監(jiān)督索引號(hào)53052300431400000

目錄

第一部分龍陵縣民政局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣民政局部門2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣民政局部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，制定部門規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)報(bào)國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移審核申報(bào)工作，組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)全縣地名管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展地名工作。

6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）婚姻登記管理工作，推進(jìn)婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公益性公墓的審批和管理、經(jīng)營性公墓的審核和管理，推進(jìn)殯葬改革。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系，落實(shí)困境兒童保障制度。

11.擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，協(xié)助上級(jí)主管部門做好福利彩票管理工作。

12.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣民政局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)組織和城鄉(xiāng)社區(qū)股、社會(huì)救助股、慈善福利和社會(huì)事務(wù)股。所屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位4個(gè)，分別是：

1.龍陵縣中心敬老院

2.龍陵縣救助管理站

3.龍陵縣殯儀館

4.龍陵縣殯葬執(zhí)法大隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

一是持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控工作。嚴(yán)格按照各級(jí)黨委政府和上級(jí)民政部門部署要求，進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)防疫舉措，持續(xù)強(qiáng)化常態(tài)化疫情防控和應(yīng)急處置能力，認(rèn)真抓好民政服務(wù)領(lǐng)域常態(tài)化疫情防控工作。二是推進(jìn)社會(huì)救助改革。實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，穩(wěn)步推進(jìn)困難家庭救助幫扶綜合評(píng)估試點(diǎn)工作，全面推進(jìn)社會(huì)救助改革，發(fā)揮基本生活救助、專項(xiàng)社會(huì)救助和急難社會(huì)救助等各項(xiàng)社會(huì)救助政策合力，著力構(gòu)建綜合救助格局，健全覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系。三是大力發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)，優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)有效供給。進(jìn)一步編制完善養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施布局專項(xiàng)規(guī)劃，抓好“養(yǎng)老惠民陽光”工程惠民實(shí)事落實(shí)，實(shí)施好在建養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目，提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，充分發(fā)揮龍陵優(yōu)勢資源，大力發(fā)展“農(nóng)業(yè)生態(tài)+健康養(yǎng)老”“溫泉療養(yǎng)+休閑養(yǎng)生”等養(yǎng)老業(yè)態(tài)，構(gòu)建投入多元化、層次多樣化、運(yùn)營社會(huì)化、服務(wù)專業(yè)化的養(yǎng)老服務(wù)體系，擴(kuò)大養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)品有效供給，為老年人提供優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)品，著力打造一流健康養(yǎng)老目的地。四是構(gòu)建基層社會(huì)治理新格局，提升治理能力和水平。積極研究城鄉(xiāng)社區(qū)社會(huì)治理工作，制定和實(shí)施好城鄉(xiāng)社區(qū)治理三年行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)治理政策、治理措施落地見效；進(jìn)一步健全城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格化管理體制，在城市、城鎮(zhèn)區(qū)域按照精準(zhǔn)精細(xì)化要求逐步完善“社區(qū)（居）-小區(qū)（組）-樓棟（長）或者戶組（長）”的治理“細(xì)胞”和工作機(jī)制；在農(nóng)村地區(qū)按照組織化、包保制要求強(qiáng)化“村（長）-小組（長）-居民”的治理“紐帶”和密切關(guān)系，為基層社會(huì)治理效能的發(fā)揮強(qiáng)健組織（肌體）、打通終端（末梢）；深化全國市域社會(huì)治理現(xiàn)代化創(chuàng)建工作，抓好龍山鎮(zhèn)云山社區(qū)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作；推動(dòng)社會(huì)治理重心向基層下移，發(fā)揮社會(huì)組織作用，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、居民自治良性互動(dòng)，提高城鄉(xiāng)治理社會(huì)化、法治化、智能化、專業(yè)化水平；繼續(xù)抓實(shí)抓好村（居）務(wù)公開工作和村級(jí)民主監(jiān)督建設(shè)工作；實(shí)行社區(qū)準(zhǔn)入制度，推進(jìn)社區(qū)減負(fù)增效；深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力建設(shè)工作；持續(xù)做好平安邊界工作；推進(jìn)區(qū)劃地名工作信息化管理工作；持續(xù)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建進(jìn)村（社區(qū)）工作，進(jìn)一步鞏固和發(fā)展平等、團(tuán)結(jié)、互助、和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系。五是提升社會(huì)組織服務(wù)管理水平，推動(dòng)社會(huì)組織高質(zhì)量發(fā)展。規(guī)范開展社會(huì)組織登記管理工作；進(jìn)一步開展清理規(guī)范全縣行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)收費(fèi)行為專項(xiàng)整治工作；繼續(xù)做好社會(huì)工作者職業(yè)水平考試工作；加快形成上下聯(lián)動(dòng)、縱橫貫通的全國社會(huì)組織在線政務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)資源管理、數(shù)據(jù)共享交換、電子證照管理工作體系，建成內(nèi)容完整、信息準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)鮮活的國家社會(huì)組織法人數(shù)據(jù)資源庫，以數(shù)字化建設(shè)為抓手，助力社會(huì)組織領(lǐng)域“放管服”改革，全面提升政務(wù)服務(wù)供給能力和管理水平，推動(dòng)社會(huì)組織高質(zhì)量發(fā)展。六是加強(qiáng)農(nóng)村留守兒童暨困境兒童關(guān)愛保護(hù)工作，實(shí)施好縣兒童福利院建設(shè)項(xiàng)目，落實(shí)好各項(xiàng)關(guān)愛保護(hù)政策，做好未成年人保護(hù)法宣傳落實(shí)，全方位保障留守兒童暨困境兒童各項(xiàng)權(quán)益。七是加強(qiáng)婚姻管理，培樹婚育新風(fēng)。以開展加強(qiáng)婚姻管理引領(lǐng)婚育新風(fēng)三年專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，進(jìn)一步規(guī)范婚姻登記管理工作，抓實(shí)非法婚姻、低齡婚育整治工作，培樹新時(shí)代婚育新風(fēng)。八是深化殯葬事業(yè)改革，積極穩(wěn)妥推進(jìn)全縣殯葬工作。深化喪葬習(xí)俗改革，抓好殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊殯葬公共服務(wù)設(shè)施上的短板；推動(dòng)殯葬服務(wù)供給主體和供給方式多元化，滿足群眾多樣化、多層次的殯葬服務(wù)需求。九是抓好項(xiàng)目建設(shè)工作。加快推進(jìn)龍新特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施（敬老院）、骨灰堂、鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)公墓等項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，確保按時(shí)完工，盡早發(fā)揮社會(huì)效益；加快兒童福利院和龍山敬老院的建設(shè)工作，繼續(xù)與發(fā)改、財(cái)政等部門溝通銜接，重點(diǎn)做好龍陵縣照頤公墓、龍陵縣老年頤養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目的地方政府專項(xiàng)債券申報(bào)工作，按要求推進(jìn)項(xiàng)目的各項(xiàng)建設(shè)工作；積極做好養(yǎng)老服務(wù)中心提升改造項(xiàng)目的申報(bào)和村（社區(qū)）居家養(yǎng)老服務(wù)中心、村級(jí)服務(wù)場所規(guī)劃，爭取更多的資金補(bǔ)助，使村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施能充分發(fā)揮作用和功能。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣民政局編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；下屬事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入6591.18萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6589.18萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入2萬元。

