監督索引號53052300431400000

龍陵縣民政局2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

十、龍陵縣民政局2020年部門預算表

第二部分公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂全縣民政事業發展政策、規劃，制定部門規范性文件，并組織實施和監督檢查。

2.擬訂社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

3.擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5.擬訂行政區劃、行政區域界線管理和地名管理政策、辦法，負責報國務院、省政府、市政府、縣政府審批的行政區劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移審核申報工作，組織、指導鄉級行政區域界線的勘定、管理工作。負責全縣地名管理工作，負責全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作，指導鄉（鎮）開展地名工作。

6.貫徹落實婚姻管理政策，指導鄉（鎮）婚姻登記管理工作，推進婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施，負責公益性公墓的審批和管理、經營性公墓的審核和管理，推進殯葬改革。

8.負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，負責老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系，落實困境兒童保障制度。

11.擬訂促進慈善事業發展政策，進行慈善組織認定，核發慈善組織公開募捐資格證書，指導社會捐助工作，協助上級主管部門做好福利彩票管理工作。

12.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣民政局內設4個股室、4個下屬事業單位，2020年初有人員編制27個。其中：行政編制12個，事業編制15個（中心敬老院4人、救助管理站4人、殯儀館3人、執法大隊4人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業人員15人。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞中心，服務大局，堅持盡力而為，量力而行，繼續在提高標準、提升質量、提速服務上下功夫、做文章，著力解決好社會保障、社會福利、社區建設、養老事業等各項民政工作發展不平衡不充分問題，滿足困難群眾日益增長的美好生活需要，進一步保障群眾基本生活不降低，公共服務供給更便捷，社區創新治理更全面，促進社會公平公正。

一是全面加強社會救助體系建設。加強與扶貧、醫療等部門政策銜接，扎實推進行業扶貧工作，加強兜底保障對象精準認定、精準分類、精準標識，全面落實農村低保不低于4500元/年，月救助不低于C類每人每月220元的標準線；進一步健全完善城鄉低保、特困人員供養、敬老院星級管理等各項工作制度。加大對低收入家庭經濟狀況的信息比對工作，落實剛性支出和必要的就業成本適當扣減等政策規定，把所有符合條件的困難群眾全部納入低保范圍。完善和優化臨時救助政策，落實“分級審批”“先行救助”等規定，有序開展“救急難”工作，著力提高社會救助精準化水平。加快推進政府購買服務，加強救助經辦能力建設，著力提升基層民政服務水平和能力。

二是高質量推動養老產業發展。全面落實農村分散供養特困人員的供養責任,制定印發了《進一步健全特困人員救助供養制度實施辦法》《關于做好特困人員分散供養協議簽訂的通知》《關于加強農村分散供養特困人員生活保障的通知》《關于進一步做好困難群眾救急難工作的通知》等系列文件，從政策和制度上對特困供養人員救助工作進行規范，切實做到全縣一盤棋、一個步調，不折不扣抓實特困人員供養救助工作。重點抓好平達、龍新特困供養設施項目建設，深化養老院服務質量提升建設專項行動，建立和完善敬老院星級管理機制。著力推進社區居家養老、小型養老中心示范點建設工作，進一步推動城市社區居家養老實現全覆蓋。

三是創新推進基層政權和社區建設。重點加強村（居）務公開和民主管理工作，全面抓好村務公開欄信息保障工作，鞏固提升村務公開“亮欄行動”。指導規范村規民約和居民公約工作，推動全區所有村、社區普遍制定或修訂形成務實管用的村規民約、居民公約，并在所轄村民小組或自然村予以公布。繼續開展示范社區建設工作。加快社區公共服務綜合信息平臺和社區服務站建設，強化社區基礎能力建設。

