監(jiān)督索引號(hào)53052300136001601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)19所小學(xué)、1所初級(jí)中學(xué)和1所幼兒園校長(zhǎng)（園長(zhǎng)）管理、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校主要是肩負(fù)著貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鎮(zhèn)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。

教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鎮(zhèn)各級(jí)各類教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電教化教育和國(guó)防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化學(xué)校常規(guī)管理

要教學(xué)質(zhì)量，更要管理得當(dāng)。中心學(xué)校緊緊圍繞教育高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)了學(xué)校常規(guī)管理。一是完善管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行好《鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中小學(xué)管理制度》，明確職責(zé)，創(chuàng)建學(xué)校人人有事做、事事有人管的校風(fēng)；二是加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，執(zhí)行好《鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理?xiàng)l例》，對(duì)教師的備課、上課、輔導(dǎo)、家訪、教研、作業(yè)布置與批改及教學(xué)效果測(cè)評(píng)等做了精細(xì)和規(guī)范的要求，同時(shí)中心學(xué)校滲透對(duì)學(xué)校教學(xué)工作的反復(fù)檢查指導(dǎo)和監(jiān)督落實(shí)，樹立了我鎮(zhèn)良好的教風(fēng)；三是抓好學(xué)生日常管理，執(zhí)行好《班級(jí)管理制度》，規(guī)范了學(xué)生的常規(guī)管理，強(qiáng)化了育人理念，使學(xué)生養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣，不斷豐富校園文化活動(dòng)，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，中心學(xué)校實(shí)行辦公室人員掛包學(xué)校制度，掛包人員每周對(duì)所掛包學(xué)校進(jìn)行一次督查，對(duì)各項(xiàng)制度措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤，進(jìn)而形成了良好的學(xué)風(fēng)，整個(gè)學(xué)年對(duì)管轄內(nèi)的21所學(xué)校不計(jì)次數(shù)督查。

2.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)能力

校長(zhǎng)是學(xué)校各項(xiàng)工作的組織者和管理者，是凝聚師生力量，謀劃學(xué)校長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的中流砥柱；校長(zhǎng)是學(xué)校各項(xiàng)管理工作的核心，從管理思路、目標(biāo)定位、教研教改方面提升能力，要讓校長(zhǎng)敢管、善管，真正形成讓校長(zhǎng)能上能下的機(jī)制，根據(jù)年終綜合考核評(píng)估，選優(yōu)配強(qiáng)校長(zhǎng)隊(duì)伍，對(duì)學(xué)校各項(xiàng)工作拖沓松懈者，不作為、懶作為的校長(zhǎng)及教導(dǎo)主任進(jìn)行了及時(shí)的更換和調(diào)整。根據(jù)上學(xué)年的綜合考核評(píng)估，本學(xué)年初共調(diào)換校長(zhǎng)6人，教導(dǎo)主任6人。

3.錘煉優(yōu)秀教師隊(duì)伍

要出成績(jī)能打勝仗，就必須鍛造一支優(yōu)秀的教師隊(duì)伍。首先，我鎮(zhèn)嚴(yán)肅教師作風(fēng)建設(shè)整治，嚴(yán)格執(zhí)行龍陵縣教師“六不準(zhǔn)”，樹立教師敬業(yè)愛崗、刻苦鉆研的精神；其次，加大教研教改力度，提升教師隊(duì)伍教學(xué)能力，中心學(xué)校以“優(yōu)質(zhì)課評(píng)比”等活動(dòng)為契機(jī)大力開展全鎮(zhèn)教研活動(dòng)，各學(xué)校以提高教師課堂效率為目標(biāo)，結(jié)合校情扎實(shí)開展好校本教研工作。開展對(duì)教師的幫扶和提升；再次，做好了教師培訓(xùn)工作，邀請(qǐng)縣教研室、教師進(jìn)修學(xué)校的老師到各校進(jìn)行聽課、評(píng)課，積極爭(zhēng)取機(jī)會(huì)和平臺(tái)選派教師外出培訓(xùn)及網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)1752人次。

4.實(shí)施好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作

2022—2023學(xué)年學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃全部實(shí)行學(xué)校食堂供餐，學(xué)校食堂主食品采購(gòu)與供貨商簽訂了采購(gòu)合同，供貨做到定質(zhì)、定時(shí)、定人。學(xué)校營(yíng)養(yǎng)餐賬物分開管理，食物的收簽、加工、發(fā)放各個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，食物留樣100克以上、留樣時(shí)間48小時(shí)，確保了營(yíng)養(yǎng)餐的運(yùn)行安全。

5.合理合法用好義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)

嚴(yán)格按照上級(jí)政策實(shí)行校務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律管好用好義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，使其充分發(fā)揮出效益，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。全鎮(zhèn)中小學(xué)校自覺接受社會(huì)各界監(jiān)督，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按時(shí)、足額發(fā)放寄宿生生活補(bǔ)助并進(jìn)行公示。

