監(jiān)督索引號53052300476400000

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算

編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

十、龍陵縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局職能設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定屬秘密文件不宜公開。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)2個(gè)股室（辦公室、雙擁優(yōu)撫安置股）、1個(gè)下屬事業(yè)單位（龍陵縣退役軍人服務(wù)中心），2020年初有人員編制10個(gè)。其中：行政編制5個(gè)，事業(yè)編制5個(gè)；在職實(shí)有人員7人，其中：行政人員4人，事業(yè)人員3人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人工作方針政策和決策部署，組織實(shí)施中央、省市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)、彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理。

3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關(guān)部門擬訂退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

5.組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。擬訂退役軍人有關(guān)醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的養(yǎng)老及生活救助工作。

8.擬訂、指導(dǎo)烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)方案并做好相關(guān)實(shí)施工作。負(fù)責(zé)烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動。承擔(dān)擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜。根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我縣烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員的幫扶援助工作。負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎勵，表彰宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

龍陵縣退役軍人事務(wù)局。在職人員編制10人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年龍陵縣退役軍人事務(wù)局財(cái)務(wù)總收入3502898.56元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3502898.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)均為0元。

與上年對比增加3502898.56元，主要原因?yàn)槲揖譃?019年新組建單位，無年初預(yù)算數(shù)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入3502898.56元，其中:本年收入3502898.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3502898.56元（本級財(cái)力3502898.56元，專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償均為0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加3502898.56元，主要原因?yàn)槲揖譃?019年新組建單位，無年初預(yù)算數(shù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出3502898.56元。財(cái)政撥款安排支出3502898.56元，其中：其中，基本支出1188938.56元，與上年對比增加1188938.56元，主要原因?yàn)槲揖譃?019年新組建單位，無年初預(yù)算數(shù)；項(xiàng)目支出2313960元，與上年對比增加2313960元，主要原因?yàn)槲揖譃?019年新組建單位，無年初預(yù)算數(shù)；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目：2080101行政運(yùn)行604155.20元，主要用于機(jī)關(guān)工資和福利等基本支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出100296.96元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080805義務(wù)兵優(yōu)待1664000.00元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭的優(yōu)待金；2080899其他優(yōu)撫支出150960.00元，主要用于其他優(yōu)撫對象的部分生活補(bǔ)助；2080901退役士兵安置499000.00元，主要用于退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出；2082850事業(yè)運(yùn)行403307.69元，主要用于服務(wù)中心的基本支出；2101101行政單位醫(yī)療31296.99元，主要用于局機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；2101101事業(yè)單位醫(yī)療24807.48元，主要用于服務(wù)中心基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25074.24元，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目（其中：基本支出1188938.56元，項(xiàng)目支出2313960.元）。

基本支出分別為：301工資福利支出1054601.44元，其中:30101基本工資303000.00元、30102津貼補(bǔ)貼318036.00元、30103獎金121250.00元、30107績效工資128280.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100296.96元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54536.47元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25074.24元、30112其他社會保障繳費(fèi)2559.77元、30114醫(yī)療費(fèi)1568.00元。302商品和服務(wù)支出134337.12元，其中：30201辦公費(fèi)34000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)20000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)12537.12元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元、30239其他交通費(fèi)用37800.00元。

項(xiàng)目支出為：303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2313960.00元，其中：30305生活補(bǔ)助2299960.00元、30309獎勵金14000.00元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

龍陵縣退役軍人事務(wù)局不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（二）與中央配套事項(xiàng)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金2300元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5萬元，較上年增加5萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增加2萬元。增長的原因?yàn)椋揖譃?019年新組建單位，2019年沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年增加3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加3萬元。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增長的原因?yàn)椋揖譃?019年新組建單位，2019年沒有預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年龍陵縣退役軍人事務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目，其中3個(gè)項(xiàng)目涉密不宜公開。義務(wù)兵優(yōu)待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，編制績效指標(biāo)9個(gè)。2020年龍陵縣退役軍人事務(wù)局對納入預(yù)算安排的不涉密項(xiàng)目績效目標(biāo)隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣退役軍人事務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安134337.12元，與上年對比增加134337.12元，主要原因?yàn)槲揖?019年新組建，無年初預(yù)算數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、龍陵縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算表

1.部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財(cái)政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

8.財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

9.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

10.本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

11.本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

12.對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

13.部門政府采購情況表

監(jiān)督索引號53052300476400111