監督索引號53052300431400000

龍陵縣民政局2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣民政局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家關于民政工作的法律法規和方針政策。根據國民經濟和社會發展規劃，研究擬定全縣民政工作的方針、政策并組織實施，制定全縣民政事業發展戰略，編制民政、老齡事業中、長期發展規劃，制定年度工作計劃并組織實施。

2.組織、協調救災工作；核查、統計、評估、上報和發布災情；轉移安置受災群眾；籌措、管理、分配救災款物并監督使用；組織、指導救災捐贈工作；指導救災物資的儲備和發放工作。

3.負責建立健全城鄉居民最低生活保障制度，制定相關的政策措施，指導全縣城鄉居民最低生活保障工作的開展，申報、撥發城鄉居民最低生活保障補助經費并監督使用。負責城鄉困難群體基本生活的保障工作；指導城鄉集體、個體興辦敬老院；負責上世紀60年代精簡退職老職工和特殊救濟對象的救濟工作。

4.編制全縣社會福利事業發展規劃并組織實施，指導全縣福利事業單位的工作；指導老年人和殘疾人權益保護工作；會同有關部門制定社會福利生產的扶持保護政策并監督實施；對城鄉社會福利生產進行宏觀管理；負責全縣內福利彩票銷售管理工作和福利彩票公益金管理、監督、使用有關工作。

5.貫徹國家優質法規和政策，制定具體實施辦法并監督執行，承辦擁軍優屬、優待撫恤和烈士褒揚工作；指導全縣優撫事業單位工作；負責全縣擁軍優屬擁政愛民領導小組的日常工作。

6.負責退役士兵、轉業士官、軍隊復員干部和軍隊離退休干部、無軍籍退休職工的接收、安置工作；負責軍地兩用人才的開發使用；負責全縣軍休干部休養所的建設和服務管理工作；協調全縣軍供工作。

7.負責社區服務工作，指導全縣建立和發展社會化服務體系；指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村務公開和基層民主政治建設；指導居委會建設及城市社區建設工作

8.研究擬定全縣行政區域發展規劃，承辦行政區域的設立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作；負責全縣鄉（鎮）以上行政區域邊界勘定工作，承辦鄉（鎮）行政區域邊界爭議的調處事務。負責全縣有關地名命名、更名的審核和申報，推行標準地名，規范地名標志的設置和管理。

9.負責全縣社團的登記和年度檢審，監督社團活動，依法查處非法社軒組織及社團違法行為，負債社團行政復議工作。

10.負責全縣民辦非企業單位登記和管理工作；查處民辦非企業單位的違法行為和未登記的民辦非企業單位。

11.負責全縣級基金會登記和管理工作；查處基金會的違法行為和未登記的基金會。

12.負責全縣養老機構的登記管理工作。

13.負責公民婚姻登記管理、邊民婚姻登記管理和違法婚姻的查處工作；負責全縣兒童收養登記工作；負責推行殯葬改革和全縣公墓管理工作；負責全縣城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；

14.負責民政事業費的使用、管理工作和民政統計年報工作，指導、監督鄉（鎮）及縣民政局下屬單位民政事業費的使用管理工作；負責民政基礎設施項目規劃、建設、管理。

15.負責全縣社會工作人才隊伍建設和民政干部的業務培訓工作及民政干部的表彰獎勵工作。

16.辦理全縣老齡工作委員會決定的事項；督促、檢查各鄉（鎮）老齡工作委員會決定事項的落實情況并綜合上報；負責各成員單位的聯系、協調工作；開展調查研究，收集、整理老齡工作的有關情況和信息，總結推廣先進經驗。

17.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣民政局內設11個股室、5個下屬事業單位，2019年初有人員編制35人。其中：行政編制18人（含行政暫定待消化編2人），事業編制17人（中心敬老院3人、救助管理站4人、殯儀館3人、云南省軍隊離退休干部休養所3人、執法大隊4人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業人員17人。

（三）重點工作概述

2019年，民政工作將認真貫徹落實黨的十九大和省、市、縣全會精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞“民政為民，民政愛民”的宗旨，認真履行“解決民生、落實民權、維護民利”的基本職責，著力完善制度、規范管理、提升能力、優化服務，努力在工作理念上實現新提升，在保障和改善民生上再創新業績，在加強和創新社會管理上體現新作為，在提升公共服務水平上實現新突破，在隊伍建設上樹立新形象，為全縣科學發展跨越發展、促進社會和諧穩定作出新貢獻。

1. 扎實開展防災減災救災工作一。不斷完善各項防災減災救災應急預案和防災減災救災體系和機制建設，開展好受災群眾和冬春災民的救助，加強救災款物的管理使用，做好“全國綜合減災示范社區”創建申報工作。

2. 織密織牢社會救助保障網。持續開展城鄉低保動態管理和整治工作，大力宣傳社會救助方面的政策，完善“一門受理、協同辦理”機制;斷建立健全社會救助體系建設，進一步健全扶貧開發與民政社會保障兩項制度有效銜接的管理運行機制，實現扶貧線和低保線在認定標準、制度設計、對象識別三方面的有效銜接和“兩線合一”；實施好以城鄉低保為基礎，統籌好災民救助、臨時救助、特困人員供養、醫療救助、流浪乞討人員救助等項目，構建全天候救助受理機制、救助信息公開機制、六類重點人員信息管理和比對核實機制等六個糾錯防漏的運行機制，提高農村敬老院入住率，定期開展城鄉低保、特困人員供養、城鄉醫療救助、城鄉困難群眾臨時救助等社會救助工作的督促檢查，全面做好兜底保障工作,鞏固好脫貧攻堅成效。

