公開目錄

一、主要職責及機構設置情況

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）“三公”經費預算財政撥款情況

（八）政府性基金預算支出情況表

按照預算管理的相關規定，部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，龍陵縣民政局的收支均全部包含在部門預算中。

一、主要職責及機構設置情況

1.貫徹執行黨和國家關于民政工作的法律法規和方針政策。根據國民經濟和社會發展規劃，研究擬定全縣民政工作的方針、政策并組織實施，制定全縣民政事業發展戰略，編制民政、老齡事業中、長期發展規劃，制定年度工作計劃并組織實施。

2.組織、協調救災工作；核查、統計、評估、上報和發布災情；轉移安置受災群眾；籌措、管理、分配救災款物并監督使用；組織、指導救災捐贈工作；指導救災物資的儲備和發放工作。

3.負責建立健全城鄉居民最低生活保障制度，制定相關的政策措施，指導全縣城鄉居民最低生活保障工作的開展，申報、撥發城鄉居民最低生活保障補助經費并監督使用。負責城鄉困難群體基本生活的保障工作；指導城鄉集體、個體興辦敬老院；負責上世紀60年代精簡退職老職工和特殊救濟對象的救濟工作。

4.編制全縣社會福利事業發展規劃并組織實施，指導全縣福利事業單位的工作；指導老年人和殘疾人權益保護工作；會同有關部門制定社會福利生產的扶持保護政策并監督實施；對城鄉社會福利生產進行宏觀管理；負責全縣內福利彩票銷售管理工作和福利彩票公益金管理、監督、使用有關工作。

5.貫徹國家優質法規和政策，制定具體實施辦法并監督執行，承辦擁軍優屬、優待撫恤和烈士褒揚工作；指導全縣優撫事業單位工作；負責全縣擁軍優屬擁政愛民領導小組的日常工作。

6.負責退役士兵、轉業士官、軍隊復員干部和軍隊離退休干部、無軍籍退休職工的接收、安置工作；負責軍地兩用人才的開發使用；負責全縣軍休干部休養所的建設和服務管理工作；協調全縣軍供工作。

7.負責社區服務工作，指導全縣建立和發展社會化服務體系；指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動村務公開和基層民主政治建設；指導居委會建設及城市社區建設工作

8.研究擬定全縣行政區域發展規劃，承辦行政區域的設立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作；負責全縣鄉（鎮）以上行政區域邊界勘定工作，承辦鄉（鎮）行政區域邊界爭議的調處事務。負責全縣有關地名命名、更名的審核和申報，推行標準地名，規范地名標志的設置和管理。

9.負責全縣社團的登記和年度檢審，監督社團活動，依法查處非法社軒組織及社團違法行為，負債社團行政復議工作。

10.負責全縣民辦非企業單位登記和管理工作；查處民辦非企業單位的違法行為和未登記的民辦非企業單位。

11.負責全縣級基金會登記和管理工作；查處基金會的違法行為和未登記的基金會。

12.負責全縣養老機構的登記管理工作。

13.負責公民婚姻登記管理、邊民婚姻登記管理和違法婚姻的查處工作；負責全縣兒童收養登記工作；負責推行殯葬改革和全縣公墓管理工作；負責全縣城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；

14.負責民政事業費的使用、管理工作和民政統計年報工作，指導、監督鄉（鎮）及縣民政局下屬單位民政事業費的使用管理工作；負責民政基礎設施項目規劃、建設、管理。

15.負責全縣社會工作人才隊伍建設和民政干部的業務培訓工作及民政干部的表彰獎勵工作。

16.辦理全縣老齡工作委員會決定的事項；督促、檢查各鄉（鎮）老齡工作委員會決定事項的落實情況并綜合上報；負責各成員單位的聯系、協調工作；開展調查研究，收集、整理老齡工作的有關情況和信息，總結推廣先進經驗。

17.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

18.龍陵縣民政局2017年初有人員編制36人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業編制18人（中心敬老院4人、救助管理站4人、殯儀館3人、云南省軍隊離退休干部休養所3人、執法大隊4人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業人員13人。

二、部門預算編制情況

龍陵縣民政局在編制2017年部門預算時，內設機構9個，在編實有人數32人，軍隊離退休人員2人。財政遺屬補助5人。實有車輛編制6輛，在編實有車輛2輛。

2017年龍陵縣民政局部門預算是：收入378.04萬元，支出378.04萬元,其中：基本支出295.04萬元，項目支出83萬元。龍陵縣本級財政安排經費378.04萬元，比2016年266.5萬元增加111.54萬元，其中：基本支出增加91.54萬元，項目支出增加20萬元。增加原因是2017年縣民政局新增龍陵縣殯葬執法大隊、龍陵縣殯儀館兩個事業編制機構，龍陵縣殯葬改革領導小組也在民政局辦公，殯改各項業務支出也納入縣民政局統一支付，人員比上年增加，工作量比上年增加。

三、部門基本情況

龍陵縣民政局2017年初有人員編制36人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制2人），事業編制18人（中心敬老院4人、救助管理站4人、殯儀館3人、云南省軍隊離退休干部休養所3人、執法大隊4人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業人員13人。

軍隊離退休人員2人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛2輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年部門預算總收入378.04萬元，全部為財政撥款。2017年部門預算總支出378.04萬元，其中：基本支出295.04萬元，項目支出83萬元。2016年部門預算總收入266.5萬元，其中：基本支出203.5萬元，項目支出63萬元；2017年部門預算總收入比2016年增加111.54萬元，其中：基本支出增加91.54萬元，項目支出增加20萬元。