與上年相比增加了2255.16萬元，增長52%，增加的主要原因是基本支出537.14萬元，比上年增加65.63萬元，增長14%，項(xiàng)目支出6052.05萬元，比上年增加2187.63萬元，增長56.6%。基本支出增加主要是人員工資水平上調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是基本殯葬服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金比上年增加預(yù)算1747.7萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金縣級(jí)配套比上年增加預(yù)算199.78萬元。其他收入2萬元是預(yù)算縣中心敬老院社會(huì)慰問金，2022年將此類資金納入年初預(yù)算，比上年增長100%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入6589.18萬元，其中:本年收入6589.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6589.18萬元（本級(jí)財(cái)力6589.18萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年相比增加了2253.16萬元，增長51.96%，增加的主要原因是基本支出537.14萬元，比上年增加65.53萬元，增長14%，項(xiàng)目支出6052.05萬元，比上年增加2187.63萬元，增長56.6%。基本支出增加主要是人員工資水平上調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是基本殯葬服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金比上年增加預(yù)算1747.7萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金縣級(jí)配套比上年增加預(yù)算199.78萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出6591.18萬元。財(cái)政撥款安排支出 6589.18萬元，其中：基本支出537.14萬元，比上年增加65.53萬元，增長14%，基本支出增加主要是人員工資上調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出6052.05萬元，比上年增加2187.63萬元，增長56.6%，項(xiàng)目支出增加主要是基本殯葬服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金比上年增加預(yù)算1747.7萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金縣級(jí)配套比上年增加預(yù)算199.78萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：基本支出537.14萬元，用于2080201行政運(yùn)行支出160.15萬元，主要用于行政人員工資福利支出130.8萬元、辦公經(jīng)費(fèi)等支出29.35萬元；其他民政管理事務(wù)支出3.4萬元，用于2022年春節(jié)慰問困難群眾及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)（敬老院）；2080501行政單位離退休支出0.64萬元，用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.92萬元，用于繳納單位行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.35萬元，用于繳納退休人員職業(yè)年金；2080801死亡撫恤支出1.05萬元，用于2022年遺屬補(bǔ)助發(fā)放；2081005社會(huì)福利事業(yè)單位支出217.77萬元，主要用于敬老院事業(yè)人員、臨時(shí)人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)支出178.92萬元、辦公費(fèi)用支出38.85萬元；2082002流浪乞討人員救助支出72.58萬元，主要用于救助站事業(yè)人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)支出65.05萬元，辦公費(fèi)用支出7.53萬元；2082502其他農(nóng)村生活救助支出14.4萬元，用于六十年代精減退職職工定期生活補(bǔ)助發(fā)放；2101101行政單位醫(yī)療支出9.94萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出9.59萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療支出8.73萬元，三筆資金用于單位行政事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出6052.05萬元，其中：2081001兒童福利支出7.49萬元，主要用于孤兒基本生活費(fèi)用支出；2081002老年福利支出387.5萬元，主要用于80周歲以上的老年人高齡津貼發(fā)放；2081004殯葬支出4189.84萬元，主要用于遺體火化四項(xiàng)基本殯葬服務(wù)費(fèi)用支出631.53萬元、活人墓拆除后再購墓地補(bǔ)助支出765.29萬元、殯葬信息員工作補(bǔ)助支出156.78萬元、遺體火化后進(jìn)入公墓規(guī)范安葬獎(jiǎng)勵(lì)1229.09萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助資金1407.15萬元；2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出564萬元，用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼及重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的發(fā)放；2081901城市最低生活保障金支出110.95萬元，其中用于城市低保對(duì)象最低生活保障金的發(fā)放；2081902農(nóng)村最低生活保障金支出632.5萬元，用于農(nóng)村低保對(duì)象最低生活保障金的發(fā)放；2082001臨時(shí)救助支出120萬元，用于因突發(fā)情況導(dǎo)致生活暫時(shí)出現(xiàn)困難的群眾救助；2082502其他農(nóng)村生活救助支出36.36萬元，用于農(nóng)村離職村干部及農(nóng)村原大隊(duì)一級(jí)部分離職半脫產(chǎn)干部定期生活補(bǔ)助資金發(fā)放。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：基本支出537.13萬元，其中30101基本工資106.97萬元，用于單位工作人員工資發(fā)放；30102津貼補(bǔ)貼82.88萬元，用于單位工作人員工資發(fā)放；30103獎(jiǎng)金8.91萬元，用于單位工作人員工資發(fā)放；30107績效工資54.02萬元，用于單位事業(yè)人員績效工資發(fā)放；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.92萬元，用于單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)7.35萬元，用于單位退休人員職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.99萬元，用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.73萬元，用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.57萬元，用于單位職工工傷、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；30199其他工資福利支出120.96萬元，用于全縣敬老院臨時(shí)人員工資支出；30201辦公費(fèi)6.5萬元，用于單位辦公費(fèi)支出；30202印刷費(fèi)0.59萬元，用于單位印刷業(yè)務(wù)支出；30205水費(fèi)0.15萬元、302006電費(fèi)0.7萬元，用于單位水電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)5.1萬元，用于單位電話費(fèi)、郵寄費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)5萬元，用于單位職工出差支出；30217公務(wù)接待費(fèi)4.36萬元，用于單位接待支出；30225勞務(wù)費(fèi)30.24萬元，用于全縣敬老院臨時(shí)人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.37萬元，用于繳納單位部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于單位公車運(yùn)行維護(hù)支出；30239其他交通費(fèi)用12.73萬元，用于單位公務(wù)員交通補(bǔ)貼發(fā)放及公務(wù)租車費(fèi)支出；30299其他商品和服務(wù)支出0.64萬元，用于退休人員公務(wù)支出；30304撫恤金1.05萬元，用于單位遺屬補(bǔ)助；30305生活補(bǔ)助14.4萬元，用于六十年代精退職工生活費(fèi)發(fā)放。

