監(jiān)督索引號(hào)53052300136001401000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，樹(shù)立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開(kāi)展有序的學(xué)校管理，做好教職工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制定學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，教學(xué)成績(jī)明顯提升

2023年，鄉(xiāng)中心學(xué)校對(duì)各村完小今年的教學(xué)成績(jī)目標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)計(jì)算量化，圍繞各學(xué)校總體目標(biāo)和分級(jí)目標(biāo)，細(xì)化每一個(gè)年級(jí)、每一個(gè)學(xué)科的教學(xué)。把對(duì)教師過(guò)程管理與總結(jié)性評(píng)價(jià)放到各學(xué)校，落實(shí)具體有效的管理責(zé)任，圍繞主抓教學(xué)工作這一中心，落實(shí)各學(xué)校各方面管理措施。中心學(xué)校落實(shí)掛鉤責(zé)任，根據(jù)人員結(jié)構(gòu)分校掛鉤，采用每月不定期檢查形式，參與學(xué)校管理，共同研討教學(xué)，有針對(duì)性的組織開(kāi)展研討活動(dòng)。

2.抓常規(guī)管理，規(guī)范辦學(xué)行為

一是規(guī)范完善各項(xiàng)規(guī)章制度。各中小學(xué)校進(jìn)一步修訂和完善各項(xiàng)常規(guī)管理制度，力求使學(xué)校管理制度化、科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化。

二是規(guī)范課程管理。嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)要求制定學(xué)校的課程表、作息時(shí)間表、課間活動(dòng)安排表；開(kāi)齊、開(kāi)足課程，不隨意增減課程和課時(shí)，不隨意調(diào)整課程難度和教學(xué)進(jìn)度；嚴(yán)格控制學(xué)生上課時(shí)間，不占用節(jié)假日集體上課、補(bǔ)課；嚴(yán)格教科書(shū)管理。

三是規(guī)范后勤服務(wù)工作。加強(qiáng)校產(chǎn)的使用、維護(hù)工作，確保學(xué)校教師多媒體設(shè)備、專(zhuān)用教室和各類(lèi)設(shè)備正常使用；規(guī)范臨時(shí)聘用人員的用工制度；加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生工作的管理和培訓(xùn)，完善“營(yíng)養(yǎng)餐”工作管理制度，加大學(xué)生食堂就餐管理力度，嚴(yán)防食物中毒，切實(shí)做好傳染病的防控工作，保證學(xué)生有良好的生活環(huán)境。

3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、促師德師風(fēng)轉(zhuǎn)變。

堅(jiān)持以德治校，依法治教，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，大力提倡嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、敬業(yè)愛(ài)生、樂(lè)于奉獻(xiàn)的精神，使廣大教師牢固樹(shù)立正確的教育觀、價(jià)值觀和職業(yè)道德觀。要求全體教師要有良好的敬業(yè)精神，并不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、提高業(yè)務(wù)水平、加強(qiáng)合作、提升創(chuàng)新能力。繼續(xù)加強(qiáng)教師“三進(jìn)四治”、保山市教師“十不準(zhǔn)”和龍陵縣教師“六不準(zhǔn)”工作開(kāi)展，規(guī)范教師思想行為和職業(yè)行為。抓住反對(duì)“四風(fēng)”這個(gè)重點(diǎn)不放，集中解決各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、黨員和教職工“四風(fēng)”方面存在的突出問(wèn)題，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，使校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)明顯改進(jìn)，黨組織設(shè)置進(jìn)一步優(yōu)化，黨建工作科學(xué)化、規(guī)范化水平明顯提升。

4.強(qiáng)化師訓(xùn)教研，以研促教。認(rèn)真組織實(shí)施中小學(xué)、幼兒園各學(xué)段交叉聽(tīng)課、上課活動(dòng)。

5.以活動(dòng)為載體，深入開(kāi)展德育工作

充分發(fā)揮共青團(tuán)和少先隊(duì)在德育方面的突出作用，不斷完善全鄉(xiāng)德育工作。以少先隊(duì)建隊(duì)72周年紀(jì)念日主題隊(duì)會(huì)活動(dòng)為契機(jī)，通過(guò)主題故事匯、紅歌嘹亮、經(jīng)典誦讀等形式多樣的活動(dòng)，向?qū)W生開(kāi)展理想信念教育，增強(qiáng)了少先隊(duì)員的光榮感、歸屬感，用中國(guó)夢(mèng)激發(fā)學(xué)生心中的理想夢(mèng)、科學(xué)夢(mèng)、創(chuàng)造夢(mèng)、報(bào)國(guó)夢(mèng)。還組織開(kāi)展專(zhuān)題講座、知識(shí)競(jìng)賽、征文比賽等活動(dòng)，幫助青少年深刻理解，引導(dǎo)青少年刻苦學(xué)習(xí)。在六一兒童節(jié)期間，組織全鄉(xiāng)11所小學(xué)校開(kāi)展全國(guó)統(tǒng)一主題隊(duì)日活動(dòng)，各學(xué)校根據(jù)不同年齡段兒童的身心發(fā)展特點(diǎn)，精心設(shè)計(jì)并開(kāi)展了富有特色的道德實(shí)踐活動(dòng)。

