監(jiān)督索引號53052300136000201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣特殊教育學(xué)校堅(jiān)持以人為本，特教特辦、以愛育生的原則，以幫助每一個(gè)學(xué)生學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會生存、學(xué)會生活”為教育理念，以補(bǔ)償缺陷、康復(fù)身心為重點(diǎn)，全面貫徹黨的教育方針，管理與服務(wù)相融，以培養(yǎng)學(xué)生的生存技能、學(xué)習(xí)能力、基礎(chǔ)知識為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)知識教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有機(jī)結(jié)合，全面提高了學(xué)生的綜合能力，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，深化教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1．學(xué)校建設(shè)逐步完善。

（1）投入38,100.00元對校園文化進(jìn)行提升改造。

（2）投入52,000.00元安裝了校園網(wǎng)絡(luò)廣播一套。

（3）投入26,000.00元安裝常態(tài)化錄播系統(tǒng)一套。

（4）投入73,000.00元對安全視頻監(jiān)控及周界警報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行了提升改造。

（5）投入23,000.00元建成了教學(xué)樓橋架。

（6）投入190,000.00元建成了烘焙室和按摩室，還配置了路燈。

（7）投入177,000.00元采購電腦、復(fù)印機(jī)等電器設(shè)備。

（8）投入48,000.00元購置了一批桌椅板凳。

（9）投入196,000.00元購置了二四年級的電子教材

（10）投入69,000.00元購置電子白板3套。

2.強(qiáng)師能、塑師德，骨干隊(duì)伍逐漸形成

造就一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛，具有開拓創(chuàng)新精神的教師隊(duì)伍，是實(shí)施素質(zhì)教育的重要保證，是提升學(xué)校，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。特別是特教教師需要具備崇高的奉獻(xiàn)精神、扎實(shí)的專業(yè)理論知識、高度的責(zé)任心、博大的愛心、特別的耐心，在教育過程中能夠面對各種困難，對特殊兒童的教育應(yīng)永不言棄，特教教師的工作是艱巨的。本學(xué)年來，學(xué)校積極為廣大教師搭建各種活動平臺，為教師的專業(yè)發(fā)展，業(yè)務(wù)提升創(chuàng)造條件。在教學(xué)工作中我們十分重視教師的專業(yè)化成長引領(lǐng)，全面提升教師專業(yè)素質(zhì)。積極開展校本研訓(xùn)活動，傾力支持教師外出學(xué)習(xí)，培訓(xùn)骨干教師。我們要求外出學(xué)習(xí)的教師回來后上好一節(jié)示范課，或者寫一篇學(xué)習(xí)心得體會，向教師們介紹先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)、理念，然后全體教師參與學(xué)習(xí)和討論。通過多渠道多方式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我校涌現(xiàn)出一批理論功底深厚、教學(xué)水平精湛的教師，為我校的教學(xué)質(zhì)量的提升提供了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。

在抓好業(yè)務(wù)能力的同時(shí)，學(xué)校還不斷強(qiáng)化學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子及全體教職工的思想作風(fēng)建設(shè)，做到既培師能，更鑄師德。校長堅(jiān)持每周推門聽課并提出針對性建議，學(xué)校黨政班子成員帶頭工作在教學(xué)的第一線，都起到了很好的示范和引領(lǐng)作用。辦公室和工會充分利用平時(shí)例會、師德活動月等機(jī)會對教師進(jìn)行師德培訓(xùn)，每學(xué)年評選“學(xué)生最滿意的教師”，在年度績效考核中給予適當(dāng)?shù)莫剟?lì)，使評選出的模范在教師中起到帶頭示范作用，使廣大教師形成愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、合作進(jìn)取的良好師風(fēng)。

一年來，“高尚的職業(yè)道德，先進(jìn)的教育理念，合理的知識結(jié)構(gòu)，高超的育人藝術(shù)”成為我校每一位教師追求的目標(biāo)，一支朝氣蓬勃、團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮發(fā)有為的高品位教師團(tuán)隊(duì)初步形成。