四是全方位強化專項事務管理。重點抓好兒童保障、殘疾人“兩項補貼”、殯葬管理、社會組織管理、婚姻登記規范化建設、地名命名等事務性工作，有效提升便民利民服務水平。繼續落實國家孤兒保障相關政策,探索建立困境兒童福利保障制度，組織實施好“明天計劃”，加強對患病兒童的救助工作。加強未成年人保護工作，加快建立覆蓋全縣的農村留守兒童關愛保護中心，切實解決農村留守兒童生活、監護、教育、發展等問題。加快發展殘疾人福利，全面落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發放。促進慈善事業健康發展，培育和規范各類慈善組織，支持多種形式開展募捐活動，推動慈善組織做好信息公開工作，促進慈善事業公開透明化。繼續推動殯葬改革和移風易俗，全面落實惠民殯葬政策。繼續抓好社會組織的孵化、指導和培訓工作，做到社會組織成熟一個，孵化一個，帶動一批。抓好地名命名、門牌設置等工作，進一步便民利民。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位4個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制12人，事業編制15人。在職實有29人，其中：財政全供養29人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入29697838.15元，其中：一般公共預算財政撥款29697838.15元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年相比本年收入增加23811590.06元，增長405%，增長的主要原因是2020年初預算安排了項目支出撥款24258808元，2019年僅安排了基本支出5886248.09元，未安排項目支出撥款。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入29697838.15元，其中:本年收入29697838.15元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款29697838.15元（本級財力29697838.15元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年相比本年財政撥款收入增加23811590.06元，增長405%，增長的主要原因是2020年初預算安排了項目支出撥款24258808元，2019年僅安排了基本支出5886248.09元，未安排項目支出撥款。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出29697838.15元。財政撥款安排支出29697838.15元，其中，基本支出5439030.15元，與上年的基本支出5886248.09元相比減少447217.94元，下降7.6%，下降的主要原因是因2019年政府機構改革將民政局的工作人員劃出6人，人員經費及辦公經費減少；項目支出24258808.00元，與上年對比增加24258808.00元，增加的主要原因是2019年初未將縣級配套項目資金納入年初預算批復。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，基本支出5439030.15元，用于2080201行政運行2020185.83元，主要用于單位公務員工資社會保險等支出1713584.79元、辦公費用等支出306601.04元；2080501行政單位離退休13980元，主要用于退休人員公務經費支出6600元，遺屬補助7380元；2080505行政事業單位養老保險繳費支出349729.92元，用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；2080506機關事業單位職業年金繳費支出28800元，主要用于退休人員職業年金繳費；2081005社會福利事業單位支出1771049.25元，主要用于敬老院事業人員工資社會保險支出1685786.21元、辦公費用支出85263.04元；2082002流浪乞討人員救助支出799203.03元，主要用于救助站事業人員工資社會保險支出724310.87元，辦公費用支出74892.16元；2082502其他農村生活救助172800元，用于60年代精減退職職工定期生活補助；2101101行政單位醫療支出105234.52元、2101102事業單位醫療支出90615.12元、2101103公務員醫療支出87432.48元，三筆資金用于單位行政事業人員基本醫療保險繳費支出。