6.安全警鐘長(zhǎng)鳴，全力構(gòu)建平安校園

鄉(xiāng)中心學(xué)校牢固樹(shù)立“安全第一”的思想，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強(qiáng)教育、群防群治”的工作原則，把學(xué)校安全工作作為中心工作常抓不懈，不斷推動(dòng)學(xué)校安全工作邁向制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。

組織全鄉(xiāng)各中小學(xué)校開(kāi)展校園反恐防范及涉校矛盾糾紛排查整治活動(dòng)，認(rèn)真排查整治學(xué)校安全保衛(wèi)工作存在的問(wèn)題，進(jìn)一步完善制度，落實(shí)責(zé)任，排查出的問(wèn)題都及時(shí)得到整改落實(shí)；利用黑板報(bào)、開(kāi)設(shè)防恐知識(shí)一堂課等形式，向?qū)W生宣傳《公民防范恐怖襲擊知識(shí)》，組織實(shí)施了反恐防范演練，提高了學(xué)生應(yīng)對(duì)公共突發(fā)安全事件的能力；各中小學(xué)校積極開(kāi)展森林防火“五個(gè)一”活動(dòng)；組織開(kāi)展了兩次地震應(yīng)急疏散演練，提高了師生的防震減災(zāi)意識(shí)和自救、互救能力；對(duì)全鄉(xiāng)學(xué)生食堂使用的小型汽水兩用鍋爐進(jìn)行取締；對(duì)全鄉(xiāng)各中小學(xué)校的食品衛(wèi)生安全工作進(jìn)行了全面的檢查；組織全鄉(xiāng)各中小學(xué)校開(kāi)展“清剿火患活動(dòng)”，對(duì)學(xué)校內(nèi)部的所有火災(zāi)安全隱患進(jìn)行了排查和整治。各中小學(xué)校統(tǒng)一開(kāi)展了“安全生產(chǎn)月”宣傳教育活動(dòng)，緊緊圍繞“落實(shí)安全責(zé)任、推動(dòng)安全發(fā)展”這一主題，以“安全生產(chǎn)宣傳咨詢(xún)?nèi)铡薄ⅰ鞍踩R(shí)普及周”、“安全隱患排查周”、“應(yīng)急演練周”等多種形式開(kāi)展活動(dòng)，全面落實(shí)校園安全防范措施，及時(shí)排查整改安全隱患。

7.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，打造優(yōu)美育人環(huán)境

一是加強(qiáng)物質(zhì)文化建設(shè)，美化校園環(huán)境。在做好校園布局、建筑裝飾、教學(xué)設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等的同時(shí)，加大了校園文化硬件建設(shè)的力度，投入50余萬(wàn)元用于校園的改造和美化，學(xué)校的綠化面積、品位均有了較大的提高，走進(jìn)校園，櫥窗會(huì)“說(shuō)話(huà)”，墻壁會(huì)“育人”。

二是加強(qiáng)制度文化建設(shè)，強(qiáng)化管理機(jī)制。一方面因校制宜制定評(píng)價(jià)體制機(jī)制，為教學(xué)建章立制；另一方面以人為本，抓好師生管理。

三是重視精神文化建設(shè)，全方位開(kāi)展校園文化活動(dòng)。一方面每一所學(xué)校每學(xué)年或每學(xué)期都確定一個(gè)或幾個(gè)活動(dòng)的主題，再根據(jù)這些主題安排相應(yīng)的文化活動(dòng)內(nèi)容，從而實(shí)現(xiàn)校園文化活動(dòng)的針對(duì)性、實(shí)效性和目標(biāo)性。另一方面加強(qiáng)了師德建設(shè)，增強(qiáng)了教師的凝聚力和向心力。

8.加大教育投入力度，改善民生和教育教學(xué)硬件設(shè)施

在縣委縣政府、縣教育局、鄉(xiāng)黨委政府和社會(huì)各界的關(guān)心支持下，一年來(lái)，學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到極大改善。天寧初級(jí)中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、楊梅田小學(xué)教師食堂已竣工，目前正在建設(shè)的有中寨小學(xué)教學(xué)樓、碧寨中學(xué)圍墻。這些項(xiàng)目建成后，極大地提升了我鄉(xiāng)的教育教學(xué)硬件設(shè)施質(zhì)量。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制192人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制192人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員184人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員63人（離休0人，退休63人）。

年末其他人員37人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員37人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生2361人。年末遺屬20人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)35,089,992.64元。其中：財(cái)政撥款收入35,089,992.64元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,857,692.89元，增長(zhǎng)8.87%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,993,692.89元，增長(zhǎng)9.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入，與上年持平；事業(yè)收入，與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入，與上年持平；附屬單位上繳收入，與上年持平；其他收入減少136,000.00元，下降100.00%。主要原因?yàn)?

