按照預算管理的相關規定，部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，龍陵縣民政局的收支均全部包含在部門預算中。

一、部門基本情況

龍陵縣民政局在編制2016年部門預算時，內設機構9個，在編實有人數29人，退休人數9人，財政遺屬補助5人，在編實有車輛6輛。

二、2016年部門預算收支情況

2016年部門預算總收入266.5萬元，全部為財政撥款。2016年部門預算總支出266.5萬元，其中：基本支出203.5萬元，項目支出63萬元。

（一）基本支出情況

2016年用于人員工資、保障機構正常運轉支出203.5萬元。

1、工資福利支出151.6萬元

機關在職人員工資由職務工資、級別工資、崗位工資、技術等級工資、特崗津貼、生活性補貼、艱苦邊遠地區津貼、工作性津貼構成。

事業單位在職人員工資由薪級工資、崗位工資、基礎績效、改革性補貼、艱苦邊遠地區津貼構成。

核定標準：在職人員工資依據龍陵縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人， 100%進行預算。

2、商品和服務支出15.29萬元

商品和服務支出預算有公務經費、車輛經費和工會經費三方面。其中：公務經費9.06萬元，車輛經費3.2萬元，工會經費3.03萬元。

核定標準：公務經費按龍陵縣民政局機關、龍陵縣中心敬老院、龍陵縣救助站人數核定每人年均3000元、退休人員按每人年均400元；車輛經費按龍陵縣民政局機關4輛核定，每輛車年均8000元。

3、個人和家庭補助支出36.6萬元

其中：退休費35.47萬元，遺屬補助1.13萬元。

核定標準：離退休人員工資依據龍陵縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。

（二）項目支出情況

2016年用于開展各項專項工作經費支出63萬元。

1、“雙擁”優撫及安置工作經費8萬元。

該筆預算經費主要用于 “八一”走訪慰問駐軍及優撫對象支出、大壩烈士陵園的管理及每年9月30日烈士紀念日活動的支出。

2、老齡委工作經費2萬元

該筆預算經費主要用于老齡事業日常公務開支。

3、敬老院工作經費3萬元

該筆預算經費主要用于縣中心敬老院的日常公用經費開支。

4、救災工作經費5萬元。

該筆預算經費主要用于查災報災的經費開支。

5、社會救助專項經費15萬元

該筆預算經費主要用于對低保對象戶調查表冊印制、購買低保證、業務培訓、調查審核、網絡系統管理維護等開支。

6、老齡委辦公經費2萬元

該筆預算經費主要用于老齡事業日常公務開支。

7、退役士兵教育管理經費10萬元

該筆預算經費主要退役士兵就業培訓支出。

8、行政區劃工作經費6萬元，該筆經費主要用于行政區劃業務支出。

9、民房災害保險經費13萬元，該筆經費主要用于農村民房災害保險費支出。

（三）三公經費支出情況

2016年為貫徹落實中央八項規定、堅持厲行節約、反對鋪張浪費，2016年三公經費預算預計支出12.26萬元，其中因公出國經費預算為零元、公務用車費用3.2萬元、公務經費支出預算9.06萬元。

龍陵縣民政局

2016年2月4日