監督索引號53052300136001701000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

負責貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全鄉教育工作的有關制度并監督執行；研究提出全鄉教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌規劃學校布局。負責教師的管理工作，規劃、指導全鄉各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鄉學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。

（二）決算單位構成

龍陵縣龍江鄉中心學校作為二級預算單位納入龍陵縣教育體育局2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員219人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員216人，機關和事業工人3人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員29人。包括財政撥款開支經費的人員29人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員146人（離休0人，退休146人）。年末學生2296人。年末遺屬30人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

一年來，龍江鄉中心學校堅持以黨建推動教育高質量發展的工作思路，認真落實省市教育高質量發展三年行動計劃，按照市縣“三五八”工作部署，牢記為黨育人為國育才的殷殷囑托，全面貫徹黨的教育方針，躬身入局，挺膺擔當，在各級黨委政府及主管部門的堅強領導與各村委的關心支持下，龍江教育又邁出了堅實的一步，躍上了新的臺階。

（一）黨的核心作用凸顯：對照“三個清單”“三項制度”抓好落實，凸顯黨組織在學校的領導核心作用，持續抓好學校黨建工作，鞏固黨紀學習教育成果，利用自學、集中學習等不同形式開展黨的二十大和黨的二十屆三中全會精神學習，著力打造弄星小學黨支部和勤實教育黨支部2個鄉級黨建示范點，開展主題思政活動，以上黨課或思政課的形式開展思想教育工作，不斷堅定信念、凝心鑄魂、陶冶情操，牢記為黨育人、為國育才的初心使命；開展師德師風整治、意識形態學習和意識形態研判分析等活動，不斷加強教師職業道德和師德建設。嚴防涉校、涉生、涉師方面的網絡輿情，整個學年教師隊伍無違紀違規現象發生。

（二）辦學水平持續向好：本學年在園幼兒662人，三年毛入園率91.26%；小學在校學生數1983人，入學率102.32%；初中在校學生數1042人（含龍五中），入學率104.08%；7-15周歲殘疾學生30人，入學率100%；控輟保學工作取得階段性成果，完成市縣控制指標；校園安全平安，無責任事故發生；幼兒園辦園水平逐步提高。

（三）教育質量總體穩定：（1）高考情況：2024年全鄉共有183名龍江籍學生參加高考，一本上線50人，上線率27.3%，超全縣一本上線率6個百分點；本科上線110人，上線率60.1%。（2）中考情況：勐柳中學九年級中考平均分位于全市61名，全縣第7名，中考共計開考9個科次，全市排名50名前有2個科次（化學生物），70名前的有8個科次，有8位教師獲得教學優秀表彰，與入口比較，處于正常合理微升區間；（3）統考情況：小學總體位列全縣第3名（第二次公示后于0.0029的微弱差距落后于鎮安），其中四、六年級第2名；三五年級第3名，一、二年級第5名；全鄉轄區小學累計參測科目260科次，從全縣排序來看，10名前53個科次，30名前98個科次，50名前176個科次，占比68%；學科均衡，校際差距逐步縮小，五育并舉融合發展勢頭良好；勐柳中學七八年級分別位居全市100名和89名（全縣12名），與入口比較，處于正常合理區間。

（四）教研教改成效明顯。我們充分利用本土資源，力促隊伍共同成長，2023-2024學年龍江鄉中心學校先后開展了全鄉性小學語文閱讀課完整教學展示、小學數學“圖形與幾何”課堂教學研討、中小學勞動教育新課標培訓、小學語文賽、數學教學經驗交流比賽等教研活動，共參加教師約400人次。轄區學校開展聯片教研活動8次，參加活動教師約為340人次；轄區各學校開展了示范課、公開課、磨課、集體備課、經驗分享等校本教研活動，共參加教師500多人次；積極爭取培訓機會，學習外地先進經驗，全年累計外出培訓456人次（其中，省外14人次，市外省內13人次，縣外市內66人次），有力支撐了教師素質和教學質量的提升。

