監督索引號53052300136001601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

負責全鎮16所小學、1所初級中學和1所幼兒園校長（園長）管理、龍陵縣鎮安鎮中心學校主要是肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全鎮教育工作的有關制度并監督執行；研究提出全鎮教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌規劃學校布局。

教師的管理工作，規劃、指導全鎮各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鎮學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電教化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣鎮安鎮中心學校作為二級預算單位納入龍陵縣教育體育局2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員256人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員255人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員64人。包括財政撥款開支經費的人員64人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員211人（離休0人，退休211人）。年末學生3261人。年末遺屬37人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）課程建設與實施

1.嚴格按照國家課程標準開齊開足各類課程，確保學生全面發展。在保證語文、數學、英語等基礎學科教學質量的同時，重視體育、音樂、美術、科學、信息技術等學科的教學。例如，體育課程保證了學生每天至少一小時的戶外活動時間，增強了學生的體質。

2.積極開發校本課程，豐富學生的學習內容。結合本地文化特色，開設校本課程，培養學生對家鄉文化的熱愛和傳承意識。

（二）教學管理與質量提升

1.加強教學常規管理，建立了完善的教學檢查制度。定期檢查教師的教案、聽課記錄、作業批改情況等，對教學過程進行全面監控。本學年共進行了20次全校性的教學常規檢查，對發現的問題及時反饋并督促教師整改。

2.組織多種形式的教學研討活動。各學科教研組定期開展教研活動，進行集體備課、公開課觀摩、教學反思交流等，有效促進了教師之間的相互學習和共同進步。

3.積極推進教學改革，鼓勵教師運用現代教育技術手段優化課堂教學。通過開展多媒體教學培訓、教學軟件應用競賽等活動，提高教師運用信息技術的能力。目前，大部分教師能夠熟練運用多媒體設備進行教學，課堂教學效率顯著提高。

4.關注教學質量監測與分析。通過組織月檢查、期中期末考試等方式，及時了解學生的學習情況。每次考試后，各學科教師認真分析成績數據，找出學生學習中的薄弱環節，并針對性地調整教學策略。本學年，在全鎮統一組織的教學質量檢測中，我校各年級各學科的平均分、優秀率、及格率等指標均有不同程度的提升，成績進步明顯。

（三）德育隊伍建設

1.加強班主任隊伍建設，定期組織班主任培訓和經驗交流活動。內容涵蓋班級管理技巧、學生心理健康教育、家校溝通等方面。通過培訓和交流，提高了班主任的綜合素質和班級管理能力。

2.充分發揮學科教師在德育工作中的作用，要求教師在課堂教學中滲透德育教育，將學科知識與品德培養有機結合起來，做到教書育人兩不誤。

（四）德育活動開展

1.開展豐富多彩的主題教育活動。本學年，圍繞愛國主義教育、文明禮儀教育、環保教育、安全教育等主題，開展了一系列主題班會、演講比賽、手抄報比賽等活動。例如，在愛國主義教育月中，組織學生觀看愛國主義影片、參觀愛國主義教育基地，激發學生的愛國情感。

2.加強校園文化建設，營造良好的德育氛圍。通過布置校園文化墻、張貼名人名言、設置班級圖書角等方式，讓校園的每一個角落都成為育人的場所。同時，積極開展校園文化節、運動會等大型活動，豐富學生的課余生活，培養學生的團隊合作精神和競爭意識。

3.注重學生行為習慣養成教育。制定了詳細的學生行為規范準則，從學習習慣、生活習慣、文明禮儀等方面對學生進行嚴格要求。通過日常檢查、文明班級評選等方式，強化學生的行為規范意識，促進良好行為習慣的養成。

（五）安全制度建設與落實

1.建立健全了學校安全工作制度，包括安全責任制度、安全檢查制度、安全事故應急預案等。明確了校長、副校長、班主任、任課教師等各崗位人員的安全職責，層層簽訂安全責任書，將安全責任落實到人。

2.加強安全工作的日常管理和檢查。轄區學校每天安排專人對校園進行安全巡查，重點檢查教室、宿舍、食堂、實驗室等場所的安全設施設備，如消防器材、電氣設備、體育器材等，發現問題及時處理。本學年共進行轄區學校安全大檢查4次，及時排查并整改安全隱患。

（六）安全教育與演練

1.廣泛開展安全教育活動，各校通過主題班會、國旗下講話、安全知識講座等形式，向學生傳授交通安全、消防安全、食品衛生安全、防溺水安全、網絡安全等方面的知識，提高了學生的安全意識和自我保護能力。

