監(jiān)督索引號53052300136001301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制定學(xué)校工作計劃、辦學(xué)目標、辦學(xué)特色。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.高質(zhì)量落實“八個一”工作。一是召開一次高質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)班子新學(xué)期工作務(wù)虛會。二是制定一校教育教學(xué)工作計劃和校歷。三是召開一次高質(zhì)量的開學(xué)工作部署會。四是召開一次高質(zhì)量的開學(xué)典禮。五是召開一次高質(zhì)量的教學(xué)教研專題工作會。六是召開一次高質(zhì)量的德育安全專題工作會。七是召開一次提升課后服務(wù)質(zhì)量專題研討會。八是開展一次師德師風(fēng)警示教育活動。

2.常態(tài)化嚴要求做好控輟保學(xué)工作。根據(jù)國家及上級部門對義務(wù)教育階段學(xué)生相關(guān)政策要求，實施控輟保學(xué)專項行動，認真開展“四查三比對”工作，摸清學(xué)生底數(shù)，做好重點班級、重點學(xué)生的臺賬。按照疑似輟學(xué)、輟學(xué)學(xué)生報告制度定期報告。根據(jù)“一校一方案、一人一方案”，做好動態(tài)管理、依法勸返、復(fù)學(xué)安置等工作，為勸返復(fù)學(xué)學(xué)生提供教育。

3.開展好中小學(xué)幼兒園教師全員培訓(xùn)和校本培訓(xùn)工作，確保教師獲得必備學(xué)時。校本培訓(xùn)和全員培訓(xùn)把學(xué)校內(nèi)開展的集體備課、主題交流和磨課等教研活動進行高度融合，既要注重實效，又不能加重教師的負擔(dān)。讓廣大教師通過認領(lǐng)任務(wù)，以主題分享、上優(yōu)質(zhì)課的方式提升素養(yǎng)和教育教學(xué)技能。全鎮(zhèn)158位教師每人每學(xué)年培訓(xùn)學(xué)時不少于72學(xué)時的任務(wù)，有近50人有外出培訓(xùn)機會，學(xué)習(xí)優(yōu)秀經(jīng)驗，對教師自己的工作起到促進作用。

4.抓實課題研究的過程，為“雙減雙升”探索有效的教學(xué)方式。小學(xué)、幼兒園申報的三個縣級課題，已按照計劃實施，小學(xué)語文、數(shù)學(xué)兩個課題每位教師一節(jié)觀摩課已基本完成。寫出優(yōu)秀教學(xué)案例供10余篇發(fā)在公眾號，供更多的教師同行研討。教師定期反思，積累優(yōu)秀案例、教學(xué)設(shè)計、反思等60余篇。三個課題目前已經(jīng)進入總結(jié)階段，課題組正在進行資料的匯編和解題報告的梳理。

5.落實好教育教學(xué)常規(guī)工作，重過程，提質(zhì)量。中心學(xué)校全年到各學(xué)校進行8次常規(guī)教學(xué)檢查督導(dǎo)，每次進入校園聽課不少于4節(jié)。召開檢查反饋會，做好教學(xué)常規(guī)工作的調(diào)研與反饋工作，督促學(xué)校及時整改出現(xiàn)的問題。組織了中小學(xué)幼兒園教導(dǎo)主任線上線下研討會6次，總結(jié)上月教育教學(xué)工作開展情況，安排下月學(xué)校教育教學(xué)工作，增進對中小學(xué)幼兒園教學(xué)的工作的了解，為幼小銜接、小升初銜接進行一些交流探討。

6.開展教育教學(xué)技能、教學(xué)設(shè)計和說課。根據(jù)市、縣相關(guān)文件要求，勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校精心組織教學(xué)技能競賽，于4月20日至21日在勐糯鎮(zhèn)中心小學(xué)舉行各學(xué)科小學(xué)教師教學(xué)技能競賽，選拔出小學(xué)、幼兒園共8個專業(yè)技能和教學(xué)能力強的學(xué)科教師參加縣級競賽，高升秋老師被推薦參加市級競賽，并獲得小學(xué)數(shù)學(xué)組二等獎。中小學(xué)教師積極參加教學(xué)設(shè)計競賽，共收到參賽作品20份，評選出一等獎2人，二等獎4人。被評為一等獎的教學(xué)設(shè)計推薦參加縣級競賽。11月17日，勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校按計劃如期舉行小學(xué)組教師說課競賽，此次競賽通過教師報名和學(xué)校推薦相結(jié)合的方式，最終由12位教師參加比賽，說課課程有數(shù)學(xué)、語文、英語、體育。12位教師通過精心準備，在說課現(xiàn)場展示了各自的特色和風(fēng)格。老師競賽時或能脫稿說課，揮灑自如，或能夠用肢體語言和評委互動，或用簡潔明了的課件展現(xiàn)自己獨特的教學(xué)風(fēng)格，或注重教學(xué)活動的設(shè)計，注重核心素養(yǎng)目標的滲透。

