監(jiān)督索引號53052300136001701000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鄉(xiāng)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。負責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鄉(xiāng)各級各類教職工隊伍建設(shè)；負責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、辦學(xué)水平：本學(xué)年在園幼兒798人，三年毛入園率84.84%；小學(xué)在校學(xué)生數(shù)2060人，入學(xué)率103.86%；初中在校學(xué)生數(shù)1165人，入學(xué)率108.74%；7-15周歲殘疾學(xué)生26人，入學(xué)率100%；控輟保學(xué)工作取得階段性成果，完成市縣控制指標；校園安全平安，無責(zé)任事故發(fā)生；職工遵規(guī)守紀意識進一步加強，幼兒園辦園水平逐步提高。

2、各類考試情況：高考情況:2023年全鄉(xiāng)共有189名龍江籍學(xué)生參加高考，一本上線67人，每萬人一本學(xué)生數(shù)占比全縣第一，一本上線率35.45%，超全縣一本上線率近9個百分點。本科上線150人，上線率79.37%，超全縣本科上線率6.04個百分點。中統(tǒng)考情況：勐柳中學(xué)七至九年級中統(tǒng)考綜合評價位于全縣第9名，中統(tǒng)考共計開考24個科次，有8個科次進入全縣單科前5名，有7位教師獲得縣級教學(xué)優(yōu)秀表彰；小學(xué)年末統(tǒng)測情況：小學(xué)1--6年級綜合評價位于全縣第2名，有64位教師獲得縣級教學(xué)優(yōu)秀表彰；在統(tǒng)測中，以六個年級來看，全鄉(xiāng)6個年級均位于全縣前3名，其中六年級全縣第3名、五年級全縣第2名、四年級全縣第1名、三年級全縣第2名、二年級全縣第3名，一年級全縣第3名；以參考學(xué)科來看，小學(xué)市縣統(tǒng)測累計開考20個科次，所有科次均進入全縣前5名，其中第一名2科次，第二名7科次，第三名8科次，第四名2科次，第五名1科次，前三名占了17科次；全縣109所小學(xué)排序，排名前十的我鄉(xiāng)占了3所，排名前二十的我鄉(xiāng)占了5所；3--6年級語文學(xué)科在全市88所法人學(xué)校AB等次占比排名中獲第19名、龍陵縣第2名，數(shù)學(xué)學(xué)科獲全市15名、龍陵縣第一名。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實有人員編制230人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制230人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員227人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員144人（離休0人，退休144人）。

年末其他人員29人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員29人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2506人。年末遺屬31人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計45,296,437.74元。其中：財政撥款收入45,096,437.74元，占總收入的99.56%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占總收入的0.44%。與上年相比，收入合計增加2,227,683.04元，增長5.17%。其中：財政撥款收入增加2,186,183.04元，增長5.09%；上級補助收入,與上年持平；事業(yè)收入,與上年持平；經(jīng)營收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入增加41,500.00元，增長26.18%。主要原因是為:

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入增加2,206,183.04元，主要為：基本支出增加976,626.44元，項目支出增加1,229,556.60元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少20,000.00元，主要為：彩票公益金減少20,000.00元。

3.其他收入增加41,500.00元，主要為：教體局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購置資金減少8,500.00元；蕨葉壩小學(xué)跑道及附屬工程項目資金減少150,000.00元；弄星小學(xué)捐贈設(shè)備購置資金增加200,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計45,296,437.74元。其中：基本支出37,248,170.05元，占總支出的82.23%；項目支出8,048,267.69元，占總支出的17.77%；上繳上級支出，與上年持平；經(jīng)營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。與上年相比，支出合計增加2,227,683.04元，增長5.17%。其中：基本支出增加1,176,626.44元，增長3.26%；項目支出增加1,051,056.60元，增長15.02%。主要原因為：

1.基本支出增加1,176,626.44元，主要為：工資福利支出增加1,680,023.96元，商品和服務(wù)支出增加98,467.48元，對個人和家庭的補助減少801,865.00元，資本性支出增加200,000.00元。