項(xiàng)目支出6054.05萬元，其中30201辦公費(fèi)2萬元，用于中心敬老院辦公使用；30204手續(xù)費(fèi)156.78萬元，用于殯葬信息員手續(xù)費(fèi)支出；30305生活補(bǔ)助2388.09萬元，用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金564萬元、高齡老人生活補(bǔ)助資金387.5萬元、基本殯葬服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金1396.82萬元、農(nóng)村原大隊(duì)離職干部定期生活補(bǔ)助36.36萬元、春節(jié)慰問困難群眾3.4萬元；30306救濟(jì)費(fèi)870.94萬元，用于城市低保110.95萬元、農(nóng)村低保632.5萬元、孤兒生活費(fèi)7.49萬元、臨時(shí)救助120萬元；30309獎(jiǎng)勵(lì)金1229.09萬元，用于殯葬骨灰規(guī)范安葬獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放；30105基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1407.15萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓征地建設(shè)補(bǔ)助。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.85萬元，主要是辦公臺(tái)式電腦采購2臺(tái)0.98萬元，復(fù)印紙采購60件0.87萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0.35萬元，是公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣民政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.36萬元，較上年減少1.2萬元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣民政局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣民政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.36萬元，較上年減少1.2萬元，下降22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)約為85次，共計(jì)接待約600人次。