7.開展了多種教育教學(xué)研討活動。為了讓全鎮(zhèn)備考復(fù)習(xí)更有針對性，中心學(xué)校制定了活動方案，對小學(xué)語文、數(shù)學(xué)學(xué)科教師進行問卷調(diào)查，了解教師的備考需求。根據(jù)教師的備課需求，邀請勐糯鎮(zhèn)本土名師精心查找材料，總結(jié)經(jīng)驗，以復(fù)習(xí)方法進行小專題分享。5月27日開展備考交流活動，共90位教師參加，教師參加備考交流活動后，對后期工作有很好的促進作用。

8.進一步加強黨建工作；抓牢抓實各個方面的安全工作。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實有人員編制159人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制159人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員155人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員65人（離休0人，退休65人）。

年末其他人員25人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員25人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2,326人。年末遺屬14人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛（其中：待報廢車輛1輛)。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計33,962,758.96元。其中：財政撥款收入33,862,758.96元，占總收入的99.71%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.29%。與上年相比，收入合計減少1,866,356.96元，下降5.21%。其中：財政撥款收入減少1,070,980.96元，下降3.07%；上級補助收入,與上年持平；事業(yè)收入,與上年持平；經(jīng)營收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入減少795,376.00元，下降88.83%。主要原因是為:

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入減少1,050,980.96元，主要是：教育工作經(jīng)費（保教費）、學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃資金、義務(wù)教育困難學(xué)生生活補助資金、年終一次性獎金、保安人員及財政供養(yǎng)人員工資、鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費、縣補基本公務(wù)經(jīng)費、工會經(jīng)費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、退休人員公務(wù)經(jīng)費、事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助等資金比上年增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少20,000.00元。主要是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出收入減少20,000.00元（今年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入）。

3.其他收入減少795,376.00元，主要為：教體局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購置項目專項資金減少116,500.00元；教育捐資設(shè)備購置資金減少778,876.00元；錦皓保安服務(wù)公司捐贈半斤壩小學(xué)資金增加100,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計33,962,758.96元。其中：基本支出27,082,424.07元，占總支出的79.74%；項目支出6,880,334.89元，占總支出的20.26%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,866,356.96元，下降5.21%。其中：基本支出增加1,002,268.30元，增長3.84%；項目支出減少2,868,625.26元，下降29.42%；上繳上級支出，與上年持平；經(jīng)營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。主要原因為：

1.基本支出增加1,002,268.30元，原因為：年終一次性獎金、保安人員專項經(jīng)費及財政供養(yǎng)臨時工工資、縣補基本公務(wù)經(jīng)費、工會經(jīng)費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、死亡撫恤金、退休人員公務(wù)經(jīng)費、事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助等基本支出增加。

2.項目支出減少2,868,625.26元，原因為：義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費、學(xué)前教育困難學(xué)生補助、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費、彩票公益金、教體局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購置項目專項資金、教育捐資設(shè)備購置資金等項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27,082,424.07元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出26,673,464.65元，占基本支出的98.49％，人均172,086.87元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費408,959.42元，占基本支出的1.51％，人均2,638.45元。基本支出與上年對比增加1,002,268.30元，增長3.84%。

1.人員經(jīng)費支出增加984,943.36元。

（1）工資福利支出增加1,770,922.36元。其中：基本工資減少331,083.90元；津貼補貼增加160,182.00元；獎金增加708,919.00元；績效工資減少811,600.50元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費增加300,154.76元；職業(yè)年金繳費增加454,999.17元；職工基本醫(yī)療保險繳費增加666,711.44元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加445,121.56元；其他社會保障繳費增加14,780.83元；其他工資福利支出增加162,738.00元。

