監(jiān)督索引號53052300136001501000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規(guī)、學校學生和教師的人身安全等工作。制定學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.進一步推進義務教育均衡發(fā)展鞏固提高工作。繼續(xù)把義務教育均衡發(fā)展工作擺在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好學生的入學、鞏固工作、努力將貧困學生上學的問題解決好，保證他們順利讀完初中。要把控輟保學工作重點放在“學困生”和“易輟生”的教育上，堅持轉(zhuǎn)化一個后進生與輸送一個優(yōu)秀生同等重要的思想，保住一個“學困生”完成初中學業(yè)與向上輸送一個合格生同等重要的教育價值觀、人生觀和質(zhì)量觀。要牢固樹立把義務教育均衡發(fā)展工作放在教育工作的重中之重不動搖。

2.抓好“兩訪”工作的落實，建立健全家校聯(lián)系制度。一是要求各中小學校每學期必須召開一次家長會。二是各學校每名教師每月至少進行2次以上家訪，訪談對象以學生家長為主，有記錄。給家長反映學生的在校學習情況，訪問學生在家的學習及生活情況，了解學生在社會環(huán)境中的表現(xiàn)，實時掌握學生的各時段在做些什么。此項工作作為民情懇談的主要內(nèi)容來抓，學校教師與學生家長的聯(lián)系多了，教育教學工作有了明顯好轉(zhuǎn)。三是本學年臘勐中學離校超過3天的學生有0人，2023年5月10日至12日，臘勐鎮(zhèn)組織派出所、司法所、中心學校、中學到保山、芒市、瑞麗對有輟學風險及擬似輟學學生開展動員工作。通過鎮(zhèn)、村、掛村領導干部及學校教師的共同努力，截至2023年11月1日，全鎮(zhèn)無因貧輟學學生。

3.加強教學研討，抓實教育高質(zhì)量發(fā)展工作。本年度我鎮(zhèn)小學階段以素質(zhì)教育為先，實施等級、合格性、過程性評價，初中階段堅持素質(zhì)教育和學業(yè)質(zhì)量提升并重，考核學生全面發(fā)展；通過“以學為主”教學模式，我鎮(zhèn)的新和小學與保山市智源小學達成一對一的掛鉤結(jié)對幫扶，通過優(yōu)質(zhì)校辦學理念輻射、整合各校優(yōu)勢，不斷提高教育教學和管理水平。通過各學校的現(xiàn)狀、存在問題、下一步打算等進行共同探討、交流，主抓學生的書寫與閱讀，為我鎮(zhèn)教育高質(zhì)量發(fā)展打下堅實的基礎。

4.警鐘長鳴，抓好學校安全教育工作。一是多種形式向?qū)W生、家庭進行安全知識宣傳，每學期組織開展安全教育講座不少于1期/次。在學校管理方面再下功夫，做到警鐘長鳴，進一步加大對校園及周邊環(huán)境的安全排查、督查力度，層層落實責任追究制度，做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力營造平安、和諧的教育氛圍。二是為了提高臘勐中學內(nèi)部管理水平，切實加強學校安全管理意識，進一步營造良好的校紀校風。三是杜絕學生及教師出現(xiàn)拉幫結(jié)伙、小團伙現(xiàn)象，自2023年1月份以來，中心學校每學年組織人員到各學校召開教職工座談會，與教師交心談心，主要解決教師拉幫結(jié)伙，窩里斗行為，把矛盾解決在萌芽狀態(tài)。在學生中做了大量宣傳工作，讓其樹立團結(jié)、奮進的意識，改進學風、校風及教風。四是各種業(yè)務檢查有章可循，有據(jù)可依，避免工作的盲目性，使教師、學生學有目標、做有規(guī)范。

5.加強教師隊伍建設，加大教師培訓力度。堅持全面落實立德樹人根本任務，持續(xù)落實“雙減”政策。不斷加強教師隊伍建設，加大教師培訓力度。我鎮(zhèn)繼續(xù)圍繞建設一支素質(zhì)高、結(jié)構(gòu)合理、相對穩(wěn)定的教師隊伍為目標，積極開展教師培訓工作。目前我鎮(zhèn)教師總數(shù)161人，中小學教師學歷合格率達100％；近年來，龍陵縣教育體育局組織了多次“送教下鄉(xiāng)培訓”活動。通過送出去請進來等培訓模式，在教師隊伍內(nèi)部形成了濃厚的學習的氛圍，為我鎮(zhèn)打造一支高素質(zhì)的教師隊伍作好了鋪墊，給教師提供了一個展現(xiàn)自我提高的平臺，為我鎮(zhèn)教育高質(zhì)量發(fā)展打下了堅實的基礎。

6.不斷加大投入，積極向上級申報項目，努力改善辦學條件，提高辦學水平。一是積極向上級部門申請我鎮(zhèn)20條底線未到達標準的項目申報工作，我鎮(zhèn)長箐完全小學沒有圍墻。二是臘勐初級中學綜合樓建設項目已進入施工階段。三是臘勐鎮(zhèn)中心幼兒園建設進入前期準備階段。四是臘勐初級中學運動場、大埡口小學運動場升級改造項目已申報實施。