3.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

為確保教學(xué)常規(guī)的有序進(jìn)行，本學(xué)期教務(wù)處在校長的領(lǐng)導(dǎo)下，增強(qiáng)了過程管理意識，對教師的備課、上課、及時(shí)督查，及時(shí)反饋，具體實(shí)施了以下舉措：

（1）加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理。

學(xué)校的教育工作是一項(xiàng)長期的、潛移默化的過程，抓好學(xué)校教育教學(xué)常規(guī)管理，是有效的提高學(xué)生能力，促進(jìn)學(xué)生健康、全面發(fā)展的重要保證。教務(wù)處根據(jù)學(xué)校的總體工作目標(biāo)和計(jì)劃，擬定了切實(shí)可行的教學(xué)常規(guī)管理計(jì)劃，并加強(qiáng)了教學(xué)工作檢查和指導(dǎo)力度。由教務(wù)處開展巡查活動，并認(rèn)真做好記錄。

（2）扎實(shí)開展教學(xué)技能比賽，提高課堂教學(xué)水平。

本學(xué)年，組織教師參加了2023年特殊教育教師教學(xué)技能競賽，共有10名年輕教師參加了此次比賽，比賽評出縣級一等獎2名、二等獎4名、校級三等獎4名。縣級一等獎獲得者推薦參加市級教學(xué)技能競賽，其中，鄧紅艷老師榮獲生活語文組二等獎。 另外在本學(xué)年中，邱松娣老師被評為市級優(yōu)秀安全管理員，鄧紅艷老師被評為市級優(yōu)秀班主任（首席班主任），王倩老師被評為縣級模范教師，楊曉娟老師被評為縣級優(yōu)秀班主任。

老師們認(rèn)真聽課，積極評課，提出改進(jìn)意見，我們確實(shí)看到了越來越精彩的課堂，越來越成熟的教學(xué)技能。通過這樣的教研活動，老師們深刻感受到這樣的課可以提高自身教學(xué)的能力，提高課堂教學(xué)效率。

（3）積極組織教師參與各種培訓(xùn)活動。

為加強(qiáng)我校師資隊(duì)伍建設(shè)，激勵(lì)廣大教師在教學(xué)和科研方面起引領(lǐng)示范作用，促進(jìn)學(xué)校師資隊(duì)伍綜合素質(zhì)和教育質(zhì)量的整體提高。2023年3月，我校開展了學(xué)科帶頭人和骨干教師的評選認(rèn)定工作。

經(jīng)過激烈的角逐，評委們綜合選手的說課成績（占70%）和業(yè)績成績（占30%），兩項(xiàng)綜合得分從高到低，最終認(rèn)定邱松娣為校級學(xué)科帶頭人，認(rèn)定鄧紅艷、陳娟為校級骨干教師。

為幫助老師們拓寬視野，進(jìn)一步更新觀念，提高教育教學(xué)教研實(shí)效，學(xué)校積極創(chuàng)造機(jī)會，先后組織老師們分赴昆明市五華區(qū)新萌學(xué)校、昆明市盲啞學(xué)校、騰沖市特殊教育學(xué)校等地參觀學(xué)習(xí)4人次；2022年4月至12月，組織教師參加“踐行準(zhǔn)則，立德鑄魂”師德師風(fēng)建設(shè)主題年活動；2022年12月至2023年2月組織教師參加保山市中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升培訓(xùn)；一年來共組織教師參加線上培訓(xùn)3次，（2023年寒假教師研修、心理健康教育教師培訓(xùn)）培訓(xùn)教師達(dá)54人次，均取得了理想的效果。老師們帶著理想去，載著收獲回，認(rèn)真撰寫觀后感，并以先進(jìn)的教育教學(xué)理念和經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)自己的教育教學(xué)實(shí)踐，促進(jìn)了教育教學(xué)質(zhì)量的提高。

為進(jìn)一步加強(qiáng)教師基本功訓(xùn)練，本學(xué)年還開展了我校教師第一屆硬筆、軟筆書法比賽。分別評出一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名。