2.項目支出增加1,051,056.6元，主要為：學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃增加119,980.00元；學(xué)前教育資助減少11,100.00元；學(xué)前教育公用經(jīng)費增加25,918.63元；學(xué)前教育保教費增加663,882.43元；義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃減少514,680.00元；義教困難學(xué)生補助增加423,562.50元；義教公用經(jīng)費增加241,993.04元；優(yōu)秀教師獎勵資金增加200,000.00元；勐柳中學(xué)籃球場項目資金增加80,000.00元；彩票公益金減少20,000.00元；其他收入支出減少158,500.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出37,248,170.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出36,556,560.93元，占基本支出的98.14％,人均161,042.12元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費691,609.12元，占基本支出的1.86％，人均3046.74元?；局С雠c上年對比增加1,176,626.44元，增長3.26%，主要原因為：工資福利支出增加1,680,023.96元，商品和服務(wù)支出增加98,467.48元，對個人和家庭的補助減少801,865.00元，資本性支出增加200,000.00元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,048,267.69元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。項目支出與上年對比增加1,051,056.6元，增長15.02%，具體項目開支及開展工作情況為：

1.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃項目支出2,013,020.00元。通過實施該項目以來，切實改善中小學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高中小學(xué)生的健康水平。

2.2023年學(xué)前教育保教費項目支出1,626,546.50元。自從實施學(xué)前教育保教費項目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

3.學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃項目支出495,088.00元。通過實施該項目以來，切實改善學(xué)前兒童的營養(yǎng)狀況，提高學(xué)前兒童的健康水平。

4.義務(wù)教育公用經(jīng)費項目支出2,438,794.56元。自從實施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費補助項目以來，我部門認真落實義務(wù)教育保障機制的各項要求，堅持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點，通過義務(wù)教育標準化學(xué)校建設(shè)，大力推進義務(wù)教育均衡，努力推動義務(wù)教育從數(shù)量擴張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

5.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補助項目支出1,083,500.00元。自從實施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助項目以來，對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保及時支付、?？顚Ｓ?，由局機關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時重點考慮建檔立卡等四類學(xué)生，切實提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費使用效益。

6.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助項目支出35,400.00元。通過實施學(xué)前教育困難學(xué)生資助項目以來，解決了部分貧困幼兒的上學(xué)問題，緩解了家庭的負擔(dān)。

7.鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費項目支出250,000.00元。通過實施鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵項目，激發(fā)廣大教師扎根鄉(xiāng)村、終身從教，努力成長為人民教育家。

8.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目支出25,918.63元。自從實施公辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

9.勐柳初級中學(xué)籃球場建設(shè)項目支出80,000.00元。通過項目的實施，維修了學(xué)校籃球場，改善了學(xué)校的學(xué)生活動環(huán)境。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45,096,437.74元,占本年支出合計的99.56%。與上年相比增加2,206,183.04元，增長5.14%,主要原因為：

基本支出增加976,626.44元，項目支出增加1,229,556.60元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出增加的原因為：津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、電費、水費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、撫恤金、獎勵金、辦公設(shè)備購置等一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出38,199,131.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.71%。主要用于:工資福利支出29,653,075.09元；商品和服務(wù)支出4,189,768.77元；對個人和家庭補助支出3,883,188.00元；資本性支出473,100.04元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,076,861.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.04%。主要用于:退休人員公務(wù)經(jīng)費86,400.00元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出3,722,429.60元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出268,032.27元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,820,443.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.25%。主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費1,672,968.58元；公務(wù)員醫(yī)療補助費1,099,697.64元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出47,777.75元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為8,153.00元，完成年初預(yù)算的27.18%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為8,153.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的27.18%，具體是國內(nèi)接待費支出決算8,153.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,000.00元，支出決算為8,153.00元，完成年初預(yù)算的27.18%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為8,153.00元，完成年初預(yù)算的27.18%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.00元，下降0.01%。其中：因公出國（境）費支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算減少1.00元，下降0.01%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額51,763,394.45元，其中，流動資產(chǎn)1,153,656.52元，固定資產(chǎn)47,598,121.93元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,011,600元，無形資產(chǎn)16.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,460,707.19元，其中固定資產(chǎn)增加11,570,852.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,414,735.96元，其中：政府采購貨物支出1,406,099.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出8,636.96元。授予中小企業(yè)合同金額1,414,735.96元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,414,735.96元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052300136001701111