監(jiān)督索引號53052300136000601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育、高中教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工會(huì)辦公室、校安辦、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、心理輔導(dǎo)室、音樂美術(shù)輔導(dǎo)室、體育器材保管室、實(shí)驗(yàn)室、圖書室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣第三中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入龍陵縣教育體育局2024年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員150人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員146人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人4人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員26人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員26人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。年末學(xué)生2,061人。年末遺屬4人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

（一）不斷加強(qiáng)班子理論學(xué)習(xí)。

完善了領(lǐng)導(dǎo)班子值日制、掛鉤制，提高履職能力和水平。同時(shí)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)成員為師生職工服務(wù)的思想，目標(biāo)明確，權(quán)責(zé)分明，不斷統(tǒng)一思想，班子成員共商學(xué)校發(fā)展之策，全方位督查指導(dǎo)教學(xué)工作。下半年來，在教育體育局領(lǐng)導(dǎo)下，重新組建學(xué)校新的領(lǐng)導(dǎo)班子，明確了工作職責(zé)，班子凝聚力得到了加強(qiáng)，戰(zhàn)斗了得到了提高。

（二）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

1.扎實(shí)開展師德師風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化堅(jiān)持教師為全體學(xué)生和家長服務(wù)的思想，提高教育教學(xué)水平，引導(dǎo)教師樹立正確的學(xué)生觀、教學(xué)觀。認(rèn)真貫徹落實(shí)“新時(shí)代中小學(xué)教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則”、“教師六不準(zhǔn)”的要求，堅(jiān)持強(qiáng)化事業(yè)心和責(zé)任感。開展以“學(xué)高為師，身正為范” 、“鑄師魂，修師德，練師能，創(chuàng)師業(yè)”為目標(biāo)的“師魂”工程，使其樹立教書育人的價(jià)值取向。嚴(yán)格按照《龍陵縣教體系統(tǒng)紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治動(dòng)員部署會(huì)議的通知》（龍發(fā)〔2023〕15號）要求，進(jìn)一步扎實(shí)開展飲酒、賭博、酒駕醉駕等違紀(jì)違法專項(xiàng)整治、師德師風(fēng)專項(xiàng)整治和正風(fēng)肅紀(jì)整治行動(dòng)，近一年來未發(fā)生工作相關(guān)違紀(jì)違法行為。

2.利用一切適合學(xué)校實(shí)際的機(jī)會(huì)，不斷加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)，通過讓教師分批、分科組織教師參與校本研修，組織了5名新教師進(jìn)行培訓(xùn)、青年教師培訓(xùn)10人，初高中教師20余人參加“國培計(jì)劃”培訓(xùn)，名師工作室和名校長工作室11人，性健康教育培訓(xùn)1人，心理健康教育1人，勞動(dòng)技術(shù)教育1人，高中全體教師參加三新培訓(xùn)，各類學(xué)科到省外培訓(xùn)10余人，142人參加全員培訓(xùn)和校本培訓(xùn)。同時(shí)，2024年10月啟動(dòng)新老教師“青藍(lán)工程、師徒結(jié)對”儀式。通過各種培訓(xùn)，促進(jìn)了教師的教育理念、方法、能力、知識(shí)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，使教師緊跟新課改步伐，為教師專業(yè)發(fā)展搭建平臺(tái)，提高了教師專業(yè)素養(yǎng)，激發(fā)了教師潛能。

（三）加強(qiáng)學(xué)生德育工作

校團(tuán)委圍繞“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，踐行青春使命擔(dān)當(dāng)”舉辦了“團(tuán)徽閃耀心向黨，青春奮進(jìn)新征程”主題團(tuán)日活動(dòng)暨入團(tuán)儀式，舉行了“暢享童趣6.1時(shí)光，喜迎祖國75華誕”慶六一主題教育活動(dòng)、“青春飛揚(yáng)，夢想起航”2024屆高三決戰(zhàn)高考百日誓師大會(huì)、“追逐百日、決戰(zhàn)中考”2024屆百日誓師大會(huì)、初一高一新生紅色文化開學(xué)第一課系列活動(dòng)、。組織召開各年級組學(xué)生家長會(huì)；通過一系列活動(dòng)的開展，轉(zhuǎn)變了學(xué)生思想觀念，引領(lǐng)學(xué)生樹立了正確的學(xué)習(xí)觀，幫助學(xué)生明確了人生目標(biāo)，讓“知識(shí)改變命運(yùn)，學(xué)習(xí)成就未來”的理念深入人心，學(xué)校從養(yǎng)成教育入手，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生行為，培養(yǎng)學(xué)生良好習(xí)慣；各年級組利用課余時(shí)間組織進(jìn)行了家訪活動(dòng)，家訪范圍涵蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過家校聯(lián)動(dòng)開展，使家長與學(xué)校達(dá)成教育共識(shí)，更好地樹立了學(xué)生的學(xué)習(xí)信心。

