監(jiān)督索引號53052300136001201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制定學(xué)校工作計劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入龍陵縣教育體育局2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員79人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員79人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員18人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員18人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員47人（離休0人，退休47人）。年末學(xué)生1022人。年末遺屬15人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）黨委政府高度重視，領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛鉤學(xué)校，為學(xué)校排憂解難。木城鄉(xiāng)黨委政府把領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工掛鉤木城鄉(xiāng)中心學(xué)校、木城民族初級中學(xué)及各完小，部分班子成員還掛鉤到木城民族初級中學(xué)的班級，到村上開展工作，必須到掛鉤學(xué)校進(jìn)行調(diào)研，力爭每年為學(xué)校解決幾件難事，辦幾件好事。

（二）表彰先進(jìn)，模范引領(lǐng)。每年召開一次教育工作推進(jìn)會，總結(jié)經(jīng)驗，表彰先進(jìn)。2023-2024學(xué)年年，共表彰全鄉(xiāng)優(yōu)秀教師及優(yōu)秀教育工作者32名，對中小學(xué)各年級的前10名學(xué)生進(jìn)行表彰，共表彰學(xué)生102名。

（三）黨建引領(lǐng)，全面提升學(xué)校辦學(xué)水平。在教育體育工委及鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，全面實行黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，設(shè)立黨員教學(xué)示范班、黨員責(zé)任清潔區(qū)，黨員引導(dǎo)、帶動廣大教師工作積極性、主動性，全面提升學(xué)校日常管理及教育教學(xué)質(zhì)量水平。

（四）控輟保學(xué)工作。制定控輟保學(xué)方案，每周上報學(xué)生到校情況，疑似輟學(xué)學(xué)生實行包保責(zé)任，控輟保學(xué)成效明顯。

（五）教育教學(xué)質(zhì)量情況。縱向比我鄉(xiāng)教育教學(xué)質(zhì)量有所提升， 2015年小學(xué)年末統(tǒng)測平均分為68分，2016年全鄉(xiāng)小學(xué)年末統(tǒng)測平均分已達(dá)到 76.8 分，2017達(dá)76.9分，2018年77.17分。2021年小學(xué)上學(xué)期水平測試學(xué)校綜合評價：但橫向比，我鄉(xiāng)教育教育教學(xué)質(zhì)量在全鄉(xiāng)十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)仍然排名末位；2022年，在全市88所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校期末統(tǒng)測中，三年級排78名，四年級排81名，五年級排83名，六年級排79名,；在全市109所中學(xué)期末統(tǒng)測中，七年級排名97名，八年級排名100名，九年級排名62名。2023年，全鄉(xiāng)平均成績達(dá)到77.8分。

（六）校園安全工作情況，今年來，黨委政府及中心學(xué)校狠抓校園安全工作，排除校園安全隱患，校園安全環(huán)境得到改善，遏制了校園安全事故的發(fā)生。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年度收入合計15,629,593.04元。其中：財政撥款收入15,575,892.87元，占總收入的99.66%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入53,700.17元，占總收入的0.34%。

與上年相比，收入合計減少1,393,242.80元，下降8.18%。其中：財政撥款收入減少1,446,942.97元，下降8.50%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加53,700.17元，增長100.00%。主要原因為：

由于學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致新分教師減少，同時本年調(diào)出教師較往年都加，使教師數(shù)減少，相應(yīng)的正常調(diào)資、增資及養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等也減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年度支出合計15,629,593.04元。其中：基本支出12,030,860.20元，占總支出的76.97％；項目支出3,598,732.84元，占總支出的23.03％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計減少1,393,242.80元，下降8.18%。其中：基本支出減少515,788.61元，下降4.11%；項目支出減少877,454.19元，下降19.60%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出，主要原因為：

1.基本支出減少515,788.61元，主要為：由于學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致新分教師減少，同時本年調(diào)出教師較往年都加，使教師數(shù)減少，相應(yīng)的正常調(diào)資、增資及養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等也減少。

2.項目支出減少877,454.19元，主要為：2024年同比上年學(xué)校建設(shè)項目數(shù)減少，2024年只有木城中學(xué)和烏木寨民族完全小學(xué)師生宿舍兩個項目支出，導(dǎo)致項目支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,030,860.20元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出11,899,619.20元，占基本支出的98.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費131,241.00元，占基本支出的1.09％。人員經(jīng)費人均支出124,029.49元，公用經(jīng)費人均1353.00元。

1.人員經(jīng)費支出減少445,262.08元。

（1）工資福利支出減少534,762.08元。其中：基本工資減少103,258.00元，津貼補(bǔ)貼減少96,374.00元，獎金增加173,205.05元，績效工資增加11,051.95元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加84,256.80元，職業(yè)年金繳費減少304,670.28元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少153,597.03元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費減少71,249.3元，其他社會保障繳費增加33,130.73元，其他工資福利支出減少107,258.00元。

（2）個人家庭補(bǔ)助支出增加89,500.00元，其中：生活補(bǔ)助增加106,480.00元，醫(yī)療費補(bǔ)助增加8,820.00元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助減少25,800.00元。

