監督索引號53052300136001000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣教育體育局是全縣的教育管理機構,主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬訂全縣教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全縣教育體育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況；負責全縣中小學、職業學校、教師進修學校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規劃、指導全縣各級各類教職工隊伍建設；按照管理權限，歸口管理全縣各類學歷教育及其招生與考試工作；負責中小學、職業學校教育的學籍管理工作；規劃指導全縣教育科學、教學研究與改革；指導全縣學校條件裝備、中小學勤工儉學和學校后勤管理社會化工作；規劃指導全縣學校思想政治工作和精神文明建設；負責全縣中小學德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作;承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：辦公室、工委辦公室、人事股、體育股、教育股、教育體育督導辦公室、招生考試辦公室、安全股、校舍工程建設管理股、財務核算中心（資助中心）、青少年活動中心、少體校、教育教師發展中心。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣教育體育局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。納入龍陵縣教育體育局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員78人。包括財政撥款開支經費的：公務員16人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員57人，機關和事業工人5人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員62人（離休0人，退休62人）。年末學生0人。年末遺屬5人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）強保障

1.改善辦學條件。截至目前，龍山鎮赧場小學遷建項目于2024年9月建成投入使用。龍陵一中改擴建一期（教學綜合樓）和臘勐初級中學教學綜合樓完成主體施工，進入裝修階段。實驗中學建設項目一期4.2萬平方米的單體完成主體施工，進入裝修階段，其它單體完成樁基礎施工，正在辦理二期用地手續。3個云南省惠民實事學前教育項目完成招投標開工建設。共爭取到教育建設項目專項資金9190.86萬元，完成固定資產投資10475萬元，完成年度投資任務的128.81%。

2.加大教育投入。建立教育資金專戶管理制度，在財政資金投入上優先保障教育，在公共資源配置上優先滿足教育。向上爭取資金18913.93萬元。2024年兌付學生資助3299.70萬元。

3.加強隊伍建設。制定《龍陵縣義務教育階段教師縣管校聘實施方案》《龍陵縣教育體育系統教職工流動調配管理辦法》，切實做好2024年教職工流動、調配和補充工作。2024年到高校簽約一本及以上畢業大學生11人，招聘普崗教師27人，完成招聘特崗教師50人，安置地方公費師范生12人，中職公費生3人，國家公費師范生1人，特崗教師轉聘100人，實施義務教育階段教師縣管校聘工作，交流輪崗校長、教師共296人。。

4.抓實安全工作。深入學習貫徹習近平總書記關于安全生產的重要論述和重要指示批示精神，樹牢安全發展理念。按照“一崗雙責”和“三管三必須”要求，層層壓實安全責任。開展“預防學生溺水和交通事故”、“防欺凌”、“食品安全”、“心理健康”、“消防安全”等專項行動。強化安全宣傳教育，認真落實“1530”安全教育機制，促進安全宣傳多樣化、常態化，不斷增強學生安全意識。2024年，全縣學校共開展國旗下講話1530場，召開主題班會17880節，開展安全講座2860場，發放安全宣傳材料308500份，出黑板報4470塊，觀看視頻272524人次，法治宣傳371場次。及時修訂完善各類應急預案，有針對性地組織開展地震、火災、防汛、反恐等各類急演練活動。學好用好《教育系統重大事故隱患判定指南》，圍繞重要領域和關鍵環節開展重大事故隱患排查整治工作，推動安全生產治本攻堅三年行動走深走實。2024年全縣創建“平安校園”23所，全部完成創建工作，創建率達100％。持續加大資金投入力度，不斷鞏固提升“三防”建設成果。聯合相關部門深化校園及周邊安全綜合治理，形成“政府統一領導，部門齊抓共管，社會積極聯動，家長主動配合”的群防群治學校安全工作新格局，為學生健康成長創設良好的環境。開展培訓心理健康專（兼）職教師160人次，培訓校（園）長235人、新教師103人次。提供心理健康咨詢500余人次，開展心理健康知識進校園活動40余場次，開展留守兒童健康知識宣傳、志愿服務等關愛服務和互助活動2600余場次。推進學校衛生健康體系建設，全縣配備衛生保健室22校，配備專職校醫5校。