（四）抓好抓實(shí)教學(xué)工作。

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分工明確。

校長全面主持學(xué)校工作，分管初中部；黨總支書記負(fù)責(zé)師德師風(fēng)德育工作、總支工作，分管高中部；副校長分別分管初中部教學(xué)、高中部教學(xué)、后勤、安全工作 。

2.抓常規(guī)，提升管理水平。

（1）認(rèn)真?zhèn)湔n。要求教師必須認(rèn)真?zhèn)湔n完善教學(xué)設(shè)計(jì)；

（2）抓教師業(yè)務(wù)檢查。由教導(dǎo)處和教科室牽頭，定期或不定期的抽查教師的教案及作業(yè)批改情況，對不按時(shí)按要求完成的教師及時(shí)進(jìn)行談話；

（3）進(jìn)一步搞好集體備課制度。要求教師每周完成一套高考題或中考題，高三畢業(yè)班教師的試題直接交到校長辦公室由校長親自登記檢查。其他級組的交到教科室登記檢查，并要求教師梳理出考點(diǎn)、熱點(diǎn)；

（4）按照學(xué)校教研工作安排，認(rèn)真開展好每周一次的集體備課活動(dòng)：星期一下午物理、化學(xué)、生物教研組，星期二上午音體美教研組，星期二下午語文教研組，星期三上午政治、歷史、地理教研組，星期三下午英語教研組，星期四數(shù)下午數(shù)學(xué)教研組；集體備課要求不僅備教材，更要研究教法、學(xué)法；要求教師認(rèn)真?zhèn)湔n，按照要求規(guī)范書寫教案，每月由教科室組織檢查；

（5）推門聽課，加強(qiáng)常規(guī)課的檢查和監(jiān)督。校長每周至少聽2節(jié)常規(guī)課；各分管領(lǐng)導(dǎo)每星期至少要聽分管年級組教師的2節(jié)常規(guī)課；年級組長至少要聽1節(jié)常規(guī)課。

（五）努力提升教育教學(xué)成績。我校堅(jiān)持“穩(wěn)步提高初中教育教學(xué)質(zhì)量，培育初中學(xué)業(yè)水平考試亮點(diǎn)，繼續(xù)鞏固提高高中音體美成績，進(jìn)一步凸顯我校辦學(xué)特色”的思路。

1.抓好畢業(yè)班教學(xué)工作。制定了畢業(yè)班復(fù)習(xí)備考計(jì)劃，組織參加高考、中考研討會(huì)，通過高考研討、考點(diǎn)研說等形式，不斷提升教師能力。在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，經(jīng)過全校師生的共同努力，2024年參加高考246人二本上線72人；參加中考349人，其中全縣前100名3人，全縣綜合排名第5名。

2.抓好市級統(tǒng)測工作。圍繞保山市教育高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)要求，非畢業(yè)班統(tǒng)測成績突出，其中八年級全縣排名第6名，七年級全縣排名第2名。初中部全縣排名第四名。其中30位教師受到市縣表彰。

（六）進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。

堅(jiān)持用制度管人，堅(jiān)持管理治校、管理興校，圍繞教職工大會(huì)通過的《績效考核方案》、《校級優(yōu)秀師生員工評選方案》、《骨干教師、學(xué)科帶頭人推薦方案》、《教師專業(yè)技術(shù)晉職晉級辦法》等，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)生學(xué)習(xí)行為和教師教學(xué)行為，調(diào)動(dòng)了教師工作的積極性和主動(dòng)性，引導(dǎo)全體師生遵紀(jì)守法、依規(guī)依法辦事，從而推動(dòng)學(xué)校教育教學(xué)的高質(zhì)量發(fā)展。