2.日常公用經(jīng)費減少70,526.53元。

商品和服務(wù)支出減少70,526.53元。其中：辦公費增加28,280.00元、水費增加400.00元、電費增加277.71元、差旅費減少28,701.00元、維修（護(hù)）費增加30,000.00元、公務(wù)接待費減少13,370.00元、工會經(jīng)費減少114,413.24元、其他商品和服務(wù)支出增加27,000.00元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,598,732.84元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.學(xué)前教育生均公用經(jīng)費支出102,569.27元，主要用于以2023-2024年學(xué)前在校生為基數(shù)，按600元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)投入學(xué)前生均公用經(jīng)費補(bǔ)助資金，保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。

2.學(xué)前教育營養(yǎng)餐改善計劃資金支出65,464.00元，主要用于以2023-2024年學(xué)前在校生為基數(shù)，按800元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)投入,對學(xué)前教育階段學(xué)生實施營養(yǎng)計劃,以保證學(xué)前教育階段學(xué)生營養(yǎng)。

3.學(xué)前教育保教資金支出394,912.00元，按學(xué)校等級和相關(guān)部門批復(fù)的收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費，主要用于保障學(xué)前教育階段學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)。

4.學(xué)前教育困難補(bǔ)助資金支出72,600.00元，主要用于學(xué)前教育階段困難家庭學(xué)生進(jìn)行生活補(bǔ)助，按300元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，達(dá)到減輕學(xué)前階段學(xué)生家庭支出，提高貧困學(xué)生入學(xué)率作用。

5.農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)計劃專項資金支出728,973.48元，中央按每年200天，每天5元對農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生進(jìn)行營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助，以保障農(nóng)村義務(wù)教育階段每天的營養(yǎng)攝入。

6.農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費支出752,991.92元，主要用于以事業(yè)統(tǒng)計義教在校生人數(shù)為基數(shù)，從2023年春季按初中940元/生·年，小學(xué)720元/生·年，寄宿生增加300元/生·年，殘疾學(xué)生6,000元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助學(xué)校公用經(jīng)費，保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。

7.義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難生活費補(bǔ)助資金支出774,922.00元，主要用于資助義教困難學(xué)生，貧困學(xué)生，做到100%覆蓋，資助標(biāo)準(zhǔn)不低于初中寄宿生1,500元/生·年、小學(xué)寄宿生1,250元/生·年、初中非寄宿生750元/生·年、小學(xué)非寄宿生625元/生·年、28個人口較少民族250元/生·年。

8.99公益捐贈資金支出23,700.17元，主要用于木城中學(xué)學(xué)生聽力考試設(shè)備購置。

9.義務(wù)教育課后服務(wù)省級補(bǔ)助資金支出82,600.00元，主要用于保障課后延時服務(wù)正常開展，發(fā)放給教職工服務(wù)費。

10. 烏木寨民族完全小學(xué)師生宿舍及運動場建設(shè)項目補(bǔ)助資金支出500,000.00元，主要用于木寨民族完全小學(xué)師生宿舍及運動場建設(shè)。

11. 木城民族初級中學(xué)圍墻項目專項經(jīng)費100,000.00元，主要用于木城民族初級中學(xué)圍墻項目建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,575,892.87元,占本年支出合計的99.66%。與上年相比減少1,446,942.97元，下降8.50%,完成年初預(yù)算的106.20%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出13,244,545.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.03%,完成年初預(yù)算的112.61%。主要用于工資福利支出9,589,271.98元；商品和服務(wù)支出1,338,317.19元；對個人和家庭補(bǔ)助支出1,647,959.48元；資本性支出668,997.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是基本工資、獎金、績效工資、商品和服務(wù)支出（辦公費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費）等增加，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款教育（類）支出預(yù)決算出現(xiàn)差異。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,373,429.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.82%,完成年初預(yù)算的76.98%。主要用于離休費27,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1,236,199.36元、死亡撫恤費110,230.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是職業(yè)年金、死亡撫恤等減少，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款社會保障和就業(yè)（類）支出預(yù)決算出現(xiàn)差異。

9.衛(wèi)生健康（類）支出957，917.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.15%,完成年初預(yù)算的85.43%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費538,462.63元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費387,721.58元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出費31,733.65元；造成預(yù)決算差異的主要原因是醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療等減少，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款衛(wèi)生健康（類）支出預(yù)決算出現(xiàn)差異。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為6,630.00元，完成年初預(yù)算的33.15%；支出決算較上年減少13,370.00元，下降66.85%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為6,630.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的33.15%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年減少13,370.00元，下降66.85%；具體是國內(nèi)接待費支出決算6,630.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少13,370.00元，下降66.85%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為6,630.00元，完成年初預(yù)算的33.15%，支出決算較上年減少13,370.00元，下降66.85%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為6,630.00元，完成年初預(yù)算的33.15%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是繼續(xù)貫徹上級厲行節(jié)約等規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待申報審批制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次、人次。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算減少13,370.00元，下降66.85%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6,630.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少13,370.00元，下降66.85%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是繼續(xù)貫徹上級厲行節(jié)約等規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待申報審批制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次、人次。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檢查和業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣木城鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額23,020,282.17元，其中，流動資產(chǎn)560,236.88元，固定資產(chǎn)21,066,429.30元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,389,300.00元，無形資產(chǎn)4,315.99元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少221,328.21元，其中固定資產(chǎn)增加155,155.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額389,969.73元，其中：政府采購貨物支出188,057.17元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出201,912.56元。授予中小企業(yè)合同金額14,016.56元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,016.56元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052300136001201111