監(jiān)督索引號(hào)53052300136001301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制定學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為龍陵縣教育體育局的二級(jí)預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員152人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員151人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人1人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員25人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員25人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員70人（離休0人，退休70人）。年末學(xué)生2326人。年末遺屬14人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

（一）高質(zhì)量落實(shí)“八個(gè)一”工作。一是召開一次高質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)班子新學(xué)期工作務(wù)虛會(huì)。二是制定一校教育教學(xué)工作計(jì)劃和校歷。三是召開一次高質(zhì)量的開學(xué)工作部署會(huì)。四是召開一次高質(zhì)量的開學(xué)典禮。五是召開一次高質(zhì)量的教學(xué)教研專題工作會(huì)。六是召開一次高質(zhì)量的德育安全專題工作會(huì)。七是召開一次提升課后服務(wù)質(zhì)量專題研討會(huì)。八是開展一次師德師風(fēng)警示教育活動(dòng)。

（二）常態(tài)化嚴(yán)要求做好控輟保學(xué)工作。根據(jù)國家及上級(jí)部門對(duì)義務(wù)教育階段學(xué)生相關(guān)政策要求，實(shí)施控輟保學(xué)專項(xiàng)行動(dòng)，認(rèn)真開展“四查三比對(duì)”工作，摸清學(xué)生底數(shù)，做好重點(diǎn)班級(jí)、重點(diǎn)學(xué)生的臺(tái)賬。按照疑似輟學(xué)、輟學(xué)學(xué)生報(bào)告制度定期報(bào)告。根據(jù)“一校一方案、一人一方案”，做好動(dòng)態(tài)管理、依法勸返、復(fù)學(xué)安置等工作，為勸返復(fù)學(xué)學(xué)生提供教育。

（三）開展好中小學(xué)幼兒園教師全員培訓(xùn)和校本培訓(xùn)工作，確保教師獲得必備學(xué)時(shí)。校本培訓(xùn)和全員培訓(xùn)把學(xué)校內(nèi)開展的集體備課、主題交流和磨課等教研活動(dòng)進(jìn)行高度融合，既要注重實(shí)效，又不能加重教師的負(fù)擔(dān)。讓廣大教師通過認(rèn)領(lǐng)任務(wù)，以主題分享、上優(yōu)質(zhì)課的方式提升素養(yǎng)和教育教學(xué)技能。全鎮(zhèn)155位教師每人每學(xué)年培訓(xùn)學(xué)時(shí)不少于72學(xué)時(shí)的任務(wù)，有近50人有外出培訓(xùn)機(jī)會(huì)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，對(duì)教師自己的工作起到促進(jìn)作用。

（四）抓實(shí)課題研究的過程，為“雙減雙升”探索有效的教學(xué)方式。小學(xué)、幼兒園申報(bào)的三個(gè)縣級(jí)課題，已按照計(jì)劃實(shí)施，小學(xué)語文、數(shù)學(xué)兩個(gè)課題每位教師一節(jié)觀摩課已基本完成。寫出優(yōu)秀教學(xué)案例供10余篇發(fā)在公眾號(hào)，供更多的教師同行研討。教師定期反思，積累優(yōu)秀案例、教學(xué)設(shè)計(jì)、反思等60余篇。三個(gè)課題目前已經(jīng)進(jìn)入總結(jié)階段，課題組正在進(jìn)行資料的匯編和解題報(bào)告的梳理。

（五）落實(shí)好教育教學(xué)常規(guī)工作，重過程，提質(zhì)量。中心學(xué)校全年到各學(xué)校進(jìn)行8次常規(guī)教學(xué)檢查督導(dǎo)，每次進(jìn)入校園聽課不少于4節(jié)。召開檢查反饋會(huì)，做好教學(xué)常規(guī)工作的調(diào)研與反饋工作，督促學(xué)校及時(shí)整改出現(xiàn)的問題。組織了中小學(xué)幼兒園教導(dǎo)主任線上線下研討會(huì)6次，總結(jié)上月教育教學(xué)工作開展情況，安排下月學(xué)校教育教學(xué)工作，增進(jìn)對(duì)中小學(xué)幼兒園教學(xué)的工作的了解，為幼小銜接、小升初銜接進(jìn)行一些交流探討。