（二）提質量

1.深化評價改革。深入貫徹《深化新時代教育評價改革總體方案》。依據《保山市小學生學業質量評價辦法》，全面落實小學階段以素質教育為先，實施小學等級性、合格性、過程性評價。嚴格按要求開展國家義務教育質量監測工作，對2022年國家義務教育質量監測測結果進行了解讀，制定了《龍陵縣2022年國家義務教育質量監測存在問題整改方案》。開展了2024年國家義務教育質量監測現場測試工作，抽取全縣共25所義務教育階段學校（小學15所，中學10所）作為“樣本校”參加監測,圓滿完成了2024年國家義務教育質量監測各項工作任務。

2.推進教研教改。緊扣課程、教學、教研、培訓管理和教師“備、講、批、輔、考、練、思、研”，制定備課、作業、巡課、教研、研訓、課外讀物推薦等教育教學管理制度。加強學校集體備課及教學研討，開展聯片教研，有效整合片區內的優質教育資源，組建教研聯合體，提高區域教學質量。組織中小學教育教學論文、技能競賽。幼兒園、小學、初中教師教學技能競賽。加強“三新”研究，印發《龍陵縣普通高中推進“三新”工作十條措施實施細則》，抓實中高考備考，精心組織監測。開展課題研究，提高教育科研工作的有效度。加強教育裝備信息化，實現學校普通教室網絡全覆蓋。2024年組建10個教研聯合體。幼兒園開展聯片教研5次、參加教研98人次；初中開展聯片教研10次、參加教研416人次；小學開展聯片教研9次、參加教研324人次。實現省市縣立項62項，已結題23項。參加保山市2024年中小學體育教師技能大賽,獲得團體總分第二名，其中：小學、初中、高中分別獲團體二等獎。加強實施體育美育浸潤行動計劃，目前，第一輪85名師生、第二輪49名師生體育美育浸潤行動計劃已完成，2024年秋季學期第三輪49名師生體育美育浸潤行動即將完成；駐點學校積極主動、各項工作盡然有序，駐校師生吃、住、行保障到位，成立體育美育名師工作室3個。努力打造一批具有示范引領作用的實驗學校，以“公平教育行動”遞交人民滿意答卷，規范課后服務管理，全縣提供課后服務學校覆蓋率達100%。嚴格貫徹落實國家“雙減”政策，打好“雙減”、“五項管理”和“課后服務”的“組合拳”，辦好條件較優、質量較高、群眾滿意的“家門口”新優質學校。推動龍陵縣教育質量全面提升。推進體育美育浸潤行動計劃，成立體育美育名師工作室3個。

3.落實“五育并舉”。大力推廣“五環思政”育人模式，舉辦龍陵縣“思政大講堂”2期。開齊國家課程、地方課程和校本課程，加強學科教學和實驗教學，不斷激發學生的創新意識。組織開展全縣義務教育階段學生體質健康現場監測工作，完成6所學校的體質抽測，龍陵縣第一中學、龍陵縣第二中學普通高中體育特長學校申報認定順利通過，圓滿完成龍陵縣第二中學、龍陵縣第三中學、城區小學教育集團、龍陵縣幼兒園圍棋特色學校的申報工作。全縣28所學校建有勞動教育基地，其中校內勞動教育基地12個，校外勞動教育基地31個，在2024年勞動教育優秀作品征集評比活動，共獲獎作品18個。2024年共評出省市縣級三好學生545名、優秀學生干部190名、先進班集體65個。認真組織開展了2024年勞動教育周系列活動和藝術展演展示活動，評出美術一等獎作品480個，二等獎作品474個，三等獎作品389個；音樂一等獎作品21個，二等獎作品32個，三等獎作品28個。加強社會主義核心價值觀、愛國主義、法制、民族等宣傳教育，聘請140名民警擔任中小學法治副校（園）長，實現法治副校長全覆蓋，配備率100%。2024年龍陵縣職業高級中學被命名為云南省鑄牢中華民族共同體意識示范學校，全縣共創建民族團結教育示范學校60所，創建縣級綠美校園79所，龍陵縣教育體育局榮獲保山市2024年中小學學校鑄牢中華民族共同體意識教育宣講員大賽暨說課比賽優秀組織獎。