（五）民生保障措施有力。2023-2024學年實現家庭經濟困難學生資助全覆蓋，其中秋季學期發放家庭經濟困難學生補助576,275.00元，春季學期發放家庭經濟困難學生補助604,262.5元；2023-2024學年e萬行動孤兒補助6,700.00元（3人）；2023-2024學年幻方助學計劃補助55,000元.00（55人）；2023-2024學年學生營養餐生活補助共支出2,737,712.00元（其中未撥付1,121,092.00元）；每年開展教育收費專項檢查，均無亂收費現象發生；為保障留守兒童快樂健康成長，學校建立“留守學生”檔案，制定“留守學生”教育管理關愛制度，形成以學校為主導、社會各方面廣泛參與的留守兒童關愛體系；義務教育學生免試就近入學，各項指標符合義務教育均衡發展標準，九年義務教育鞏固率達100%。

（六）控輟保學取得成效。認真履行“控輟保學”主體責任，建立鄉黨委政府、村三委、學校協調機制，常態化開展輟學學生勸返工作。邀請縣法院、司法局、公安民警及鄉政法干部到校開展“控輟保學”法律講座。建立風險學生檔案，實現一生一案，針對不同學生情況，制定不同的“控輟保學”工作方案，做到各負其責，齊抓共管，相互配合，扎實有效地做好“控輟保學”工作。

（七）學校管理日趨規范。開足開齊各類課程，五育融合逐步推開，學本教學模式在轄區學校形成了廣泛共識；織密校園安全防護網，網格化安全管理機制日趨完善；食堂供餐水平逐步提高，膳食經費實現規范化管理。

（八）其他方面。宣傳工作成效明顯，龍江教育影響力逐步擴大，據統計，2023-2024學年推送發表教育活動簡訊共107篇，其中市級媒體16篇，縣級媒體76篇，鄉級媒體15篇；校點優化布局調整開局良好，新寨小學、邦明小學順利撤并，中心幼兒園綜合用房建設項目落地，建設用地征遷工作正在開展；社會力量捐資助學氛圍高漲，本學年社會愛心人士累計捐款捐物折合資金399558元，有效改善了轄區學校辦學辦公條件，家校共育效益逐步顯現，教育大環境日趨良好。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心學校2024年度收入合計45,385,923.50元。其中：財政撥款收入44,697,494.25元，占總收入的98.48%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入688，429.25元，占總收入的1.52%。

與上年相比，收入合計增加89,485.76元，增長0.20%。其中：財政撥款收入減少398,943.49元，下降0.88%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加488,429.25元，增長244.21%。主要原因是：

（一）一般公共預算財政撥款收入減少398,943.49元，主要為：教育工作經費（保育費）、學前教育營養改善計劃資金、義務教育公用經費、義務教育困難學生生活補助費等減少。

（二）其他收入增加488,429.25元，主要為：向家長個人收取的課后服務費增加585,329.25元；上龍小學校園維護資金增加40,600.00元；龍江中心學校協調資金增加25,000.00元；海軍希望小學維護資金增加20,000.00元；99公益捐贈資金增加17,500.00元；弄星小學捐贈設備購置資金減少200,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心學校2024年度支出合計45,385,923.50元。其中：基本支出39,267,736.52元，占總支出的86.52％；項目支出6,118,186.98元，占總支出的13.48％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加89,485.76元，增長0.20%。其中：基本支出增加20,19,566.47元，增長5.42%；項目支出減少1,930,080.71元，下降23.98%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：

1.基本支出增加2,019,566.47元，主要為：校長職級考核獎勵資金支出、獎勵性績效工資及年終一次性獎金支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出、遺屬補助支出、事業單位醫療保險支出、公務員醫療保險支出等增加。

2.項目支出減少1,930,080.71元，主要為：教育工作經費（保育費）支出、學前教育營養改善計劃資金支出、義務教育公用經費支出、義務教育困難學生生活補助費支出等減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心學校機構正常運轉的日常支出39,267,736.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出38,299,886.27元，占基本支出的97.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費967,850.25元，占基本支出的2.46％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6,118,186.98元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.學前教育營養改善計劃項目支出173,020元。通過實施該項目以來，切實改善學前兒童的營養狀況，提高學前兒童的健康水平。