在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中重視加強(qiáng)青年教師的專業(yè)指導(dǎo)與引領(lǐng)工作，運(yùn)用許多名師的成長經(jīng)歷鼓勵(lì)廣大教師在專業(yè)化方面下功夫，加快成長速度。在校本培訓(xùn)中，以外出參加培訓(xùn)與集中交流為主要方式，要求廣大青年教師讀一本好書，寫好一篇體會，并將其納入教師全員培訓(xùn)考核內(nèi)容中去。

（4）以活動領(lǐng)域，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

學(xué)校教育是培養(yǎng)人的教育。學(xué)生健康、全面發(fā)展才是學(xué)校工作之本。本學(xué)期我們學(xué)校為學(xué)生舉辦了第五屆文化體育藝術(shù)活動，使絕大部分學(xué)生都有了展示自己的舞臺，有效地促進(jìn)了學(xué)生的全面發(fā)展。晨間活動在班主任和科任老師的帶領(lǐng)下，堅(jiān)持每天鍛煉2小時(shí)，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。

（5）做好縣內(nèi)特殊兒童入學(xué)安置評估工作

根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于做好義務(wù)教育適齡殘疾兒童少年招生入學(xué)工作的通知》的要求，學(xué)校請示教體局領(lǐng)導(dǎo)后，于2023年7月10日至12日，在我校對全縣適齡殘疾兒童進(jìn)行科學(xué)評估，評估結(jié)果將交給縣殘疾人專家委員會，專家委員會根據(jù)評估結(jié)果對適齡殘疾兒童進(jìn)行科學(xué)的安置。

（6）做好各項(xiàng)資料的收集工作。

學(xué)校教務(wù)處資料的積累目前已顯得越來越重要。本學(xué)年，教務(wù)處十分關(guān)注各項(xiàng)資料的收集，學(xué)校每搞一次活動，及時(shí)整理成資料，收藏起來。保證了本學(xué)年資料的完整、實(shí)效。

4. 教研氣氛濃，教研成果突出。

市級小課題《建立特殊教育學(xué)校送教小資源庫的探索研究》于2022年9月立項(xiàng)，10月開題。目前課題研究已進(jìn)入收尾階段，對研究資料進(jìn)行收集整合，送教上門小資源庫教學(xué)內(nèi)容已基本成冊，包含四個(gè)章節(jié)，每一章都具備5-6個(gè)相對獨(dú)立且針對性強(qiáng)的教學(xué)設(shè)計(jì)，總計(jì)30個(gè)教學(xué)內(nèi)容。共有5套教具，每套28件，配對教學(xué)內(nèi)容編號記錄到教具清單。借用登記規(guī)范、制度完善。

2023年6月，學(xué)校五位教師申報(bào)市級小課題《特殊教育學(xué)校石斛楓斗校本課程開發(fā)與實(shí)施》。

5.學(xué)校影響力進(jìn)一步提升。

充分利用助殘日、六一活動和文化體育藝術(shù)活動周等開展大規(guī)模的宣傳活動，呼吁社會各界了解、關(guān)心、支持特殊教育和幫助殘疾學(xué)生，爭取各殘工委成員單位、各兄弟學(xué)校及部分企業(yè)等單位資金或物資支持，用于學(xué)生的生活補(bǔ)助。

6.積極籌備開展各種活動。

（1）元旦節(jié)開展學(xué)校文化體育藝術(shù)活動，舉行新隊(duì)員入隊(duì)儀式，開展多項(xiàng)體育文化藝術(shù)競技活動，師生共同參與，共同聯(lián)歡，共同鍛煉，共同進(jìn)步。一名八年級的肢體殘疾兒童被選拔為保山市參加省殘運(yùn)會短跑運(yùn)動員，現(xiàn)正在備戰(zhàn)下一屆省殘運(yùn)會。

（2）師生們共同制作了多件手工作品，在教學(xué)樓樓梯走道展示。

（3）嚴(yán)格按縣疫情防控辦和縣教育體育局的要求，把新冠肺炎疫情防控工作常態(tài)化，認(rèn)真執(zhí)行三檢制度和常規(guī)消殺制度。在學(xué)校一律執(zhí)行封閉式管理，學(xué)生不得與外人接觸，學(xué)生在校生活學(xué)習(xí)，一律按傳染病疫情防控流程管理，盡力把傳染病疫情防控風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

