣孤兒、困境兒童的摸排、信息錄入工作，及時更新數據，做到動態管理。二是嚴格執行發放標準。三是建立龍陵縣孤兒、事實無人撫養兒童探訪制度，并發放到鄉鎮，嚴格執行。鄉鎮兒童督導員要指導村社區兒童主任，定期開展摸底排查，對符合事實無人撫養保障條件但末納入保障的兒童，應及時告知其父母或其他監護人，并協助其納入保障范圍。對已經納入保障的孤兒、特殊病病毒感染兒童和事實無人撫養兒童，村社區兒童主任要采取多種方式及時掌握兒童學習生活健康狀況及其家庭情況變化，每月上門探訪或電話溝通不少于1次。

縣級民政部門要健全事實無人撫養兒童動態管理機制，嚴格規范審核審批流程，對納入保障范國的事實無人撫養兒童，建立信息檔案，一人一檔，實行動態調整、精準施策，按照“認定一個，錄入一個” 的要求，做好信息錄入和更新，縣級民政部門根據鄉鎮上報情況再次進行入戶核實。在實施保障的當月將其個人及家庭信息錄入“全國兒童福利信息系統”；對情形發生變化終止保障的，應在終止保障前告知其父母或其他監護人，經雙方銜接相關情形無誤后，及時從系統進行“減員”處理。

10.做好流浪乞討人員救助工作。一是規范救助程序。認真做好求助對象的身份核實、登記、建檔等工作。對符合救助條件的對象及時安排救助；對不符合救助條件的，告知其理由。二是加大巡查排查力度。聯合公安、住建、市場監管等部門及鄉鎮對轄區內所有村社區、街道、橋洞、公園、廢棄拆遷屋等地方進行嚴格檢查，發現乞討人員進行主動救助。

11.做好收養登記工作。認真貫徹落實《中華人民共和國民法典》及收養工作相關法規，進一步強化收養，嚴格依法審核依法依規做好收養工作。

12.積極穩妥推進全縣殯改工作。一是龍陵縣民政局居民服務業營業收入，按照全縣經濟社會發展指標要求，2023年縣照頤投資有限公司預計可實現墓穴銷售收入11500000.00元，較2022年增1500000.00元，增長率15%。二是規范完善公墓建設用地審批。加強與縣自然資源局的溝通協調，2023年力爭完成大松源經營性公墓和22個鄉鎮公益性公墓符合土地規劃項目的用地手續的報批。三是完成公益性安葬（放）設施政府定價管理。根據省、市要求，計劃2023年第一季度完成公益性安葬（放）設施價格和收費標準的制定及申報；力爭第二季度完成公益性安葬（放）設施政府定價管理，依法依規實行明碼標價。四是加大殯葬改革法規政策宣傳力度，深入推進移風易俗改革，積極倡導厚養薄葬和節地生態安葬。2023年力爭全縣火化對象火化率100%，綜合火化率100%，節地生態安葬率達85%以上。目前殯葬改革政策調整縣級調研報告已報送。

13.抓好社會組織工作。一是嚴格按照《社會團體登記管理條例》和《民辦非企業單位登記管理暫行條例》，依法依規抓好社會組織登記管理；4—7月份開展社會組織年度檢查。二是加強社會組織實地檢查，每季度抽查4個社會組織，強化社會組織意識形態和黨建工作檢查，確保社會組織依法依規開展工作。

14.抓好基層政權建設工作。一是每季度做好全國基層政權建設和社區治理信息系統的完善,提高基層政權建設和社區治理系統對村民自治的指導作用。二是貫徹落實《中共中央 國務院關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》，草擬《龍陵縣“十四五”城鄉社區服務體系建設規劃》，3月底形成正式政府文件，并推動落地落實。

15.抓好區劃地名工作。一是貫徹落實好《地名管理條例》。加強部門聯動，每季度召開一次部門聯席會議，學習《地名管理條例》，研究地名管理中出現的新問題，加強地名命名更名管理，規范標準地名命名，不斷提升地名地名管理服務水平。二是常態化開展平安邊界工作。3月份配合市民政局組織實施好“保德線”聯合檢查，同步完成平安邊界創建和《睦鄰友好公約》簽訂，進一步加強毗鄰雙方民政部門界務管理合作。三是做好全國地名信息政務管理平臺的維護、上報工作。運用好《中國·國家地名信息庫政務管理平臺》，積極適應信息化管理方式，提升區劃地名界線管理水平。