2.定期組織安全演練，提高師生應對突發事件的能力。本學年，全鎮各校組織了火災逃生演練、地震避險演練、反恐防暴演練等20余場次安全演練，通過演練，讓師生熟悉了應急疏散的程序和路線，增強了應急反應能力。

（七）教師培訓與發展

1.積極組織教師參加各級各類培訓。培訓內容涵蓋教育教學理論、課程改革、學科教學方法、教育技術應用等多個領域，為教師的專業成長提供了有力支持。

2.鼓勵教師參加學歷提升和繼續教育。目前，我校教師中本科及以上學歷的比例達到了100%，較上一學年有所提高。教師隊伍的整體學歷水平和專業素養不斷提升。

（八）教師評價與激勵

1.建立了科學合理的教師評價體系，從教學成績、教學過程、師德師風、教研成果等方面對教師進行全面評價。評價結果與教師的績效工資、職稱評定、評優評先等掛鉤，充分調動了教師的工作積極性。

2.設立了多種教師激勵機制，如骨干教師考試、種子教師推薦、教壇新秀考試、優秀教師評選、教學能手評選、教科研成果獎勵等。并對在教科研方面取得突出成績的教師進行了表彰和獎勵，營造了積極向上的教師發展氛圍。

（九）財務管理

1.嚴格執行財務管理制度，規范財務收支行為。學校的各項經費都嚴格按照預算執行，做到專款專用。加強財務公開，定期向教職工和家長公布學校財務收支情況，接受群眾監督。學校營養餐賬物分開管理，食物的收簽、加工、發放各個環節都有專人負責，食物留樣100克以上、留樣時間48小時，確保了營養餐的運行安全。

2.積極爭取上級資金支持，合理安排經費使用。本學年，通過爭取上級專項資金和自籌資金，改善了學校的教學設施和辦公條件，如更新了部分教室的多媒體設備、購置了新的圖書資料等。

（十）校園建設與維護

1.加強校園基礎設施建設，改善學校辦學條件。本學年，完成了鎮安小學、小田壩小學校園操場的塑膠化改造工程，新建了小街中學附屬設施工程、邦邁小學運動場，為師生提供了更加優質的學習和工作環境。

2.做好校園環境的日常維護工作。安排專人負責校園的清潔衛生和綠化養護，保持校園環境整潔美觀。同時，加強對校園設施設備的維修保養，及時處理損壞的門窗、桌椅、水電設施等，確保學校教學和生活秩序正常。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣鎮安鎮中心學校2024年度收入合計53,701,007.57元。其中：財政撥款收入51,482,698.98元，占總收入的95.87%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入2,218,308.59元，占總收入的4.13%。

與上年相比，收入合計減少1,219,971.48元，下降2.22%。其中：財政撥款收入減少2,888,280.07元，下降5.31%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加1,668,308.59元，增長303.33%。

1. 一般公共預算財政撥款收入減少2,888,280.07元，主要為：學前教育營養改善計劃資金、學前教育保育費、義務教育營養改善計劃資金、義務教育公用經費、義務教育困難生補助、鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助、工會經費、職業年金、死亡撫恤、公務員醫療保險、工資統發、保安及臨時人員工資減少。

2.其他收入增加1,668,308.59元，主要為：收取學生課后服務費；99公益捐贈小街中學、蠻告小學等購置；58公益捐贈鎮北小學運動場建設；保山學院撥邦邁小學基地建設資金；保山發改捐贈鎮安幼兒園校園綠化資金；救世軍香港辦事處捐贈鎮安小學建設等資金比上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣鎮安鎮中心學校2024年度支出合計53,701,007.57元。其中：基本支出46,745,417.13元，占總支出的87.05％；項目支出6,955,590.44元，占總支出的12.95％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少1,219,971.48元，下降2.22%。其中：基本支出增加2,322,992.78元，增長5.23%；項目支出減少3,542,964.26元，下降33.75%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

1.基本支出增加2,322,992.78元，原因為：獎勵性績效及年終一次性獎金、校長職級考核獎勵資金、縣補基本公務經費、養老保險、遺屬補助、事業單位醫療保險、工傷失業保險等資金支出增加。

2.項目支出減少3,542,964.26元，原因為：教育工作經費（保教費）、學前教育營養改善計劃資金、義務教育營養改善計劃資金、義務教育公用經費、義務教育困難學生生活補助資金等支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心學校機構正常運轉的日常支出46,745,417.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出44,476,093.43元，占基本支出的95.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,269,323.70元，占基本支出的4.85％，基本支出與上年對比增加2,322,992.78元，增長5.23%。主要原因為：