2.公辦幼兒園生均公用經費項目支出403,802.9元。自從實施公辦幼兒園生均公用經費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

3.學前教育保教費項目支出917,341.57元。自從實施學前教育保教費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

4.學前教育家庭經濟困難學生資助項目支出72,750.00元。通過實施學前教育困難學生資助項目以來，解決了部分貧困幼兒的上學問題，緩解了家庭的負擔。

5.義務教育營養改善計劃項目支出2,406,772.30元。通過實施該項目以來，切實改善中小學生的營養狀況，提高中小學生的健康水平。

6.義務教育公用經費項目支出1,401,175.21元。自從實施城鄉義務教育階段公用經費補助項目以來，我部門認真落實義務教育保障機制的各項要求，堅持以農村義務教育為重點，通過義務教育標準化學校建設，大力推進義務教育均衡，努力推動義務教育從數量擴張向質量提高轉變，并取得了明顯成效。

7.義務教育困難學生生活補助項目支出540,125.00元。自從實施了義務教育家庭經濟困難學生生活費補助項目以來，對義務教育家庭經濟困難學生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保及時支付、專款專用，由局機關統籌分配，在分配時重點考慮建檔立卡等四類學生，切實提高了義務教育家庭經濟困難學生生活費使用效益。

8.課后服務費省級資金支出185,700.00元。

9.99公益捐贈資金支出17,500.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉中心學校2024年度一般公共預算財政撥款支出44,697,494.25元,占本年支出合計的98.48%。與上年相比減少398,943.49元，下降0.88%,完成年初預算的100.04%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出36,330,709.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.28%,完成年初預算的100.89%。主要用于工資福利支出30,018,901.18元；商品和服務支出3,502,142.93元；對個人和家庭補助支出2,607,338.05元；資本性支出202,327.00元；造成預決算差異的主要原因是基本工資、獎金、績效工資、商品和服務支出（辦公費、培訓費、勞務費）等增加，所以導致一般公共預算財政撥款教育（類）支出預決算出現差異。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出4,294,602.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.61%,完成年初預算的84.50%。主要用于退休人員公務經費85,800.00元、機關事業單位養老保險繳費支出3,912,496.48元、其他社會保險費65,230.37元、護理費33,600.00元、死亡撫恤費197,476.00元；造成預決算差異的主要原因是職業年金、死亡撫恤等減少，所以導致一般公共預算財政撥款社會保障和就業（類）支出預決算出現差異。

9.衛生健康（類）支出4,072,182.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.11%,完成年初預算的113.59%。主要用于事業單位醫療保險繳費2,178,976.34元、公務員醫療補助費1,842,749.92元、其他行政事業單位醫療支出50,455.98元；造成預決算差異的主要原因是醫療保險費、工傷保險等增加，所以導致一般公共預算財政撥款衛生健康（類）支出預決算出現差異。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，決算為3,063.00元，完成年初預算的10.21%。支出決算較上年減少5,090.00元，下降62.43%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為3,063.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的10.21%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少5,090.00元，下降62.43%；具體是國內接待費支出決算3,063.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少5,090.00元，下降62.43%；國（境）外接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為30,000.00元，支出決算為3,063.00元，完成年初預算的10.21%，支出決算較上年減少5,090.00元，下降62.43%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為3,063.00元，完成年初預算的10.21%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是是嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少5,090.00元，下降62.43%，具體是國內接待費支出決算3,063.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少5,090.00元，下降62.43%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關檢查及教育教學工作產生的接待批次及人次等支出）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍江鄉中心學校屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣龍江鄉中心學校資產總額50,996,993.55元，其中，流動資產1,374,952.36元，固定資產46,160,425.19元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程3,461,600.00元，無形資產16元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少766,400.9元，其中固定資產增加181,041.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額763,403.78元，其中：政府采購貨物支出138,571.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出624,832.78元。授予中小企業合同金額21,088.78元，其中：授予小微企業合同金額21,088.78元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53052300136001701111