二、預算單位基本情況

龍陵縣民政局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；下屬事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制 12人，事業編制15人。在職實有28人，其中： 財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入32749298.55元，其中：一般公共預算32749298.55元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年相比減少了33142555.21元，下降50%，減少的主要原因是項目支出比上年減少33607188元，下降55.53%。項目支出減少主要是基本殯葬服務獎勵補助資金比上年減少預算34408580.00元，下降82%。原因是縣財政預算基本殯葬服務獎勵補助資金不包括農村公益性公墓征地補助，2022年預算包括此部分資金。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 32749298.55元，其中:本年收入32749298.55元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款32749298.55元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年相比減少了33142555.21元，下降50%，減少的主要原因是項目支出比上年減少33607188.00元，下降55.53%。項目支出減少主要是基本殯葬服務獎勵補助資金比上年減少預算34408580.00元，下降82%。原因是縣財政預算基本殯葬服務獎勵補助資金不包括農村公益性公墓征地補助，2022年預算包括此部分資金。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出32749298.55元。財政撥款安排支出 32749298.55元，其中：基本支出5836018.55元，比上年增加464632.79元，增長8.65%，基本支出增加主要是人員工資上調導致人員經費增加；項目支出26913280.00元，比上年減少33607188.00元，下降55.53%，項目支出減少主要是基本殯葬服務獎勵補助資金比上年減少預算34408580.00元，下降82%。原因是縣財政預算基本殯葬服務獎勵補助資金不包括農村公益性公墓征地補助，2022年預算包括此部分資金。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排5836018.55元，其中：人員經費5086746.95元；公用經費749271.6元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排9個項目，資金共計26913280.00元，其中：民生項目8個，資金共計19423460.00元,專項業務類項目1個，資金7489820.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（1）基本支出5836018.55元，用于2080201行政運行支出1783016.46元，主要用于行政人員工資福利支出1508827.34元、辦公經費等支出274189.12元；2080501行政單位離退休支出9600.00元，用于退休人員公務經費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出423580.8元，用于繳納單位行政事業人員養老保險費；2080506機關事業單位職業年金繳費支出73500.00元，用于繳納退休人員職業年金；2080801死亡撫恤支出10524.00元，用于2023年遺屬補助發放；2081005社會福利事業單位支出2309701.36元，主要用于敬老院事業人員、臨時人員工資及社會保險支出1920347.76元、辦公費用支出389353.6元；2082002流浪乞討人員救助支出868236.99元，主要用于救助站事業人員工資及社會保險支出792108.11元，辦公費用支出76128.88元；2101101行政單位醫療支出102877.67元、2101102事業單位醫療支出100408.79元、2101103公務員醫療支出144023.2元、其他行政事業單位醫療支出10549.28元，四筆資金用于單位行政事業人員基本醫療保險繳費支出及退休人員大病醫療支出。

（2）項目支出26913280.00元，其中：2081001兒童福利支出80640.00元，主要用于孤兒基本生活費用縣級配套支出；2081002老年福利支出3875040.00元，主要用于80周歲以上的老年人高齡津貼發放；2081004殯葬支出7489820.00元，主要用于遺體火化四項基本殯葬服務費用支出2556220.00元、殯葬信息員工作補助支出577800.00元、遺體火化后進入公墓規范安葬獎勵4355800.00元；2081107殘疾人生活和護理補貼支出6408000.00元，用于困難殘疾人生活補貼及重度殘疾人護理補貼的發放；2081901城市最低生活保障金支出966000.00元，其中用于城市低保對象最低生活保障金的發放；2081902農村最低生活保障金支出6440000.00元，用于農村低保對象最低生活保障金的發放；2082001臨時救助支出1200000.00元，用于因突發情況導致生活暫時出現困難的群眾救助；2082502其他農村生活救助支出453780.00元，用于農村離職村干部及農村原大隊一級部分離職半脫產干部定期生活補助資金發放328980.00元，用于六十年代精退職工生活費發放124800.00元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：