7.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。自主題教育開展以來，我鎮(zhèn)教育總支部全體黨員按學習計劃要求，自學《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》、黨的二十大報告和《中國共產(chǎn)黨章程》。在各中小學、幼兒園掀起了黨的二十大精神學習熱潮，黨組織書記開展了主題教育及思政課大講堂的宣講，讓主題教育及思政課進學校、進課堂，學習成效入腦入心。

8.抓實中小學校黨組織領導的校長負責制。本年度全鎮(zhèn)黨組織領導的校長負責制全面實施，由學校黨組織履行把方向、管大局、作決策、抓班子、帶隊伍、保落實的領導責任。共選聘黨組織書記9名，選聘中小學幼兒園校（園）長11名，深入推進“縣管校聘”、“校長職級制”改革。

9.抓意識形態(tài)工作。通過“三會一課”、黨員集中學習、教職工理論學習等活動，組織學習習近平總書記在考察云南重要講話、習近平致云南大學建校100周年的賀信精神及《習近平談治國理政》等重要文獻，不斷提高全鎮(zhèn)教師的學習意識，參與意識，為教育高質(zhì)量發(fā)展打下堅實的思想基礎。

10.抓實常規(guī)管理及群團工作。一是完善各學校少先隊、共青團相關的制度，落實管理目標。二是加強學校領導班子和教師隊伍建設。本學年新任用小學校長1名，教導主任各2名，新錄用教師1人。三是加強工作檢查落實，規(guī)定中心學校人員每人掛鉤2所學校，與學校同考核。

11.抓實作風革命效能革命。一年來，總支把教師隊伍師德師風建設作為重點工作來抓，把師德師風與評先評優(yōu)及職稱晉級掛鉤。認真開展“轉(zhuǎn)變作風 提升能力”主題教育活動。認真對照“黨性強、師德好、業(yè)務精”的標準，轉(zhuǎn)變作風，提升能力，做到在主題教育中提升個人的師德修養(yǎng)。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校作為二級預算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校2023年末實有人員編制170人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制170人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員161人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員68人（離休0人，退休68人）。

年末其他人員28人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員28人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生2059人。年末遺屬23人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校2023年度收入合計34,350,035.25元。其中：財政撥款收入34,350,035.25元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2,259,916.09元，增長7.04%。其中：財政撥款收入增加2,397,616.59元，增長7.50%；上級補助收入,與上年持平；事業(yè)收入,與上年持平；經(jīng)營收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入減少137,700.50元，下降100.00%。主要原因是為:

1.一般公共預算財政撥款收入增加2,457,616.59元，主要是：教育工作經(jīng)費（保教費）、學前教育營養(yǎng)改善計劃資金、義務教育困難學生生活補助資金、年終一次性獎金、保安人員及財政供養(yǎng)人員工資、鄉(xiāng)村學校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費、縣補基本公務經(jīng)費、工會經(jīng)費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、退休人員公務經(jīng)費、事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等資金比上年增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入減少60,000.00元。主要是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出收入減少60,000.00元（今年沒有政府性基金預算財政撥款收入）。

3.其他收入減少137,700.50元，主要為：龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”設備購置款減少116,500.00元；龍陵縣教育體育局撥入初中學業(yè)水平考務費減少1,200.50元；臘勐鎮(zhèn)人民政府撥入臘勐中學設備購置資金減少20,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校2023年度支出合計34,350,035.25元。其中：基本支出26,857,846.89元，占總支出的78.19%；項目支出7,492,188.36元，占總支出的21.81%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,259,916.09元，增長7.04%。其中：基本支出增加1,225,783.52元，增長4.78%；項目支出增加1,034,132.57元，增長16.01%；上繳上級支出，與上年持平；經(jīng)營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。主要原因為：

1.基本支出增加1,225,783.52元，原因為：年終一次性獎金、保安人員專項經(jīng)費及財政供養(yǎng)臨時工工資、縣補基本公務經(jīng)費、工會經(jīng)費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、退休人員公務經(jīng)費、事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等基本支出增加。

2.項目支出增加1,034,132.57元，原因為：義務教育營養(yǎng)改善計劃資金、義務教育公用經(jīng)費、學前教育困難學生補助、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費等項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出26,857,846.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出26,408,668.25元，占基本支出的98.33％，人均164,028.99元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費449,178.64元，占基本支出的1.67％，人均2,789.93元。基本支出與上年對比增加1,225,783.52元，增長4.78%。