（七）進(jìn)一步落實(shí)控輟保學(xué)工作。

為了進(jìn)一步推進(jìn)素質(zhì)教育的健康發(fā)展，確保適齡學(xué)生完成九年義務(wù)教育，我校對控輟保學(xué)工作高度重視，認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)文件要求，及時(shí)傳達(dá)有關(guān)會(huì)議精神，采取一系列措施，進(jìn)一步鞏固了控輟保學(xué)工作成果。目標(biāo)責(zé)任到位、工作任務(wù)到位、工作措施到位，有計(jì)劃、有步驟、有重點(diǎn)地推進(jìn)“控輟保學(xué)”工作。發(fā)現(xiàn)輟學(xué)生，要及時(shí)采取有力措施，深入了解學(xué)生輟學(xué)原因，對于學(xué)生遇到的困難，學(xué)校要全力以赴幫助解決，確保學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好。同時(shí)由陳進(jìn)林副校長負(fù)責(zé)控輟保學(xué)上報(bào)工作，每周把輟學(xué)情況及時(shí)上報(bào)各級主管部門，監(jiān)督義務(wù)教育階段班主任及時(shí)進(jìn)行日常考勤。

（八）認(rèn)真落實(shí)安全工作。

安全是教育教學(xué)的重要保證，學(xué)校安全工作重于泰山，創(chuàng)建“安全、和諧”校園是我校長期的工作目標(biāo)，通過努力，半年來無重大安全事故發(fā)生。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣第三中學(xué)2024年度收入合計(jì)32,419,429.45元。其中：財(cái)政撥款收入30,682,413.45元，占總收入的94.64%；無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入1,478,600.00元（含教育收費(fèi)1,478,600.00元），占總收入的4.56%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入258416.00元，占總收入的0.80%。

與上年相比，收入合計(jì)增加3,272,906.18元，增長11.23%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,688,745.38元，增長9.60%；無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加325,744.80元，增長28.26%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加258,416.00元，增長100%。主要原因是：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加2,688,745.3元，主要是：義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、普通高中脫貧家庭子女生活補(bǔ)助、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)、課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)省級資金、護(hù)坡邊坡防護(hù)治理建設(shè)項(xiàng)目資金、獎(jiǎng)勵(lì)性績效及年終一次性獎(jiǎng)金、校長職級考核獎(jiǎng)勵(lì)資金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、遺屬補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等收入比上年增加。

（二）事業(yè)收入增加325,744.80元，主要為：普通高中學(xué)校財(cái)政非稅返還收入（學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)）增加。

（三）其他收入增加258,416.00元，主要為：普通高中學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)增加10,216.00元、課后服務(wù)費(fèi)增加238,200.00元、學(xué)生課桌椅采購資金增加10,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣第三中學(xué)2024年度支出合計(jì)32,419,429.45元。其中：基本支出24,772,506.54元，占總支出的76.41％；項(xiàng)目支出7,646,922.91元，占總支出的23.59％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)增加3,272,906.18元，增長11.23%。其中：基本支出增加1,130,363.32元，增長4.78%；項(xiàng)目支出增加2,142,542.86元，增長38.92%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因是：

1.基本支出增加1,130,363.32元，原因?yàn)椋邯?jiǎng)勵(lì)性績效及年終一次性獎(jiǎng)金、校長職級考核獎(jiǎng)勵(lì)資金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、遺屬補(bǔ)助、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等基本支出增加。

2.項(xiàng)目支出增加2,142,542.86元，原因?yàn)椋毫x務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、普通高中脫貧家庭子女生活補(bǔ)助、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)、課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)省級資金、護(hù)坡邊坡防護(hù)治理建設(shè)項(xiàng)目資金、非稅（學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)）等項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣第三中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24,772,506.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24,407,792.54元，占基本支出的98.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)364,714.00元，占基本支出的1.47％?；局С雠c上年對比增加1,130,363.32元，增長4.78%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加1,061,408.76元。

（1）工資福利支出增加1,297,596.76元。其中：基本工資增加87,541.00元；津貼補(bǔ)貼減少116,027.00元；獎(jiǎng)金增加403,904.20元；績效工資增加219,628.80元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加188,210.08元；職業(yè)年金繳費(fèi)減少78,974.58元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加448,838.24元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加307,904.63元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加32,631.39元；其他工資福利支出減少196,060.00元。

（2）個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少236,188.00元，其中：生活補(bǔ)助增加23,015.00元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加6,860.00；撫恤金減少247,463.00元；其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少18,600.00元（退休人員慰問金）。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)增加68,954.56元。

商品和服務(wù)支出增加68,954.56元，其中：辦公費(fèi)增加31,139.00元；勞務(wù)費(fèi)增加238,200.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少221,384.44元；其他商品和服務(wù)支出增加21,000.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣第三中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,646,922.91元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出與上年對比增加2142,542.86元，增長38.92%，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出929,459.07元。通過實(shí)施該項(xiàng)目以來，切實(shí)改善初中學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高初中學(xué)生的健康水平。