（1）基本支出5836018.55元，其中30101基本工資1185300.00元，用于單位工作人員工資發放；30102津貼補貼827232.00元，用于單位工作人員工資發放；30103獎金265575.00元，用于單位工作人員工資發放；30107績效工資724908.00元，用于單位行政事業人員績效工資發放；30108機關事業單位基本養老保險繳費423580.8元，用于單位工作人員基本養老保險繳費；30109職業年金繳費73500.00元，用于單位退休人員職業年金做實繳費；30110職工基本醫療保險繳費203286.46元，用于單位職工基本醫療保險繳費；30111公務員醫療補助繳費144023.2元，用于單位職工公務員醫療補助繳費支出；30112其他社會保障繳費19217.49元，用于單位職工工傷、失業保險繳費；30199其他工資福利支出1209600.00元，用于全縣敬老院臨時人員工資支出；30201辦公費53300.00元，用于單位辦公費支出；30202印刷費10000.00元，用于單位印刷業務支出；30205水費1400.00元、302006電費8000.00元，用于單位水電費支出；30207郵電費50700.00元，用于單位電話費、郵寄費支出；30211差旅費37000.00元，用于單位職工出差支出；30217公務接待費63600.00元，用于單位接待支出；30225勞務費302400.00萬元，用于全縣敬老院臨時人員社會保險繳費支出；30228工會經費46011.6元，用于繳納單位部分工會經費；30231公務用車運行維護費40000.00元，用于單位公車運行維護支出；30239其他交通費用127260.00元，用于單位公務員交通補貼發放及公務租車費支出；30299其他商品和服務支出9600.00元，用于退休人員公務支出；30305生活補助10524.00元，用于單位遺屬補助。

（2）項目支出26913280.00元，其中30204手續費577800.00元，用于殯葬信息員手續費支出；30305生活補助13293040.00元，用于殘疾人兩項補貼補助資金6408000.00元、高齡老人生活補助資金3875040.00元、基本殯葬服務獎勵補助資金2556220.00元、農村原大隊離職干部定期生活補助328980.00元、六十年代精退職工生活補助124800.00元；30306救濟費8686640.00元，用于城市低保966000.00元、農村低保6440000.00元、孤兒生活費80640.00元、臨時救助1200000.00元；30309獎勵金4355800.00萬元，用于殯葬骨灰規范安葬獎勵金發放。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額105900.00元，其中：政府采購貨物預算24500.00元、主要是辦公臺式電腦采購2臺10000.00元，復印紙采購100件14500.00元。政府采購服務預算81400.00元，主要是公務車保險服務預算6700.00元，公務用車的車輛維修和保養服務6000.00元，公務用車的車輛加油、添加燃料服務預算18000.00元，電信網絡服務預算50700.00元。政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣民政局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計103600.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣民政局2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣民政局2023年公務接待費預算為63600.00元，較上年增加20000.00元，增長45.87%，國內公務接待批次為100次，共計接待700人次。公務接待費比上年增加20000.00元，增加的主要原因是2023年開展婚姻登記補錄工作及撤鄉設鎮工作預計比上年增加接待250人次，預計增加經費20000.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣民政局2023年公務用車購置及運行維護費為40000.00元，較上年減少20000.00元，下降33.33%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費40000.00元，較上年減少20000.00元，下降33.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。公務用車運行維護費比上年減少20000.00元，減少的主要原因是2022年處置殯儀館殯儀車一輛，2023年公務用車運行維護費減少20000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣民政局共申報項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排資金26913280.00元，其中：重點項目2個，財政預算安排16176460.00元。2023年龍陵縣民政局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）重點項目一：困難群眾救助補助縣級配套經費

1.立項依據

根據《社會救助暫行辦法》（國務院令第649號）《云南省社會救助實施辦法》《保山市民政局 保山市財政局關于提高城鄉低保對象標準的通知》（保民政發〔2013〕45號）文件標準測算。

2.項目實施單位

龍陵縣民政局。

3.項目基本概況

本項目主要開展城鄉低保、特困人員救助供養、臨時救助、流浪乞討人員救助（含農村留守兒童、困境兒童、流浪乞討人員的應急處置、救助幫扶、監護支持、精神關愛等未成年保護支出）孤兒（含艾滋病感染兒童、生活困難家庭中和納入特困供養人員救助供養范圍的事實無人撫養兒童）基本生活保障工作。

4.資金安排情況

縣級財政配套龍陵縣民政局困難群眾救助補助縣級配套經費8686640.00元。

5.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月15日，困難群眾救助補助經費將一是保障城鄉低保對象、孤兒、特困人員基本生活。二是開展城鄉臨時救助，為因特殊意外情況導致生活出現短期困難的群眾解決救急難問題。資金采用銀行代發的方式，每月發放一次。

6.項目實施成效

通過困難群眾救助補助資金的發放，保障了城鄉低保對象、孤兒、特困人員的基本生活，使困難群眾感受到黨和政府的關愛，使社會更加和諧穩定。

重點項目二：基本殯葬服務獎勵補助資金

1.立項依據

《中共云南省委 云南省人民政府關于全面深化殯葬改革的實施意見》（云辦發〔2016〕65號 ）、《云南省人民政府辦公廳關于進一步推動殯葬改革促進殯葬事業健康發展的通知》（云府辦明電〔2020〕16號 ）、《龍陵縣殯葬改革領導小組》等系列文件（龍辦發〔2016〕74號“龍陵縣殯葬改革信息管理工作方案”的規定、《龍陵縣殯葬改革實施意見》（龍發〔2016〕17號）。