1.人員經(jīng)費支出增加1185837.62元。

（1）工資福利支出增加1,509,603.62元。其中：基本工資減少256,088.00元；津貼補貼增加160,131.00元；獎金增加720,991.00元；績效工資減少932,949.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費增加327,154.40元；職業(yè)年金繳費增加181,388.07元；職工基本醫(yī)療保險繳費增加695,312.33元；公務員醫(yī)療補助繳費增加421,945.84元；其他社會保障繳費增加16,067.98元；其他工資福利支出增加175,650.00元。

（2）對個人家庭補助支出減少323,766.00元。其中：生活補助減少294,366.00元；醫(yī)療費補助減少4,800.00元；其他對個人和家庭的補助支出減少24,600.00元。

2.日常公用經(jīng)費增加39,945.90元。

（1）商品和服務支出增加59,945.90元，其中：辦公費增加5,999.50元；水費減少900.00元；電費減少100.00元；郵電費減少1800.00元；差旅費增加23,629.00元；培訓費減少6,540.00元；公務招待費減少1,477.00元；工會經(jīng)費增加41,134.40元。

（2）資本性支出減少20,000.00元。其中：辦公設備購置減少20,000.00元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,492,188.36元。其中：基本建設類項目支出0.00元。項目支出與上年對比增加1,034,132.57元，增長16.01%，具體項目開支及開展工作情況為：

1.義務教育營養(yǎng)改善計劃項目支出1,640,925.00元。通過實施該項目以來，切實改善中小學生的營養(yǎng)狀況，提高中小學生的健康水平。

2.2023年學前教育保教費項目支出638,935.02元。自從實施學前教育保教費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

3.學前教育營養(yǎng)改善計劃項目支出242,988.00元。通過實施該項目以來，切實改善學前兒童的營養(yǎng)狀況，提高學前兒童的健康水平。

4.義務教育公用經(jīng)費項目支出1,811,340.34元。自從實施城鄉(xiāng)義務教育階段公用經(jīng)費補助項目以來，我部門認真落實義務教育保障機制的各項要求，堅持以農(nóng)村義務教育為重點，通過義務教育標準化學校建設，大力推進義務教育均衡，努力推動義務教育從數(shù)量擴張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

5.義務教育困難學生生活補助項目支出1,756,500.00元。自從實施了義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助項目以來，對義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保及時支付、專款專用，由局機關統(tǒng)籌分配，在分配時重點考慮建檔立卡等四類學生，切實提高了義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費使用效益。

6.學前教育家庭經(jīng)濟困難學生資助項目支出29,100.00元。通過實施學前教育困難學生資助項目以來，解決了部分貧困幼兒的上學問題，緩解了家庭的負擔。

7.鄉(xiāng)村學校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費項目支出150,000.00元。通過實施鄉(xiāng)村學校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵項目，激發(fā)廣大教師扎根鄉(xiāng)村、終身從教，努力成長為人民教育 家。

8.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目支出242,400.00元。自從實施公辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

9.臘勐初級中學教學綜合樓建設項目100,000.00元，解決了學校改善辦學條件的問題。

10.學生食堂、宿舍維修加固改造項目880,000.00元，解決了學校改善辦學條件的問題。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出34,350,035.25元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加2,457,616.59元，增長7.71%,主要原因為：

1.工資福利支出，增加一般公共預算財政撥款支出1,509,603.62元；

2.日常公用經(jīng)費支出，減少一般公共預算財政撥款支出680,687.05元；

3.對個人和家庭補助支出，增加一般公共預算財政撥款支出645,391.50元；

4.資本性支出，增加一般公共預算財政撥款支出983,308.52元。

導致一般公共預算財政撥款支出增加的原因為：津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、撫恤金、獎勵金、辦公設備購置等一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出28,956,357.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.30%。主要用于工資福利支出21,048,050.28元；商品和服務支出2,707,702.00元；對個人和家庭補助支出3,826,053.00元；資本性支出1,374,552.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,839,281.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.27%。主要用于退休人員公務經(jīng)費39,600.00元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出2616493.76元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出181,388.07元；對個人和家庭的補助支出1,800.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,554,396.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.44%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費1,562,302.06元；公務員醫(yī)療補助費926,277.44元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65,816.64元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30,000.00元，決算為12,224.00元，完成年初預算的40.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為12,224.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的40.75%，具體是國內(nèi)接待費支出決算12,224.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30,000.00元，支出決算為12,224.00元，完成年初預算的40.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為12,224.00元，完成年初預算的40.75%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,477.00元，下降10.78%。其中：因公出國（境）費支出決算，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算，較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少1,477.00元，下降10.78%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：

各項檢查、督查的有所減少，同比減少了接待費，所以導致比上年支出減少1,477.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關檢查及教育教學工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人 。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額50,001,601.43元，其中，流動資產(chǎn)1,568,173.99元，固定資產(chǎn)25,647,538.44元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程22,785,878.00元，無形資產(chǎn)11.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53,562.21元，其中固定資產(chǎn)減少1,979,839.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,151,430.00元，其中：政府采購貨物支出1,151,430.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出元。授予中小企業(yè)合同金額1,151,430.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,151,430.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052300136001501111