6.努力爭(zhēng)創(chuàng)平安和諧校園

安全是底線，穩(wěn)定是保障。中心學(xué)校高度重視安全穩(wěn)定工作，健全管理網(wǎng)絡(luò)，完善各項(xiàng)制度，成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，副書記專門分管安全工作，聘請(qǐng)的法治副校長(zhǎng)，實(shí)行學(xué)校安全工作一票否決制，與各學(xué)校層層簽訂《安全責(zé)任書》并納入年終考核；不定期的深入各學(xué)校開展學(xué)校安全大檢查，查擺問(wèn)題并及時(shí)進(jìn)行反饋，第一時(shí)間消除安全隱患；不斷完善學(xué)校內(nèi)部安全管理制度，開展經(jīng)常性的各類防震、防火、防溺水、防食物中毒、防傳染病、防性侵、防詐騙、防未成年人犯罪等安全宣傳教育工作和應(yīng)急逃生演練等，不斷提高師生安全意識(shí)和自我防范保護(hù)意識(shí)，同時(shí)中心學(xué)校還聯(lián)合食藥監(jiān)、衛(wèi)生院、交警中隊(duì)、派出所等部門開展校園及周邊環(huán)境綜合整治，為學(xué)校安全工作保駕護(hù)航。

7.黨風(fēng)廉政建設(shè)有序開展

鎮(zhèn)教育黨總支進(jìn)一步健全了學(xué)習(xí)制度，明確了學(xué)習(xí)要求，嚴(yán)格了學(xué)習(xí)考評(píng)，政治和理論學(xué)習(xí)制度化、系列化、規(guī)范化，已經(jīng)逐漸做到理論聯(lián)系實(shí)際，學(xué)以致用。但是，在后期的工作中我們還需要在這幾方多下功夫：一是進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)自覺性，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，不斷提高廣大教師的思想水平和政治理論水平，增強(qiáng)教書育人的責(zé)任感，加強(qiáng)黨總支思想組織建設(shè)，使黨總支成為學(xué)校貫徹縣委教育體育工委下達(dá)工作任務(wù)的推動(dòng)者和實(shí)踐者，成為學(xué)校發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)斗堡壘；二是清正廉潔、嚴(yán)于律己。行動(dòng)到位，以身作則，增強(qiáng)自律意識(shí)，既是黨總支的要求，也是干部的自我表現(xiàn)約束；三是貫徹民主集中制，執(zhí)行政策、法規(guī)，反腐倡廉，責(zé)任到位，嚴(yán)格責(zé)任追究制，與各學(xué)校簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書》，實(shí)行“一票否決”，做好校務(wù)公開、賬務(wù)公開，校長(zhǎng)做好廉潔自律的表率，堅(jiān)持廉政治教，讓廉政文化進(jìn)校園、進(jìn)課堂。

8.近年來(lái)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校辦學(xué)條件逐步完善，“二十條”底線指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，學(xué)校功能室配備齊全，計(jì)算機(jī)、多媒體教室配備率逐年提高，義務(wù)教育專網(wǎng)開通，教育信息化程度不斷提高；嚴(yán)格落實(shí)課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊科目開足課時(shí)；各種惠民政策及時(shí)落實(shí)，資金安全公開公平發(fā)放；“平安校園”建設(shè)工作扎實(shí)開展，“三防”水平不斷提高，“一鍵式”報(bào)警系統(tǒng)全部開通，辦學(xué)條件明顯改善，教師教學(xué)水平逐步提高。教育教學(xué)質(zhì)量顯著提高。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制284人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制284人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員272人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員201人（離休0人，退休201人）。

年末其他人員45人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員45人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3390人。年末遺屬40人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)54,920,979.05元。其中：財(cái)政撥款收入54,370,979.05元，占總收入的99.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入550,000.00元，占總收入的1.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,962,978.16元，增長(zhǎng)3.71%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,453,798.16元，增長(zhǎng)2.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入，與上年持平；事業(yè)收入，與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入，與上年持平；附屬單位上繳收入，與上年持平；其他收入增加509,180.00元，增長(zhǎng)1,247.38%。主要原因?yàn)?

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1,483,798.16元，主要是：教育工作經(jīng)費(fèi)（保教費(fèi)）、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金、年終一次性獎(jiǎng)金、保安人員及財(cái)政供養(yǎng)人員工資、鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、縣補(bǔ)基本公務(wù)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤金、退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等資金比上年增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少30,000.00元。主要是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出收入減少30,000.00元（今年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入）。

3.其他收入增加509,180.00元，主要為：上海三菱電器廠捐贈(zèng)小田壩設(shè)備購(gòu)置增加100,000.00元、傅昭君捐贈(zèng)邦別小學(xué)工程款增加450,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)54,920,979.05元。其中：基本支出44,422,424.35元，占總支出的80.88%；項(xiàng)目支出10,498,554.70元，占總支出的19.12%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,962,978.16元，增長(zhǎng)3.71%。其中：基本支出增加513,101.98元，增長(zhǎng)1.17%；項(xiàng)目支出增加1,449,876.18元，增長(zhǎng)16.02%；上繳上級(jí)支出，與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，與上年持平。主要原因?yàn)?