4.嚴作風。扎實開展黨紀學習教育，組織教體系統黨員、干部、教職工深入學習貫徹《中國共產黨紀律處分條例》《新時代中小學教師職業行為十項準則》等黨紀國法，引導黨員干部學紀、知紀、明紀、守紀。黨紀學習教育期間開展1次讀書班學習，2次理論中心組學習，113次警示教育學習，黨組織書記講黨課113次，各支部緊扣黨的“六項紀律”開展學習研討339次，覆蓋黨員1516人次。深入開展警示教育。在2024年春季學期全縣中小學校（園）長大會上開展師德師風專題培訓1期，組織校（園）長集中收看警示教育片1場。全覆蓋開展云南省違反教師職業行為十項準則典型案例學習，組織干部職工到龍陵縣廉潔文化展示廳、龍陵縣看守所、縣人民法院參觀學習，制發《龍陵縣師德警示教育典型案例集》《龍陵縣教育體育系統2024年兩起酒駕問題的通報》《龍陵縣教育體育系統2024年三起違規飲酒問題的通報》。今年以來，局機關及全縣各級各類學校共開展警示教育200余次。多措并舉加強師德師風建設，健全師德師風監督考核機制，制發《龍陵縣教育體育系統師德師風考核辦法》。開展師德師風隱患排查，對排查中發現的苗頭性、傾向性問題，及時約談和提醒相關責任人。暢通師德師風問題監督舉報渠道，線上線下公布師德師風舉報電話。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣教育體育局（本級）2024年度收入合計63,329,697.42元。其中：財政撥款收入63,212,597.42元，占總收入的99.82%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入117,100.00元，占總收入的0.18%。

與上年相比，收入合計增加3,578,255.11元，增長5.99%。其中：財政撥款收入增加5,512,738.79元，增長9.55%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少1,934,483.68元，下降94.29%。主要原因是:

1.財政撥款收入增加5,512,738.79元，主要為：龍山鎮赧場小學遷建項目增加3,278,987.82元，龍陵縣實驗中學建設項目增加16,279,533.71元，檔案管理軟件增加4,680.00元，死亡撫恤費增加572,921.00元，醫療費補助增加12,152.00元，助學金增加80000.00元，中等職業“雨露計劃”和大學生生活補助減少10,537,059.25元，春節慰問等減少1,000.00元，辦公費減少217,793.74元，電費減少40,000.00元，郵電費減少79,682.74元，差旅費增加4,038.38元，維修（護）費減少300,000.00元，會議費減少10,929.00元，培訓費增加410,064.50元，公務接待費223.00元，專用材料費增加59,600.00元，勞務費增加33,903.65元，工會經費減少35,717.64元，公務用車運行維護費2,718.11元，其他交通費增加16,800.00元，退休人員公用經費增加600.00元，基本工資增加195,818.58元，津貼補貼增加51,745.00元，獎金增加246,079.05元，績效工資增加86,467.95元，機關事業單位基本養老保險繳費增加120,288.80元，職業年金繳費減少99,579.75元，職工基本醫療保險繳費增加135,747.46元，公務員醫療補助繳費增加144,896.60元，其他社會保障繳費增加217.66元。學校維修（護）費減少4,970,000.00元，體育事業彩票公益金增加65,463.14元，

2.其他收入減少1,934,483.68元，其中：教學提質增效經費減少250,000.00元，生源助學貸款工作經費減少704,100.00元，龍陵縣紅十字會捐贈赧場小學設備購置費987,850.68元，教學能力考核獎40,000.00元，廢舊紙張眉收入減少9,633.00元，保山學院開展課研究經費增加35,100.00元，外派教師補助經費增加22000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣教育體育局（本級）2024年度支出合計63,905,464.78元。其中：基本支出15,898,685.60元，占總支出的24.88％；項目支出48,006,779.18元，占總支出的75.12％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加4,769,488.21元，增長8.07%。其中：基本支出減少6,793,326.74元，下降29.94%；項目支出增加11,562,814.95元，增長31.73%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是:

1.基本支出增加6,793,326.74元，具體為：基本工資增加195,818.58元，津貼補貼增加51,745.00元，獎金增加246,079.05元，績效工資增加86,467.95元，機關事業單位基本養老保險繳費增加120,288.80元，職業年金繳費減少99,579.75元，職工基本醫療保險繳費135,747.46元，公務員醫療補助繳費144,896.60元，其他社會保障繳費增加217.66元;辦公費減少212,007.74元，電費減少40,000.00元，郵電費減少105,368.74元，差旅費減少49,863.12元，學校和教育體育維修（護）費減少5,250,000.00元，會議費減少10,929.00元，培訓費增加438,146.50元，公務接待費223.00元，專用材料費增加59,600.00元，勞務費增加5,500.79元，工會經費減少35,717.64費，公務用車運行維護費增加2,718.11元，其他交通費增加32,568.00元，退休人員公用經費增加600.00元；死亡撫恤費增加572,921.00元，醫療費補助增加12,152.00元，助學金增加80,000.00元，中等職業“雨露計劃”和大學生生活補助減少3,284,603.25元，春節慰問等減少1,000.00元；檔案管理軟件增加4,680.00元。

2.項目支出增加11,562,814.95元，主要為：生源地助學貸款工作經費減少774,695.05元，體育賽事經費增加60,000.00元，學前教育學生資助增加10,500.00元，學前教育營養改善計劃減少438,956.00元，中等職業“雨露計劃”減少6,824,000.00元，龍山鎮赧場小學遷建項目增加3,628,862.82元，龍陵縣實驗中學建設項目增加16,279,533.71元，公務用車購置減少238,380.53元，辦公設備購置減少20,050.00元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣教育體育局（本級）機構正常運轉的日常支出15,898,685.60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出13,418,535.76元，占基本支出的84.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,480,149.84元，占基本支出的15.60％。主要為：

基本工資增加195,818.58元，津貼補貼增加51,745.00元，獎金增加246,079.05元，績效工資增加86,467.95元，機關事業單位基本養老保險繳費增加120,288.80元，職業年金繳費減少99,579.75元，職工基本醫療保險繳費135,747.46元，公務員醫療補助繳費144,896.60元，其他社會保障繳費增加217.66元;辦公費減少212,007.74元，電費減少40,000.00元，郵電費減少105,368.74元，差旅費減少49,863.12元，學校和教育體育維修（護）費減少5,250,000.00元，會議費減少10,929.00元，培訓費增加438,146.50元，公務接待費223.00元，專用材料費增加59,600.00元，勞務費增加5,500.79元，工會經費減少35,717.64費，公務用車運行維護費增加2,718.11元，其他交通費增加32,568.00元，退休人員公用經費增加600.00元；死亡撫恤費增加572,921.00元，醫療費補助增加12,152.00元，助學金增加80,000.00元，中等職業“雨露計劃”和大學生生活補助減少3,284,603.25元，春節慰問等減少1,000.00元；檔案管理軟件增加4,680.00元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣教育體育局（本級）為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出48,006,779.18元。其中：基本建設類項目支出1,250,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.學前教育營養改善計劃項目支出350,924.00元。通過實施該項目以來，切實改善學前兒童的營養狀況，提高學前兒童的健康水平。

2.學前教育家庭經濟困難學生資助項目支出25,200.00元。通過實施學前教育困難學生資助項目以來，解決了部分貧困幼兒的上學問題，緩解了家庭的負擔。

3.義務教育校舍安全保障專項經費、校舍維修改造長效機制資金、實驗中學3號樓學生宿舍樓建設經費、邊境轉移支付資金、龍山鎮赧場小學項目建設專項資金、實驗中學項目建設專項資金、鄉村兩級辦學經費，合計項目支出46,937,787.82元。通過這些項目的實施，解決了小學、高中校舍緊缺問題，極大的改善了部分學校的辦學條件。