7.教師隊(duì)伍建設(shè)成效明顯。

（1）通過網(wǎng)絡(luò)媒體對教師進(jìn)行全面培訓(xùn)。積極參加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，根據(jù)不同科目的培訓(xùn)要求，不同的老師參加了各自科目培訓(xùn)。

（2）所有教師還參加了龍陵縣教育體育局舉辦的校本培訓(xùn)和師德師風(fēng)教育學(xué)習(xí)活動。

（3）為培養(yǎng)雙師型教師，學(xué)校邀請龍陵縣益民職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的教師對我校全體教師進(jìn)行了石斛楓斗加工培訓(xùn)。學(xué)校還選派了3名教師參加了龍陵縣益民職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校組織的家政服務(wù)培訓(xùn)。

通過培訓(xùn)，學(xué)校教師參訓(xùn)率為100% 。這使我校的師資力量得到進(jìn)一步的充實(shí)。

8.校園安全穩(wěn)定，師生平安和諧。投入 20萬多元對監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行提升改造。學(xué)生進(jìn)行24小時(shí)有人監(jiān)管，安排門衛(wèi)參加了安保工作培訓(xùn)，經(jīng)常性對學(xué)校進(jìn)行安全排查和整改，全年無任何安全事故發(fā)生。

9.教育教學(xué)工作正常開展。學(xué)校共有在校學(xué)生107名，由于大部分學(xué)生自理能力差，沒有就讀經(jīng)歷。對學(xué)習(xí)認(rèn)知度不高，通過老師耐心的教導(dǎo)，智障學(xué)生有了一定的生活自理能力，學(xué)習(xí)能力也明顯提高，學(xué)生的聽說讀寫能力明顯上升。以舞蹈、球類和美工為主的學(xué)生興趣活動開展得井然有序，學(xué)生的興趣得到展示，并讓學(xué)生從中受到了我能行的教育。

10.送教上門如期開展。為了讓所有的學(xué)生都得到教育，我校教師利用月假時(shí)間，不辭辛苦，長途跋涉，對分布在全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個(gè)村委會的65個(gè)因重度殘疾，不能到學(xué)校學(xué)習(xí)的孩子開展了人均4次的送教上門服務(wù)。安排老師把學(xué)習(xí)送到了每一位學(xué)生家里，通過老師們的努力，滿足了學(xué)生的讀書欲望，康復(fù)訓(xùn)練在老師的指引下，家長有目的、有計(jì)劃地指導(dǎo)孩子訓(xùn)練。送教上門工作得到家長和社會的認(rèn)可。

11.加強(qiáng)師德行風(fēng)建設(shè)。結(jié)合教育系統(tǒng)師德師風(fēng)專項(xiàng)整治行動和干部紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治行動，嚴(yán)格按照教職工職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)道德要求?十不準(zhǔn)，對教師的行為加以規(guī)范，領(lǐng)導(dǎo)帶頭、制度規(guī)范，使依法執(zhí)教、敬業(yè)愛生、教書育人成為教師自覺的意識行為，并利用開展集體活動、鼓勵(lì)教師參與學(xué)校管理和決策等形式，構(gòu)建和諧愉悅的工作氛圍。

12.第二屆畢業(yè)生順利畢業(yè)。通過全體教職工9年的共同努力，2023年7月，28名初中畢業(yè)生圓滿完成九年義務(wù)教育，順利畢業(yè)，其中在校畢業(yè)生16人，1人被保山市關(guān)愛學(xué)校職高班錄取，5人被騰沖特殊教育學(xué)校職高班錄取，9人被龍陵縣職業(yè)中學(xué)關(guān)愛玉雕班錄取。

13.基層黨組織建設(shè)工作得以提質(zhì)增效，支部被評為先進(jìn)基層黨組織，兩名黨員教師分別被評為優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者。支部還被列為基層黨組織建設(shè)示范點(diǎn)和黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制示范點(diǎn)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：總務(wù)辦公室、德育安全室、資源中心、黨政辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣特殊教育學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣特殊教育學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生160人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣特殊教育學(xué)校2023年度收入合計(jì)4,105,654.68元。其中：財(cái)政撥款收入4,105,654.68元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加448,942.50元，增長12.28%。其中：財(cái)政撥款收入增加448,942.50元，增長12.28%；上級補(bǔ)助收入,與上年持平；事業(yè)收入，與上年持平；經(jīng)營收入，與上年持平；附屬單位上繳收入，與上年持平；其他收入，與上年持平%。主要原因?yàn)?