公務(wù)接待費(fèi)下降的原因是龍陵縣民政局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支，預(yù)算經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣民政局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年龍陵縣民政局共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金6052.04萬元，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5060.77萬元。2022年龍陵縣民政局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：困難群眾救助補(bǔ)助縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《社會(huì)救助暫行辦法》（國務(wù)院令第649號(hào)）《云南省社會(huì)救助實(shí)施辦法》《保山市民政局保山市財(cái)政局關(guān)于提高城鄉(xiāng)低保對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)的通知》（保民政發(fā)〔2013〕45號(hào)）文件標(biāo)準(zhǔn)測算。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣民政局。

3.項(xiàng)目基本概況

本項(xiàng)目主要開展城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助（含農(nóng)村留守兒童、困境兒童、流浪乞討人員的應(yīng)急處置、救助幫扶、監(jiān)護(hù)支持、精神關(guān)愛等未成年保護(hù)支出）孤兒（含艾滋病感染兒童、生活困難家庭中和納入特困供養(yǎng)人員救助供養(yǎng)范圍的事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童）基本生活保障工作。

4.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套龍陵縣民政局困難群眾救助補(bǔ)助縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)870.94萬元。

5.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月15日，困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)將一是保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象、孤兒、特困人員基本生活。二是開展城鄉(xiāng)臨時(shí)救助，為因特殊意外情況導(dǎo)致生活出現(xiàn)短期困難的群眾解決救急難問題。資金采用銀行代發(fā)的方式，每月發(fā)放一次。

6.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過困難群眾救助補(bǔ)助資金的發(fā)放，保障了城鄉(xiāng)低保對(duì)象、孤兒、特困人員的基本生活，使困難群眾感受到黨和政府的關(guān)愛，使社會(huì)更加和諧穩(wěn)定。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：基本殯葬服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金

1.立項(xiàng)依據(jù)

《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于全面深化殯葬改革的實(shí)施意見》（云辦發(fā)〔2016〕65號(hào) ）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)殯葬改革促進(jìn)殯葬事業(yè)健康發(fā)展的通知》（云府辦明電〔2020〕16號(hào) ）、《龍陵縣殯葬改革領(lǐng)導(dǎo)小組》等系列文件（龍辦發(fā)〔2016〕74號(hào)“龍陵縣殯葬改革信息管理工作方案”的規(guī)定、《龍陵縣殯葬改革實(shí)施意見》（龍發(fā)〔2016〕17號(hào)）。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣民政局。