1.人員經費支出增加678,668.04元。

（1）工資福利支出增加922,501.04元。

（2）對個人家庭補助支出減少243,833.00元

2.日常公用經費增加1,644,324.74元。

商品和服務支出增加1,644,324.74元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣鎮安鎮中心學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6,955,590.44元。其中：基本建設類項目支出0.00元。項目支出與上年對比減少3,542,964.26元,下降33.75%，具體項目開支及開展工作情況：

1.義務教育營養改善計劃項目支出2,578,446.40元。通過實施該項目以來，切實改善中小學生的營養狀況，提高中小學生的健康水平。

2.學前教育營養改善計劃項目支出244,100.00元。通過實施該項目以來，切實改善學前兒童的營養狀況，提高學前兒童的健康水平。

3.義務教育公用經費項目支出1,438,208.24元。自從實施城鄉義務教育階段公用經費補助項目以來，我部門認真落實義務教育保障機制的各項要求，堅持以農村義務教育為重點，通過義務教育標準化學校建設，大力推進義務教育均衡，努力推動義務教育從數量擴張向質量提高轉變，并取得了明顯成效。

4.學前教育保教費項目支出1,082,342.60元。自從實施學前教育保育費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

5.公辦幼兒園生均公用經費項目支出333,743.20元。自從實施公辦幼兒園生均公用經費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

6.義務教育困難學生生活補助項目支出571,750.00元。自從實施了義務教育家庭經濟困難學生生活費補助項目以來，對義務教育家庭經濟困難學生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保及時支付、專款專用，由局機關統籌分配，在分配時重點考慮建檔立卡等四類學生，切實提高了義務教育家庭經濟困難學生生活費使用效益。

7.學前教育家庭經濟困難學生資助項目支出96,900.00元。通過實施學前教育困難學生資助項目以來，解決了部分貧困幼兒的上學問題，緩解了家庭的負擔。

8.課后服務費省級補助資金項目支出276,900.00元。

9.鎮安幼兒園綠美校園“博愛保山·綠美家鄉”資金（其他收入資金）支出10,000.00元。

10.救世軍（香港）云南辦事處捐贈鎮安鎮中心小學學校設施建設項目（其他收入資金）支出193,200.00元。

11.99公益捐贈資金（其他收入資金）支出50,000.00元。

12.58公益捐贈資金（其他收入資金）支出80,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮安鎮中心學校2024年度一般公共預算財政撥款支出51,482,698.98元,占本年支出合計的95.87%。與上年相比減少2,888,280.07元，下降5.31%,完成年初預算的97.28%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出41,677,309.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.95%,完成年初預算的99.54%。主要用于工資福利支出34,784,703.61元；商品和服務支出3,380,299.15元；對個人和家庭補助支出3,492,496.40元；資本性支出19,810.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出5,566,513.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.81%,完成年初預算的82.74%。主要用于主要用于退休人員公務經費120,000.00元；機關事業單位養老保險繳費支出4,499,680.64元；機關事業單位職業年金繳費支出472,172.55元；死亡撫恤474,660.00元。

9.衛生健康（類）支出4,238,876.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.23%,完成年初預算的98.00%。主要用于事業單位醫療保險繳費2,873,696.28元；公務員醫療補助費1,213,719.82元；其他行政事業單位醫療支出151,460.53元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為40,000.00元，決算為5,265.00元，完成年初預算的13.16%；支出決算較上年減少407.00元，下降7.18%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為40,000.00元，決算為5,265.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的13.16%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少407.00元，下降7.18%；具體是國內接待費支出決算5,265.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少407.00元，下降-7.18%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為40,000.00元，支出決算為5,265.00元，完成年初預算的13.16%，支出決算較上年減少407.00元，下降7.18%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為40,000.00元，決算為5,265.00元，完成年初預算的13.16%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少407.00元，下降-7.18%，具體是國內接待費支出決算5,265.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少407.00元，下降-7.18%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關檢查及教育教學工作產生的接待批次及人次等支出）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣鎮安鎮中心學校屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣鎮安鎮中心學校資產總額55,999,545.43元，其中，流動資產347,125.34元，固定資產55,572,400.09元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程80,000.00元，無形資產20.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加164,465.39元，其中固定資產增加15,289,191.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額739,201.00元，其中：政府采購貨物支出71,905.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出667,296.00元。授予中小企業合同金額17,855.00元，其中：授予小微企業合同金額17,855.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53052300136001601111