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加448,942.50元，主要為：義務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助、保安人員經(jīng)費(fèi)及財(cái)政供養(yǎng)臨時(shí)工工資、工會經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)收入、死亡撫恤金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣特殊教育學(xué)校2023年度支出合計(jì)4,105,654.68元。其中：基本支出2,868,734.53元，占總支出的69.87%；項(xiàng)目支出1,236,920.15元，占總支出的30.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加448,942.50元，增長12.28%。其中：基本支出增加350,042.80元，增長13.90%；項(xiàng)目支出增加98,899.70元，增長8.69%；上繳上級支出，與上年持平；經(jīng)營支出,與上年持平；對附屬單位補(bǔ)助支出,與上年持平。主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出增加350,042.80元，原因?yàn)椋耗杲K一次性獎金、保安人員經(jīng)費(fèi)及財(cái)政供養(yǎng)臨時(shí)工工資、工會經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等基本支出增加。

2.項(xiàng)目支出增加98,899.70元，原因?yàn)?義務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助資金、改善辦學(xué)條件中央項(xiàng)目資金等項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣特殊教育學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,868,734.53元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,834,763.49元，占基本支出的98.82％，人均157,486.86元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)33,971.04元，占基本支出的1.18％，人均1,887.28元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣特殊教育學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,236,920.15元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出與上年對比增加98,899.70元，增長8.69%，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出73,137.00元。通過實(shí)施該項(xiàng)目以來，切實(shí)改善學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高學(xué)生的健康水平。

2.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出444,655.41元。自從實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，我部門認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點(diǎn)，通過義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡，努力推動義務(wù)教育從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

3.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出154,500.00元。自從實(shí)施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保及時(shí)支付、專款專用，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時(shí)重點(diǎn)考慮建檔立卡等四類學(xué)生，切實(shí)提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)使用效益。

5.特殊教育免費(fèi)教科書中央專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出14,627.74元。自從實(shí)施了特殊教育免費(fèi)教科書中央專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出以來，按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，確保及時(shí)支付、專款專用，緩解特殊教育學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)壓力、確保政策落實(shí)到位。

6.改善特殊教育學(xué)校辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出550,000.00元。自從實(shí)施了特殊教育學(xué)校辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金以來，進(jìn)一步解決了學(xué)校的辦學(xué)條件。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣特殊教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,105,654.68元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加448,942.50元，增長12.28%,主要原因是：

1.工資福利支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出346,411.36元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出255,736.86元；

3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41,068.00元；

4.資本性支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317,200.00元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的原因?yàn)椋航蛸N補(bǔ)貼、獎金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、工會經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出3,500,783.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.27%。主要用于工資福利支出2,229,891.88元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出227,637.00元、商品和服務(wù)支出579,854.19元、資本性支出463,400.00元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出330,101.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.04%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出288,030.24元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出42,071.19元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出274,770.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)178,595.13元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)89,046.68元、工傷保險(xiǎn)7,128.37元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,375.00元，完成年初預(yù)算的13.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,375.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的13.75%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,375.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣特殊教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為1,375.00元，完成年初預(yù)算的13.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,375.00元，完成年初預(yù)算的13.75%%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮各項(xiàng)開支，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,375.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,375.00元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是各項(xiàng)檢查、督查的增加，同比增加了接待費(fèi)，所以導(dǎo)致比上年支出增加1,375.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查、督查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣特殊教育學(xué)校屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額6,948,703.56元，其中，流動資產(chǎn)59,905.77元，固定資產(chǎn)6,882,673.12元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,124.67元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加209,474.52元，其中固定資產(chǎn)增加481,124.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額286,500.00元，其中：政府采購貨物支出286,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額286,500.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額286,500.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052300136000201111