項目支出24258808元，其中：2081001兒童福利171072元，主要用于孤兒基本生活費用支出；2081002老年福利2784600元，主要用于80周歲以上的老年人高齡津貼發放；2081004殯葬12491300元，主要用于殯葬四項基本服務費用支出1397500元、活人墓拆除后再購墓地補助支出8046000元、殯葬信息員工作補助支出392700元、遺體火化后進入公墓規范安葬獎勵2655100元；2081107殘疾人生活和護理補貼2793600元，用于困難殘疾人生活補貼及重度殘疾人護理補貼的發放；2081901城市最低生活保障金支出967680元，用于城市低保對象最低生活保障金的發放；2081902農村最低生活保障金支出4654100元，用于農村低保對象最低生活保障金的發放；2082502其他農村生活救助396456元，用于農村離職村干部及農村原大隊一級部分離職半脫產干部定期生活補助資金發放。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出5439030.15元，項目支出24258808元）。基本支分別為：301工資福利支出4483093.91元，其中30101基本工資1057092元、30102津貼補貼1085700元、30103獎金424091元、30107績效工資480540元、30108機關事業單位基本養老保險繳費349729.92元、30109職業年金繳費28800元、30110職工基本醫療保險繳費190165.64元、30111公務員醫療補助繳費87432.48元、30112其他社會保險繳費9794.87元、30114醫療費5684元、30199其他工資福利支出764064元；302商品服務支出774756.24元，基中30201辦公費46000元、30202印刷費5000元、30205水費2000元、30206電費4000元、30207郵電費51000元、30211差旅費77000元、30213維修（護）費2000元、30217公務接待費45000元、30226勞務費302400元、30228工會經費43716.24元、30231公務用車運行維護費60000元、30239其他交通費用131040元、30299其他商品服務支出5600元；303對個人和家庭的補助支出180180元。項目支出24258808元，分別為：302商品服務支出1790200元，其中30204手續費392700元、30227委托業務費1397500元、303對個人和家庭的補助支出22468608元，其中30305生活補助5974656元、30306救濟費5792852元、30309獎勵金2655100元、30399其他對個人和家庭的補助8046000元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項公開事項

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金5000元，主要用于辦公設備的更新購置。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣民政局2020年“三公”經費預算安排120000元，比上年預算增13000元，同比增長12%。具體情況變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣民政局2020年安排因公出國（境）費0元，比上年預算增減0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣民政局2020年安排公務接待費60000元，比上年預算下降7000元，下降10%。國內公務接待批次為80次，共計接待950人次。下降原因主要是嚴格執行中央八項規定，嚴格公務接待審批制度，杜絕浪費，壓縮經費開支，接待費比上年縮減。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣民政局2020年公務用車購置及運行維護費為60000元，比上年增加20000元，同比增長50%，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費60000元，較上年增加20000元，增長50%，增長的原因主要是2019年事業單位公車改革新增縣中心敬老院公務用車1輛，同時新增縣中心敬老院公務用車運行維護費20000元。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年民政局共申報項目7個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。

（一）孤兒生活補助資金縣級配套項目績效目標：完成2020年孤兒基本生活費發放，保障孤兒和事實無人撫養孤兒的生存，促進其身心健康，使其生活的更有尊嚴，更好的融入社會。

（二）高齡津貼項目績效目標：完成全縣2020年80周歲以上老年人高齡津貼的發放，保障老年人的基本權益，讓老年人老有所養。

（三）殯葬項目績效目標：完成殯葬四項基本服務費用的撥付，活人墓拆除后再購墓地補助、信息員工作補助、遺體火化后進入公墓規范安葬獎勵金的發放，提高火化率和規范安葬率，促進社會風氣的改進，節約土地，提高群眾對殯改工作的認可度。

（四）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼項目績效目標：完成2020年重度殘疾人護理補貼及困難殘疾人生活補貼資金的發放，保障殘疾人的基本生存，使其感受到黨和政府的關懷，更好的融入社會。

（五）城市低保項目績效目標：完成2020年城市低保對象低保金的發放，保障其基本生活，使其感受到黨和政府的關懷，更好的融入社會。

（六）農村低保項目績效目標：完成2020年農村低保對象低保金的發放，保障其基本生活，使其感受到黨和政府的關懷，更好的融入社會。

（七）其他農村生活救助項目績效目標：根據（云組發〔1989〕55號）和（云人發〔1991〕36號）文件規定為符合條件的農村原大隊一級部分離職半脫產干部發放定期生活補助資金，保障其基本生活，感受到黨和政府的關懷。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣民政局2020年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費等機關運行經費473356.24元，比上年預算542966.96下降69610.72元，下降12.82%，主要是2019年政府機構改革將民政局的工作人員劃出6人，在職轉退休2人，相應辦公經費減少。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵縣民政局2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

監督索引號53052300431400111