2.項目實施單位

龍陵縣民政局。

3.項目基本概況

根據《龍陵縣殯葬改革實施意見》（龍發〔2016〕17號）“除縣鄉機關、企事業單位、駐龍單位干部職工、離退休人員、部隊指戰員以及敬老院、福利院等集中供養人員以外的龍陵戶籍人員去世后，凡屬火化區規定必須火化和火化區外自愿要求火化的人員，所產生的遺體運輸費、冷藏費、火化費、骨灰寄存費等四項基本殯葬費用，全部由縣級承擔”的規定。按遺體接運費600元/具、火化費700元/具計算。根據《龍陵縣殯葬改革實施意見》（龍發〔2016〕17號）“火化后進入公墓規范安葬的，憑火化證、墓穴證給予遺屬一次性獎勵金3500元。采取深埋不留墳頭和不保留骨灰方式或者選擇樹葬、花葬、草坪葬、塔葬、壁葬等節地生態安葬的，經民政部門核實后，憑火化證給予遺屬一次性獎勵金4000元。獎勵金縣、鄉兩級按7:3的比例承擔。縣、鄉年初納入財政預算，并預撥到專戶，據實及時支付，年終匯總結算”的規定。根據《龍陵縣殯葬改革領導小組》等系列文件（龍辦發〔2016〕74號“龍陵縣殯葬改革信息管理工作方案”的規定。參與遺體火化骨灰規范安葬工作的，按300元/例計算。根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣清理整治活人墓工作實施方案的通知》（龍政辦發〔2017〕37號“2017年12月31日前拆除活人墓的，可到原籍或戶籍所在地鄉鎮中心公墓購買墓穴，墓穴價格按鄉鎮中心公墓定價執行，政府給予銷售價格30%的補助，由縣財政直接撥付給龍陵縣照頤投資有限公司，墓主只支付銷售價格70%的款項。據《龍陵縣殯葬改革實施意見》（龍發〔2016〕17號）“各鄉鎮要結合實際，精心選址、合理規劃建設鄉鎮公益性公墓，為各鄉鎮啟動遺體火化、實行骨灰規范安葬提供保障，建成后縣財政按每畝15000元給予一次性補助”的規定實施。

4.資金安排情況

縣級財政配套龍陵縣民政局困難群眾救助補助縣級配套經費7489820.00元。

5.項目實施計劃

2023年1月1日至2023年12月25日，及時發放兌現遺體火化四項基本殯葬服務費用支出2236000.00元、活人墓拆除后再購墓地補助支出320220.00元、殯葬信息員工作補助支出577800.00元、遺體火化后進入公墓規范安葬獎勵4355800.00元。

6.項目實施成效

實施普惠型殯葬惠民政策，減輕群眾喪葬負擔，更進一步推動殯葬改革，從而節約土地、林地資源，保護生態環境，促進殯葬移風易俗改革。及時完成2023年度縣內遺體接運、火化并有效控制成本、減少浪費。

一般項目：

（一）高齡津貼項目績效目標：完成全縣2023年80周歲以上老年人高齡津貼的發放，保障老年人的基本權益，讓老年人老有所養。

（二）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼項目績效目標：完成2023年重度殘疾人護理補貼及困難殘疾人生活補貼資金的發放，保障殘疾人的基本生活，使其感受到黨和政府的關懷，更好的融入社會。

（三）其他農村生活救助項目績效目標：根據（云組發〔1989〕55號）和（云人發〔1991〕36號）文件規定為符合條件的農村原大隊一級部分離職半脫產干部發放定期生活補助資金，保障其基本生活，感受到黨和政府的關懷。按時發放六十年代精減退職職工生活補助，保障其基本生活所需。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣民政局2023年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費等機關運行經費749271.6元，比上年預算763711.68元減少14440.08元，下降1.89%，減少的原因主要是2022年末民政局行政工作人員退休1人，相應辦公經費用也減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣民政局資產總額51214876.03元，其中，流動資產661597.71元，固定資產20751979.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程29801298.44元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，資產總額比上年增加9367626.28元，增22%，其中固定資產比上年增加150289.00元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛1輛，賬面原值127400.00元；報廢報損資產7項，賬面原值47000.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣民政局2023年部門預算表

預算表詳見附件

附件：龍陵縣民政局2023年部門預算公開表

監督索引號53052300431400111