3.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《龍陵縣殯葬改革實(shí)施意見》（龍發(fā)〔2016〕17號(hào)）“除縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、駐龍單位干部職工、離退休人員、部隊(duì)指戰(zhàn)員以及敬老院、福利院等集中供養(yǎng)人員以外的龍陵戶籍人員去世后，凡屬火化區(qū)規(guī)定必須火化和火化區(qū)外自愿要求火化的人員，所產(chǎn)生的遺體運(yùn)輸費(fèi)、冷藏費(fèi)、火化費(fèi)、骨灰寄存費(fèi)等四項(xiàng)基本殯葬費(fèi)用，全部由縣級(jí)承擔(dān)”的規(guī)定。按遺體接運(yùn)費(fèi)600元/具、火化費(fèi)700元/具計(jì)算。根據(jù)《龍陵縣殯葬改革實(shí)施意見》（龍發(fā)〔2016〕17號(hào)）“火化后進(jìn)入公墓規(guī)范安葬的，憑火化證、墓穴證給予遺屬一次性獎(jiǎng)勵(lì)金3500元。采取深埋不留墳頭和不保留骨灰方式或者選擇樹葬、花葬、草坪葬、塔葬、壁葬等節(jié)地生態(tài)安葬的，經(jīng)民政部門核實(shí)后，憑火化證給予遺屬一次性獎(jiǎng)勵(lì)金4000元。獎(jiǎng)勵(lì)金縣、鄉(xiāng)兩級(jí)按7:3的比例承擔(dān)。縣、鄉(xiāng)年初納入財(cái)政預(yù)算，并預(yù)撥到專戶，據(jù)實(shí)及時(shí)支付，年終匯總結(jié)算”的規(guī)定。根據(jù)《龍陵縣殯葬改革領(lǐng)導(dǎo)小組》等系列文件（龍辦發(fā)〔2016〕74號(hào)“龍陵縣殯葬改革信息管理工作方案”的規(guī)定。參與遺體火化骨灰規(guī)范安葬工作的，按300元/例計(jì)算。根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣清理整治活人墓工作實(shí)施方案的通知》（龍政辦發(fā)〔2017〕37號(hào)“2017年12月31日前拆除活人墓的，可到原籍或戶籍所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心公墓購買墓穴，墓穴價(jià)格按鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心公墓定價(jià)執(zhí)行，政府給予銷售價(jià)格30%的補(bǔ)助，由縣財(cái)政直接撥付給龍陵縣照頤投資有限公司，墓主只支付銷售價(jià)格70%的款項(xiàng)。據(jù)《龍陵縣殯葬改革實(shí)施意見》（龍發(fā)〔2016〕17號(hào)）“各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要結(jié)合實(shí)際，精心選址、合理規(guī)劃建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓，為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)啟動(dòng)遺體火化、實(shí)行骨灰規(guī)范安葬提供保障，建成后縣財(cái)政按每畝1.5萬元給予一次性補(bǔ)助”的規(guī)定實(shí)施。

4.資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政配套龍陵縣民政局困難群眾救助補(bǔ)助縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)4584.83萬元。

5.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年1月1日至2022年12月25日，及時(shí)發(fā)放兌現(xiàn)遺體火化四項(xiàng)基本殯葬服務(wù)費(fèi)用支出631.53萬元、活人墓拆除后再購墓地補(bǔ)助支出765.29萬元、殯葬信息員工作補(bǔ)助支出156.78萬元、遺體火化后進(jìn)入公墓規(guī)范安葬獎(jiǎng)勵(lì)1229.09萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)補(bǔ)助資金1407.15萬元。

6.項(xiàng)目實(shí)施成效

實(shí)施普惠型殯葬惠民政策，減輕群眾喪葬負(fù)擔(dān)，更進(jìn)一步推動(dòng)殯葬改革，從而節(jié)約土地、林地資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)殯葬移風(fēng)易俗改革。及時(shí)完成2022年度縣內(nèi)遺體接運(yùn)、火化并有效控制成本、減少浪費(fèi)。

一般項(xiàng)目：

（一）高齡津貼項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成全縣2022年80周歲以上老年人高齡津貼的發(fā)放，保障老年人的基本權(quán)益，讓老年人老有所養(yǎng)。

（二）困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成2022年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼及困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金的發(fā)放，保障殘疾人的基本生存，使其感受到黨和政府的關(guān)懷，更好的融入社會(huì)。

（三）其他農(nóng)村生活救助項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)（云組發(fā)〔1989〕55號(hào)）和（云人發(fā)〔1991〕36號(hào)）文件規(guī)定為符合條件的農(nóng)村原大隊(duì)一級(jí)部分離職半脫產(chǎn)干部發(fā)放定期生活補(bǔ)助資金，保障其基本生活，感受到黨和政府的關(guān)懷。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣民政局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.37萬元，比上年預(yù)算42.25萬元增加34.12萬元，增長34.12%，增長的原因主要是2022年民政局行政的工作人員調(diào)入1人，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)增加。同時(shí)敬老院臨時(shí)工社會(huì)保險(xiǎn)30.24萬元列入單位勞務(wù)費(fèi)科目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣民政局資產(chǎn)總額4184.72萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)43.3萬元，固定資產(chǎn)2119.39萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2022.03萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年減少935.63萬元，下降18%，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少1365.9萬元、非流動(dòng)資產(chǎn)增加430.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值5.08萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)期初數(shù)。

第二部分龍陵縣民政局部門2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣民政局預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052300431400111