（六）開展教育教學(xué)技能、教學(xué)設(shè)計(jì)和說課。根據(jù)市、縣相關(guān)文件要求，勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校精心組織教學(xué)技能競(jìng)賽，于4月20日至21日在勐糯鎮(zhèn)中心小學(xué)舉行各學(xué)科小學(xué)教師教學(xué)技能競(jìng)賽，選拔出小學(xué)、幼兒園共8個(gè)專業(yè)技能和教學(xué)能力強(qiáng)的學(xué)科教師參加縣級(jí)競(jìng)賽，高升秋老師被推薦參加市級(jí)競(jìng)賽，并獲得小學(xué)數(shù)學(xué)組二等獎(jiǎng)。中小學(xué)教師積極參加教學(xué)設(shè)計(jì)競(jìng)賽，共收到參賽作品20份，評(píng)選出一等獎(jiǎng)2人，二等獎(jiǎng)4人。被評(píng)為一等獎(jiǎng)的教學(xué)設(shè)計(jì)推薦參加縣級(jí)競(jìng)賽。11月17日，勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校按計(jì)劃如期舉行小學(xué)組教師說課競(jìng)賽，此次競(jìng)賽通過教師報(bào)名和學(xué)校推薦相結(jié)合的方式，最終由12位教師參加比賽，說課課程有數(shù)學(xué)、語文、英語、體育。12位教師通過精心準(zhǔn)備，在說課現(xiàn)場(chǎng)展示了各自的特色和風(fēng)格。老師競(jìng)賽時(shí)或能脫稿說課，揮灑自如，或能夠用肢體語言和評(píng)委互動(dòng)，或用簡潔明了的課件展現(xiàn)自己獨(dú)特的教學(xué)風(fēng)格，或注重教學(xué)活動(dòng)的設(shè)計(jì)，注重核心素養(yǎng)目標(biāo)的滲透。

（七）開展開展了多種教育教學(xué)研討活動(dòng)。為了讓全鎮(zhèn)備考復(fù)習(xí)更有針對(duì)性，中心學(xué)校制定了活動(dòng)方案，對(duì)小學(xué)語文、數(shù)學(xué)學(xué)科教師進(jìn)行問卷調(diào)查，了解教師的備考需求。根據(jù)教師的備課需求，邀請(qǐng)勐糯鎮(zhèn)本土名師精心查找材料，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以復(fù)習(xí)方法進(jìn)行小專題分享。5月份開展備考交流活動(dòng)，共90位教師參加，教師參加備考交流活動(dòng)后，對(duì)后期工作有很好的促進(jìn)作用。

（八）進(jìn)一步加強(qiáng)黨建工作。

（九）抓牢抓實(shí)各個(gè)方面的安全工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度收入合計(jì)32,167,508.36元。其中：財(cái)政撥款收入31,620,612.57元，占總收入的98.30%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入546,895.79元，占總收入的1.70%。

與上年相比，收入合計(jì)減少1,795,250.60元，下降5.29%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,242,146.39元，下降6.62%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加446,895.79元，增長446.90%。主要原因是：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,242,146.39元，其中：義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金增加429,275.34元；教育工作經(jīng)費(fèi)（保育費(fèi)）減少547,263.04元；學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少292,288.00元；義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)減少931,317.86元，義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少242,500.00元；學(xué)前教育困難學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)增加3,450.00元；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)增加13,367.08元；鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師省市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元；縣補(bǔ)基本公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加3,581.70元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少249,931.12元；保安人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)工工資減少224,874.22元；校舍建設(shè)項(xiàng)目資金增加150,000.00元；事業(yè)單位離退休、死亡撫恤費(fèi)、遺屬補(bǔ)助增加371,925.00元；課后服務(wù)費(fèi)省級(jí)資金增加284,800.00元；校長職級(jí)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金增加30,000.00元；鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育“邊境行”系列活動(dòng)專項(xiàng)資金增加40,000.00元；工資福利支出等收入減少1,030,371.27元。

2.其他收入增加446,895.79元，主要為：勐糯教育工作會(huì)會(huì)議費(fèi)增加10,000.00元；“99公益”捐贈(zèng)資金增加78,712.92元；課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)增加458,182.87元；錦皓保安服務(wù)公司捐贈(zèng)半斤壩小學(xué)資金減少100,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度支出合計(jì)32,167,508.36元。其中：基本支出26,450,937.03元，占總支出的82.23％；項(xiàng)目支出5,716,571.33元，占總支出的17.77％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計(jì)減少1,795,250.60元，下降5.29%。其中：基本支出減少631,487.04元，下降2.33%；項(xiàng)目支出減少1,163,763.56元，下降16.91%；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因?yàn)?

1.基本支出減少631,487.04元，原因?yàn)椋郝殬I(yè)年金減少；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補(bǔ)貼及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助減少；保安人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政供養(yǎng)臨時(shí)工工資減少；統(tǒng)發(fā)工資等減少等。

2.項(xiàng)目支出減少1,163,763.56元，原因?yàn)椋毫x務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助資金減少;鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)減少;義務(wù)教用公用經(jīng)費(fèi)減少；教育工作經(jīng)費(fèi)（保教費(fèi)）減少；學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金減少等。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26,450,937.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,781,744.16元，占基本支出的97.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)669,192.87元，占基本支出的2.53％。

1.人員經(jīng)費(fèi)支出減少891,720.49元。

（1）工資福利支出減少1,193,641.49元。其中：基本工資減少24,974.12元；津貼補(bǔ)貼減少264,202.00元；獎(jiǎng)金增加488,730.40元；績效工資減少77,228.40元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加68,828.96元；職業(yè)年金繳費(fèi)減少454,999.17元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少381,963.93元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少159,580.24元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加61,388.31元；其他工資福利支出減少224,874.22元。