2.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出561,327.26元。自從實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，我部門認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點(diǎn)，通過義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡，努力推動(dòng)義務(wù)教育從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

3.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出515,687.50元。自從實(shí)施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保及時(shí)支付、專款專用，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時(shí)重點(diǎn)考慮建檔立卡等四類學(xué)生，切實(shí)提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)使用效益。

4.普通高中助學(xué)金項(xiàng)目支出1,070,000.00元。自從實(shí)施了普通高中助學(xué)金項(xiàng)目以來，按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，確保及時(shí)支付、?？顚Ｓ?，緩解普通高中困難學(xué)生的經(jīng)濟(jì)壓力、確保扶貧政策落實(shí)到位。

5.普通高中建檔立卡免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目支出140,400.00元。自從實(shí)施了普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)項(xiàng)目以來，按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，確保及時(shí)支付、專款專用，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經(jīng)濟(jì)壓力、確保扶貧政策落實(shí)到位。

6.普通高中脫貧家庭子女生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出227,500.00元。自從實(shí)施了普通高中脫貧家庭子女生活補(bǔ)助項(xiàng)目以來，按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，確保及時(shí)支付、?？顚Ｓ?，緩解普通高中困難學(xué)生的經(jīng)濟(jì)壓力、確保扶貧政策落實(shí)到位。

7.普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1,059,849.08元。自從實(shí)施了普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，進(jìn)一步解決了學(xué)校的辦學(xué)條件。

8.課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)省級資金項(xiàng)目支出74,100.00元。

9.護(hù)坡邊坡防護(hù)治理建設(shè)項(xiàng)目支出1,580,000.00元。通過項(xiàng)目的實(shí)施，極大的改善了學(xué)校的辦學(xué)條件。

10.學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（事業(yè)收入資金）項(xiàng)目支出1,478,600.00元。主要為：學(xué)校正常的辦公支出和采購支出。

11.學(xué)生課桌椅采購資金（其他收入資金）支出10,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第三中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,682,413.45元,占本年支出合計(jì)的94.64%。與上年相比增加2,688,745.38元，增長9.60%,完成年初預(yù)算的102.51%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出25,598,596.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.43%,完成年初預(yù)算的103.16%。主要用于工資福利支出19,344,975.48元；商品和服務(wù)支出1,388,524.34元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2,883,046.57元；資本性支出1,982,050.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、商品和服務(wù)支出（印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)）等增加，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款教育（類）支出預(yù)決算出現(xiàn)差異。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,620,427.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.54%,完成年初預(yù)算的86.28%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)21,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,558,412.32元、遺屬補(bǔ)助41,015.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)等減少，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出預(yù)決算出現(xiàn)差異。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,463,389.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.03%,完成年初預(yù)算的118.39%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,480,125.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)881,042.71元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)95,361.33元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6,860.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等增加，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款衛(wèi)生健康（類）支出預(yù)決算出現(xiàn)差異。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為69,366.77元，決算為12,839.00元，完成年初預(yù)算的18.51%；支出決算較上年減少16,885.23元，下降56.81%。

因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,466.77元，決算為7,305.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.90%，完成年初預(yù)算的21.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為35,900.00元，決算為5,534.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的43.10%，完成年初預(yù)算的15.42%。

因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少7,728.23元，下降51.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少9,157.00元，下降62.33%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,534.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少9,157.00元，下降62.33%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為69,366.77元，支出決算為12,839.00元，完成年初預(yù)算的18.51%，支出決算較上年減少16,885.23元，下降56.81%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為33,466.77元，決算為7,305.00元，完成年初預(yù)算的21.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為35,900.00元，決算為5,534.00元，完成年初預(yù)算的15.42%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮各項(xiàng)開支，厲行節(jié)約。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7,728.23元，下降51.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,157.00元，下降62.33%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,534.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮各項(xiàng)開支，厲行節(jié)約。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于各種相關(guān)工作及教育教學(xué)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)工作及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣第三中學(xué)屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣第三中學(xué)資產(chǎn)總額26,664,392.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,352,729.05元，固定資產(chǎn)24,311,661.57元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,641,075.26元，其中固定資產(chǎn)增加4,700,405.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1,233項(xiàng)，賬面原值197,750.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額2,245,635.90元，其中：政府采購貨物支出416,730.00元；政府采購工程支出1,578,850.66元；政府采購服務(wù)支出250,055.24元。授予中小企業(yè)合同金額312,469.32元，其中：授予小微企業(yè)合同金額312,469.32元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052300136000601111