1.基本支出增加513,101.98元，原因?yàn)椋耗杲K一次性獎(jiǎng)金、保安人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政供養(yǎng)臨時(shí)工工資、縣補(bǔ)基本公務(wù)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤金、退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等基本支出增加。

2.項(xiàng)目支出增加1,449,876.18元，原因?yàn)椋簩W(xué)前營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前保教費(fèi)、義務(wù)教育困難生補(bǔ)助、上海三菱電器廠捐贈(zèng)小田壩設(shè)備、傅昭君捐贈(zèng)邦別小學(xué)工程款增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出44,422,424.35元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出43,797,425.39元，占基本支出的98.59％，人均161,019.95元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)624,998.96元，占基本支出的1.41％，人均2,297.79元。

1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加396,073.42元。

（1）工資福利支出增加1,645,156.42元。

（2）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少1,249,083.00元

2.日常公用經(jīng)費(fèi)增加117,028.56元。

商品和服務(wù)支出增加117,028.56元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,498,554.70元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加1,449,876.18元，增長(zhǎng)16.02%，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出2,824,815.00元。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目以來(lái)，切實(shí)改善中小學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，提高中小學(xué)生的健康水平。

2.2023年學(xué)前教育保教費(fèi)項(xiàng)目支出1,699,952.00元。自從實(shí)施學(xué)前教育保教費(fèi)項(xiàng)目以來(lái)，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問(wèn)題。

3.學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出685,436.00元。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目以來(lái)，切實(shí)改善學(xué)前兒童的營(yíng)養(yǎng)狀況，提高學(xué)前兒童的健康水平。

4.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2,637,073.64元。自從實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來(lái)，我部門認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點(diǎn)，通過(guò)義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡，努力推動(dòng)義務(wù)教育從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

5.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出1,646,625.00元。自從實(shí)施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來(lái)，對(duì)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保及時(shí)支付、專款專用，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時(shí)重點(diǎn)考慮建檔立卡等四類學(xué)生，切實(shí)提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)使用效益。

6.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助項(xiàng)目支出61,800.00元。通過(guò)實(shí)施學(xué)前教育困難學(xué)生資助項(xiàng)目以來(lái)，解決了部分貧困幼兒的上學(xué)問(wèn)題，緩解了家庭的負(fù)擔(dān)。

7.鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出300,000.00元。通過(guò)實(shí)施鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，激發(fā)廣大教師扎根鄉(xiāng)村、終身從教，努力成長(zhǎng)為人民教育 家。

8.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出92,853.06元。自從實(shí)施公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目以來(lái)，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問(wèn)題。

9.其他收入項(xiàng)目支出550,000.00元。主要為：上海三菱電器廠捐贈(zèng)小田壩設(shè)備購(gòu)置增加100,000.00元、傅昭君捐贈(zèng)邦別小學(xué)工程款增加450,000.00元。自從實(shí)施項(xiàng)目以來(lái)，改善了學(xué)校辦學(xué)條件。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54,370,979.05元,占本年支出合計(jì)的99.00%。與上年相比增加1,483,798.16元，增長(zhǎng)2.81%,主要原因是：

1.工資福利支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,645,156.42元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出360,507.74元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出587,240.00元；

4.資本性支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65,374.00元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的原因?yàn)椋航蛸N補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、撫恤金、辦公設(shè)備購(gòu)置等一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出45,488,640.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.66%。主要用于工資福利支出34,911,906.51元；商品和服務(wù)支出4,826,545.66元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5,521,856元；資本性支出228,332.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,644,503.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.38%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)118,800.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,352,912.32元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出531,273.89元；死亡撫恤641,517.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,237,835.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.96%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,723,788.14元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)1,399,526.74元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出114,520.79元

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為5,672.00元，完成年初預(yù)算的14.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為5,672.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的14.18%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,672.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為5,672.00元，完成年初預(yù)算的14.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為5,672.00元，完成年初預(yù)算的14.18%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少11,028.00元，下降66.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,028.00元，下降66.04%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：

各項(xiàng)檢查、督查的減少，同比減少了接待費(fèi)，所以導(dǎo)致比上年支出減少11,028.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額55,835,080.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)771,287.94元，固定資產(chǎn)42,689,168.10元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程12,374,604.00元，無(wú)形資產(chǎn)20.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,346,389.87元，其中固定資產(chǎn)增加419,592.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1,153,741.56元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,141,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12,741.56元。授予中小企業(yè)合同金額1,153,741.56元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,153,741.56元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136001601111