（2）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加301,921.00元。其中：撫恤金增加222,871.00元；生活補(bǔ)助增加105,054.00元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助資金增加9,996.00元；其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少36,000.00元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)增加260,233.45元。

（1）商品和服務(wù)支出增加260,233.45元，其中：辦公費(fèi)增加34,434.70元；會(huì)議費(fèi)增加10,000.00元；公務(wù)招待費(fèi)減少2,853.00元；差旅費(fèi)減少28,000.00元；勞務(wù)費(fèi)增加458,182.87元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少249,931.12元；其他商品和服務(wù)支出增加38,400.00元（退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)）。

（2）資本性支出增加0.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,716,571.33元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2,050,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出2,328,205.34元。通過實(shí)施該項(xiàng)目以來，切實(shí)改善中小學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高中小學(xué)生的健康水平。

2.學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出186,996.00元。通過實(shí)施該項(xiàng)目以來，切實(shí)改善學(xué)前兒童的營養(yǎng)狀況，提高學(xué)前兒童的健康水平。

3.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1,193,199.85元。自從實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，我單位認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點(diǎn)，通過義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡，努力推動(dòng)義務(wù)教育從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

4.學(xué)前教育保教費(fèi)項(xiàng)目支出1,153,887.96元。自從實(shí)施學(xué)前教育保育費(fèi)項(xiàng)目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

5.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出68,319.26元。自從實(shí)施公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

6.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出194,500.00元。自從實(shí)施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，對(duì)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保及時(shí)支付、專款專用，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時(shí)重點(diǎn)考慮建檔立卡等四類學(xué)生，切實(shí)提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)使用效益。

7.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助項(xiàng)目支出37,950.00元。通過實(shí)施學(xué)前教育困難學(xué)生資助項(xiàng)目以來，解決了部分貧困幼兒的上學(xué)問題，緩解了家庭的負(fù)擔(dān)。

8.課后服務(wù)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出284,800.00元。

9.幼兒園晉級(jí)升等獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)100,000.00元。通過這些項(xiàng)目的實(shí)施，較大的改善了幼兒園的辦學(xué)條件。

10.鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育“邊境行”系列活動(dòng)專項(xiàng)資金40,000.00元。通過這些項(xiàng)目的實(shí)施，解決了中小學(xué)校校舍緊缺問題，改善了部分學(xué)校的辦學(xué)條件。

11.校舍維修改造長效機(jī)制資金50,000.00元。通過這些項(xiàng)目的實(shí)施，解決了中小學(xué)校校舍緊缺問題，改善了部分學(xué)校的辦學(xué)條件。

12.99公益捐贈(zèng)資金（其他收入資金）支出78,712.92元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,620,612.57元,占本年支出合計(jì)的98.30%。與上年相比減少2,242,146.39元，下降6.62%,完成年初預(yù)算的97.72%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出26,477,023.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.73%,完成年初預(yù)算的100.01%。主要用于工資福利支出20,670,555.24元；商品和服務(wù)支出2,788,632.07元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2,753,651.34元；資本性支出264,185.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)）等減少，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款教育（類）支出預(yù)決算出現(xiàn)差異。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,080,470.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.74%,完成年初預(yù)算的86.92%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,708,545.92元、死亡撫恤費(fèi)支出222,871.00元、生活補(bǔ)助110,654.00元、其他商品和服務(wù)支出38,400.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)等減少，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出預(yù)決算出現(xiàn)差異。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,063,118.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.52%,完成年初預(yù)算的88.16%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,171,717.17元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)789,223.52元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)92,181.31元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助9,996.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)等增減，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款衛(wèi)生健康（類）支出預(yù)決算出現(xiàn)差異。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%年初無此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為8,752.00元，完成年初預(yù)算的29.17%；支出決算較上年減少2,853.00元，下降24.58%。

因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為8,752.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的29.17%

因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少2,853.00元，下降24.58%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,752.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少2,853.00元，下降24.58%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，支出決算為8,752.00元，完成年初預(yù)算的29.17%，支出一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為8,752.00元，完成年初預(yù)算的29.17%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮各項(xiàng)開支，厲行節(jié)約。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,853.00元，下降24.58%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,752.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少2,853.00元，下降24.58%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮各項(xiàng)開支，厲行節(jié)約。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額36,586,401.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,681,371.02元，固定資產(chǎn)28,669,730.40元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程6,235,300.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少696,018.77元，其中固定資產(chǎn)增加337,827.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額1,614,191.77元，其中：政府采購貨物支出1,258,040.50元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出356,151.27元。授予中小企業(yè)合同金額1,152,765.50元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,152,765.50元，占政府采購支出總額的71.41%。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136001301111