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加3,008,692.89元，主要是：教育工作經(jīng)費(fèi)（保教費(fèi)）、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金、年終一次性獎(jiǎng)金、保安人員及財(cái)政供養(yǎng)人員工資、縣補(bǔ)基本公務(wù)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤金、退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等資金比上年增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少15,000.00元。主要是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出收入減少15,000.00元（今年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入）。

3.其他收入減少136,000.00元，主要為：龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購(gòu)置資金減少136,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)35,089,992.64元。其中：基本支出27,176,285.29元，占總支出的77.45%；項(xiàng)目支出7,913,707.35元，占總支出的22.55%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,857,692.89元，增長(zhǎng)8.87%。其中：基本支出增加1,803,003.97元，增長(zhǎng)7.11%；項(xiàng)目支出增加1,054,688.92元，增長(zhǎng)15.38%；上繳上級(jí)支出，與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，與上年持平。主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出增加1,803,003.97元，原因?yàn)椋耗杲K一次性獎(jiǎng)金、保安人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政供養(yǎng)臨時(shí)工工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等基本支出增加。

2.項(xiàng)目支出增加1,054,688.92元，原因?yàn)椋簩W(xué)前營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)、義務(wù)教育困難生補(bǔ)助等項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,176,285.29元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出26,797,467.79元，占基本支出的98.61％，人均145,638.41元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)378,817.50元，占基本支出的1.39％，人均2,058.79元。基本支出與上年對(duì)比增加1,803,003.97元，增長(zhǎng)7.11%。主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加1,749,365.40元。

（1）工資福利支出增加2,019,349.40元。

（2）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少269,984.00元

2.日常公用經(jīng)費(fèi)增加53,638.57元。

商品和服務(wù)支出增加53,638.57元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,913,707.35元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加1,054,688.92元，增長(zhǎng)15.38%，具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：

1.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出1,855,425.00元。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目以來(lái)，切實(shí)改善中小學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，提高中小學(xué)生的健康水平。

2.2023年學(xué)前教育保教費(fèi)項(xiàng)目支出924,560.32元。自從實(shí)施學(xué)前教育保教費(fèi)項(xiàng)目以來(lái)，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問(wèn)題。

3.學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出278,480.00元。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目以來(lái)，切實(shí)改善學(xué)前兒童的營(yíng)養(yǎng)狀況，提高學(xué)前兒童的健康水平。

4.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1,832,853.03元。自從實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來(lái)，我部門(mén)認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點(diǎn)，通過(guò)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡，努力推動(dòng)義務(wù)教育從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

5.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出2,024,875.00元。自從實(shí)施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來(lái)，對(duì)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保及時(shí)支付、專(zhuān)款專(zhuān)用，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時(shí)重點(diǎn)考慮建檔立卡等四類(lèi)學(xué)生，切實(shí)提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)使用效益。

6.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助項(xiàng)目支出30,450.00元。通過(guò)實(shí)施學(xué)前教育困難學(xué)生資助項(xiàng)目以來(lái)，解決了部分貧困幼兒的上學(xué)問(wèn)題，緩解了家庭的負(fù)擔(dān)。

7.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出267,064.00元。自從實(shí)施公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目以來(lái)，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問(wèn)題。

8.天寧初級(jí)中學(xué)200米環(huán)形跑道補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出400,000.00元。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，改善了學(xué)校體育設(shè)施及辦學(xué)條件。

9.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金碧寨中寨小學(xué)教學(xué)綜合樓項(xiàng)目支出300,000.00元。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，解決了學(xué)校校舍緊缺問(wèn)題，極大的改善了學(xué)校的辦學(xué)條件。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35,089,992.64元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加3,008,692.89元，增長(zhǎng)9.38%,主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,019,349.40元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92,397.91元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出331,074.00元；

4.資本性支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出565,871.58元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的原因?yàn)椋航蛸N補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出29,902,551.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.22%。主要用于工資福利支出21,600,926.42元；商品和服務(wù)支出2,841,573.66元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,198,330.00元；資本性支出1,261,721.19元。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3,016,416.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.60%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)35,400.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,571,808.64元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出409,207.77元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2,171,024.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,308,105.84元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)790,571.16元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出72,347.96元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為17,078.00元，完成年初預(yù)算的56.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為17,078.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的56.93%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算17,078.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，支出決算為17,078.00元，完成年初預(yù)算的56.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為17,078.00元，完成年初預(yù)算的56.93%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少12,713.00元，下降42.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,713.00元，下降42.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：

各項(xiàng)檢查減少，同比減少了接待費(fèi)，所以導(dǎo)致比上年支出減少12,713.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣碧寨鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額47,832,484.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,303,643.94元，固定資產(chǎn)42,580,195.84元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,948,600.00元，無(wú)形資產(chǎn)45.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少609,697.57元，其中固定資產(chǎn)增加359,624.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3,442,581.17元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,129,144.00元；政府采購(gòu)工程支出2,302,078.41元；政府采購(gòu)服務(wù)支出11,358.76元。授予中小企業(yè)合同金額3,431,051.17元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,431,051.17元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136001401111