（2）對個人家庭補助支出減少785,979.00元。其中：生活補助減少199,851.00元；撫恤金支出減少593,728.00元；醫(yī)療費補助減少6,000.00元；其他對個人和家庭的補助支出增加13,600.00元。

2.日常公用經(jīng)費增加17,324.94元。

商品和服務(wù)支出增加17,324.94元，其中：辦公費增加21,461.75元；水費減少2,629.25元；電費減少25,359.51元；郵電費減少4,040.69元；差旅費增加9,304.00元；維修（護）費減少2,580.00元；培訓(xùn)費減少10,144.00元；會議費減少9,072.00元；公務(wù)招待費減少150.00元；工會經(jīng)費增加40,534.64元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,880,334.89元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。項目支出與上年對比減少2,868,625.26元，下降29.42%，具體項目開支及開展工作情況為：

1.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃項目支出1,898,930.00元。通過實施該項目以來，切實改善中小學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高中小學(xué)生的健康水平。

2.2023年學(xué)前教育保教費項目支出1,701,151.00元。自從實施學(xué)前教育保教費項目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

3.學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃項目支出479,284.00元。通過實施該項目以來，切實改善學(xué)前兒童的營養(yǎng)狀況，提高學(xué)前兒童的健康水平。

4.義務(wù)教育公用經(jīng)費項目支出2,124,517.71元。自從實施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費補助項目以來，我部門認真落實義務(wù)教育保障機制的各項要求，堅持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點，通過義務(wù)教育標準化學(xué)校建設(shè)，大力推進義務(wù)教育均衡，努力推動義務(wù)教育從數(shù)量擴張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

5.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補助項目支出437,000.00元。自從實施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助項目以來，對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保及時支付、專款專用，由局機關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時重點考慮建檔立卡等四類學(xué)生，切實提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費使用效益。

6.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助項目支出34,500.00元。通過實施學(xué)前教育困難學(xué)生資助項目以來，解決了部分貧困幼兒的上學(xué)問題，緩解了家庭的負擔(dān)。

7.鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費項目支出50,000.00元。通過實施鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵項目，激發(fā)廣大教師扎根鄉(xiāng)村、終身從教，努力成長為人民教育 家。

8.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目支出54,952.18元。自從實施公辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

9.錦皓保安服務(wù)公司捐贈半斤壩小學(xué)資金（其他收入）100,000.00元，解決了部分學(xué)校改善辦學(xué)條件的問題。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,862,758.96元,占本年支出合計的99.71%。與上年相比減少1,050,980.96元，下降3.01%,主要原因為：

1.工資福利支出，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出1,770,922.36元；

2.日常公用經(jīng)費支出，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出601,077.32元；

3.對個人和家庭補助支出，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出1,083,926.50元；

4.資本性支出，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出2,339,054.14元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出減少的原因為：津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、撫恤金、獎勵金、辦公設(shè)備購置等一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出28,164,597.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.17%。主要用于工資福利支出20,963,703.16元；商品和服務(wù)支出3,995,530.31元；對個人和家庭補助支出2,911,314.00元；資本性支出294,050.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,130,716.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.25%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出2,639,716.96元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出454,999.17元；對個人和家庭的補助支出36,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,567,445.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.58%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費1,553,681.10元；公務(wù)員醫(yī)療補助費948,803.76元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出64,960.50元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為11,605.00元，完成年初預(yù)算的38.68%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為11,605.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的38.68%，具體是國內(nèi)接待費支出決算11,605.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,000.00元，支出決算為11,605.00元，完成年初預(yù)算的38.68%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為11,605.00元，完成年初預(yù)算的38.68%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少150.00元，下降1.28%。其中：因公出國（境）費支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算減少150.00元，下降1.28%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：

各項檢查、督查的有所減少，同比減少了接待費，所以導(dǎo)致比上年支出減少150.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人 。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額37,282,420.19元，其中，流動資產(chǎn)1,179,420.96元，固定資產(chǎn)29,867,699.23元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程6,235,300.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,074,023.58元，其中固定資產(chǎn)減少1,174,910.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,089,311.16元，其中：政府采購貨物支出1,080,020.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出9,291.16元。授予中小企業(yè)合同金額1,089,311.16元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,089,311.16元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052300136001301111