4.送教幫扶項目培訓經費（其他收入資金）支出35,100.00元。保山學院支持基層教育發展，提升基層教育教研教改能力。

5.紅十字會捐贈資金（其他收入資金）支出349,875.00元。用

赧場小學課桌椅購置，改善學校辦學條件。

6.生源地助學貸款工作經費（其他收入資金）支出247,892.36

元。主要用于辦理國家助學貸款的相關費用。

7.體育賽事專項經費（其他收入資金）支出60,000.00元。用于籃球、田徑等賽事經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣教育體育局（本級）2024年度一般公共預算財政撥款支出62,854,733.92元,占本年支出合計的98.36%。與上年相比增加10,417,275.65元，增長19.87%,完成年初預算的192.39%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出57,003,038.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.69%,完成年初預算的195.01%。主要用于主要用于工資福利支出12,448,522.01元；商品和服務支出2,375,669.84元；對個人和家庭補助支出1,346,137.75元；資本性支出（基本建設）1,250,000.00元；資本性支出45,795,267.82元；造成預決算差異的主要原因是基本工資、獎金、績效工資增加，商品和服務支出減少，資本性支出實驗中學工程、赧場小學工程等增加，所以導致一般公共預算財政撥款教育（類）支出預決算出現差異。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出597,183.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.95%,完成年初預算的126.94%。造成預決算差異的主要原因是基本工資、獎金、績效工資、體育賽事經費等增加，所以導致一般公共預算財政撥款文化旅游體育與傳媒（類）支出預決算出現差異。

8.社會保障和就業（類）支出2,158,599.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.43%,完成年初預算的157.98%。主要用于退休人員公務經費37,200.00元、機關事業單位養老保險繳費支出1,409,462.56元、機關事業單位職業年金繳費支出120,956.35元、遺屬補助10,860元、死亡撫恤費572,921.00元；造成預決算差異的主要原因是職業年金、死亡撫恤等增加，所以導致一般公共預算財政撥款社會保障和就業（類）支出預決算出現差異。

9.衛生健康（類）支出1,375,912.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.19%,完成年初預算的107.37%。主要用于行政單位醫療保險繳費122,400.65元、失業保險5,292.00元、事業單位醫療保險繳費624,393.39元、公務員醫療補助費590,596.36元等；造成預決算差異的主要原因是醫療保險費、工傷保險等減少，所以導致一般公共預算財政撥款衛生健康（類）支出預決算出現差異。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出1,720,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.74%。年初無此項預算。主要用于實驗中學建設項目

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為105,000.00元，決算為101,273.00元，完成年初預算的96.45%；支出決算較上年減少2495.11元，下降2.53%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為85,000.00元，決算為85,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的83.93%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為16,273.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的16.07%，完成年初預算的81.37%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加2,718.11元，增長3.30%，主要是主要是維修費和洗車費增加；公務接待費支出決算較上年減少223.00元，下降1.35%；具體是國內接待費支出決算16,273.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少223.00元，下降1.35%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為105,000.00元，支出決算為101,273.00元，完成年初預算的96.45%，支出決算較上年增加2,495.11元，增長2.53%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為85,000.00元，決算為85,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為16,273.00元，完成年初預算的81.37%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數主要是嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加2,718.11元，增長3.30%；公務接待費支出決算減少223.00元，下降1.35%，具體是國內接待費支出決算16,273.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護費支出決算較上年增加2,718.11元，增長3.30%，主要是主要是維修費和洗車費增加等；公務接待費較上年減少223.00元，主要是嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于主要用于各種相關檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關檢查及教育教學工作產生的接待批次及人次等支出）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣教育體育局（本級）2024年機關運行經費支出2,480,149.84元，比上年減少5,019,877.84元，下降66.93%,主要原因是單位維修費、日常辦公等支出減少。部門機關運行經費主要用于龍陵縣教育體育局（本級）機構運轉所需的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、公務交通補貼等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣教育體育局（本級）資產總額180,058,609.84元，其中，流動資產24,968,822.88元，固定資產75,178,667.89元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程79,906,478.07元，無形資產4,641.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加43,035,178.43元，其中固定資產減少62,458.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產1482項，賬面原值173,358.34元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額5,451,381.00元，其中：政府采購貨物支出4,592,381.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出859,000.00元。授予中小企業合同金額54,722.84元，其中：授予小微企業合同金額29,972.84元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300136001111