（一）基本支出情況

2017年用于人員工資、保障機構正常運轉支出295.04萬元?；局С鲈黾?1.54萬元，項目支出增加20萬元。增加原因是2017年縣民政局新增龍陵縣殯葬執法大隊、龍陵縣殯儀館兩個事業編制機構，工資福利增加126.32萬元，增45.45%；商品服務支出增加0.7萬元，增4.37%；對家庭和個人補助支出減少35.47萬元，減3138.94%，減少原因是退休人員工資轉由龍陵縣人力資源和社會保障局發放。

1.工資福利支出277.92萬元

機關在職人員工資由職務工資、級別工資、崗位工資、技術等級工資、特崗津貼、生活性補貼、艱苦邊遠地區津貼、工作性津貼、公務交通補貼、養老保險財政配套部分構成。

事業單位在職人員工資由薪級工資、崗位工資、基礎績效、改革性補貼、艱苦邊遠地區津貼構成。

核定標準：在職人員工資依據龍陵縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人， 100%進行預算。

2.商品和服務支出15.99萬元

商品和服務支出預算有公務經費、車輛經費和工會經費三方面。其中：公務經費10萬元，車輛經費1.6萬元，工會經費4.39萬元。

核定標準：公務經費按龍陵縣民政局機關、龍陵縣中心敬老院、龍陵縣救助站人數核定每人年均0.3萬元、退休人員按每人年均0.04萬元；車輛經費按龍陵縣民政局機關2輛核定，每輛車年均0.8萬元。

3.個人和家庭補助支出1.13萬元

遺屬補助1.13萬元。

核定標準：離退休人員工資2017年由龍陵縣人力資源和社會保障局發放，縣民政局只預算遺屬人員補貼。

4.機關運行經費安排情況說明

我單位2017年部門預算機關運行經費安排支出 171.12萬元，其中：工資144.08 萬元，商品服務支出27.04萬元（公務費5.7萬元、車輛經費1.6萬元、工會經費2.88萬元、公務交通補貼16.86萬元），2016年支出103.81萬元，增加67.31萬元，增64.84%。增加原因是2017年縣民政局新增龍陵縣殯葬執法大隊、龍陵縣殯儀館兩個事業編制機構，龍陵縣殯葬改革領導小組也在民政局辦公，殯改各項業務支出也納入縣民政局統一支付，人員比上年增加，工作量比上年增加。

5.三公經費支出情況

2017年為貫徹落實中央八項規定、堅持厲行節約、反對鋪張浪費，2017年三公經費預算預計支出32萬元，比上年12.26萬元增加19.74萬元，增161%。增加原因是2017年縣民政局新增龍陵縣殯葬執法大隊、龍陵縣殯儀館兩個事業編制機構，龍陵縣殯葬改革領導小組也在民政局辦公，殯改各項業務支出也納入縣民政局統一支付，人員比上年增加，工作量比上年增加，所以公務經費比上年略有增加。

2017年因公出國經費預算為零元；公務用車購置費預算為零元；公務用車運行費用預算10萬元，比上年減少0.82萬元，減8%，減少原因，加強了經費支出的管理；公務接待費預算支出22萬元，比上年增加0.94萬元，增4.5%，增加原因是2017年縣民政局新增龍陵縣殯葬執法大隊、龍陵縣殯儀館兩個事業編制機構，龍陵縣殯葬改革領導小組也在民政局辦公，殯改各項業務支出也納入縣民政局統一支付，人員比上年增加，工作量比上年增加，所以接待費比上年略有增加。

6.部門預算政府采購安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算242.1萬元，其中貨物類242.1 萬元，工程類 0 萬元，服務類 0 萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算 212.6 萬元，政府性基金29.5萬元，其他資金0萬元。

（二）項目支出情況

2017年用于開展各項專項工作經費支出83萬元。項目比2016年預算支出增加20萬元，增24.1%，增加原因是龍陵縣殯葬改革領導小組在民政局辦公，殯改各項業務支出也納入縣民政局統一支付，工作量比上年增加。

1.“雙擁”優撫及安置工作經費8萬元。

該筆預算經費主要用于 “八一”走訪慰問駐軍及優撫對象支出、大壩烈士陵園的管理及每年9月30日烈士紀念日活動的支出。

2.老齡委工作經費3萬元

該筆預算經費主要用于老齡事業日常公務開支。

3.敬老院工作經費3萬元

該筆預算經費主要用于縣中心敬老院的日常公用經費開支。

4.救災工作經費5萬元。

該筆預算經費主要用于查災報災的經費開支。

5.社會救助專項經費15萬元

該筆預算經費主要用于對低保對象戶調查表冊印制、購買低保證、業務培訓、調查審核、網絡系統管理維護等開支。

6.退役士兵教育管理經費4萬元

該筆預算經費主要退役士兵就業培訓支出。

7.行政區劃和地名管理工作經費2萬元，該筆經費主要用于行政區劃業務支出。

8.地名普查工作經費5萬元，該筆經費主要用于地名普查工作各項業務支出。

9.民房災害保險經費13萬元，該筆經費主要用于農村民房災害保險費支出。

10.殯葬改革工作經費20萬元，該筆經費主要用于縣殯葬改革工作業務支出。

11.社會事務工作經費5萬元，該筆經費主要用于社會事務各項業務支出。

五、名詞解釋

（無）

六、部門預算表

（一）部門收支預算總表（表01）

（二）部門收入預算總表（表02）

（三）部門支出預算總表（表03）

（四）財政撥款收支總表（表08,08附表1,08附表2）

（五）一般公共預算基本支出表（表04,05,06,07）

（六）一般公共預算基本支出情況表（04,05）

（七）“三公”經費預算財政撥款情況

（八）政府性基金預算支出情況表

（詳見附件）

龍陵縣民政局

2017年2月4日