3. 全面落實雙擁優撫政策。完善退役軍人信息采集工作，建立健全退役軍人管理保障體制工作，按時完成退役士兵安置任務，全面落實各項優待撫恤政策；繼續抓好優撫對象“解三難”工作落實；積極組織開展春節、“八一”等重大節日慰問活動，做好烈士紀念日公祭活動和烈士遺屬到滇南烈士陵園集中祭掃活動；認真組織開展擁軍優屬活動，做好退役軍人服務和關懷關愛、教育疏導和信訪接待工作，提高優撫群體服務保障水平。

4. 認真抓好社會專項事務管理工作。深入推進婚姻登記管理工作；依法做好收養登記工作，按時發放孤兒、事實無人撫養兒童、艾滋病兒童的救助資金，積極主動開展救助管理工作；做好留守兒童關愛和困境兒童保障工作，全面推進縣級兒童福利服務指導中心、鄉鎮兒童福利服務工作站建設工作，督促鄉鎮做好兒童主任的培訓工作，50%以上的村委會至少要建設1個兒童之家；做好邊界聯檢和區劃地名管理工作，做好第二次全國地名普查總結工作；加大對全縣殯葬改革工作的宣傳巡查力度和專項治理工作，實現政策宣傳全覆蓋，切實轉變群眾的傳統觀念；重點抓好5個片區公墓的建設實施工作，做好第四批火化區啟動前的宣傳引導工作，管控好禁葬區，確保全縣火化區火化率100%，并規范安葬。

5. 全面提升社會管理工作。重點抓好加強和完善城鄉社區治理工作，深入推進農村社區建設試點工作，加強村務公開和民主管理工作的指導和監督檢查，做好村社區換屆選舉工作；認真做好社會組織的登記管理工作，積極引導社會組織健康有序發展，形成法規政策健全、政社分開、監管有力、服務到位的社會組織管理服務格局，構建參與廣泛、資源整合、協調順暢、充滿活力、富有效率的社會組織工作體制，基本形成政策法規健全、參與渠道暢通、覆蓋領域廣泛、服務成效明顯的志愿服務體系。

6. 積極構建新型養老服務體系。全面加強養老服務設施建設，持續深化養老服務質量提升行動，認真抓好分散人員監護供養協議的落實監督，全面提升縣敬老院規范化運營管理水平，通過多渠道提高入住率，發揮龍陵縣中心敬老院的中心養老服務示范作用，打造龍陵縣養老服務示范基地。積極開展養老、愛老、孝老文化創建，提高機構養老社會接受度和滿意度，積極探索公辦養老機構承接社會養老服務改革，構建以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的社會養老服務體系，“老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所樂”的“六個老有目標”基本實現，新型養老服務體系初步形成。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位5個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制 18人，事業編制17人。在職實有35人，其中： 財政全供養 35人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 5886248.09元，其中：一般公共預算5886248.09元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 5886248.09元，其中:本年收入5886248.09元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5886248.09元（本級財力5886248.09元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 5886248.09元。財政撥款安排支出 5886248.09元，其中，基本支出5886248.09元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業支出5588513.07元，衛生健康支出行政事業單位醫療297735.02元。其中：民政管理事務行政運行2497046.83元、行政事業單位離退休565849.6元，其中歸口管理的行政單位離退休12180元、機關事業單位基本養老保險繳費支出505869.6元、機關事業單位職業年金繳費支出47800元；社會福利事業單位支出1276106.88元；臨時救助流浪乞討人員救助支出947109.76元；財政對其他社會保險基金的補助302400元；

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出5886248.09元，項目支出0元），分為工資福利支出5335901.13元、商品和服務支出542966.96元，對個人和家庭的補助7380元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣民政局“三公”經費財政撥款預算安排101000元，比上年預算180000元減少79000元，同比下降43.89%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增加0元，同比增長0元。

（二）公務接待費

安排公務接待費67000元，比上年預算140000元減少73000元，同比下降52.14%，主要是嚴格執行中央八項規定壓縮經費開支，嚴格公務接待審批制度，杜絕浪費，接待費比上年有所下降。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費預算34000元，比上年預算40000元減少6000元，同比下降15%，其中：公務用車購置費0元，增長0元，同比增長0；公務用車運行維護費預算34000元，比上年預算40000元減少6000元，同比下降15%，主要是嚴格執行中央八項規定壓縮經費開支，公車改革后車輛減少，加強了經費支出的管理。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為5886248.09元，比上年預算增306372.41元，同比增長5.49%，主要是2019年工資水平提高工資福利支出增加327318.09元，2019年行政事業單位醫療補助納入年初部門預算，新增297735.02元?；局С鲋饕糜诒Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：本部門無納入2019年年初預算的項目。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費542966.96元，比上年預算554552.64元減11585.68元，同比減少2%，占基本支出的0.2％，主要是本單位2018年在職轉退休1人，公務經費減少。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣民政局及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣民政局無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

13.市對下績效目標表1-13

監督索引號53052300431400111