監督索引號53052300136000301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好職業教育工作。開展有序的學校管理，做好教職工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好職業教育工作。開展有序的學校管理，做好教職工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.黨建引領，激活發展新動能

在高質量黨建引領下，龍陵職中堅持“發展才是硬道理”的主基調，大力弘揚“艱苦奮斗”主旋律，以縣域職業教育創新發展助力鄉村振興，踔厲奮發、篤行不怠，不負歷史、不負時代、努力辦好人民滿意的職業教育。學校嚴格執行黨組織領導的校長負責制，全面加強黨對教育工作的全面領導，持續推進習近平新時代中國特色社會主義思想進校園、進教材、進課堂，完成好為黨育人、為國育才使命。學校狠抓教師隊伍建設，嚴格落實中小學教師職業行為十項準則，引導廣大教師牢記神圣職責，忠誠于人民教育事業，不斷提高道德修養、業務素質和教學水平，爭做有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心的“四有”好老師。學校認真落實立德樹人根本任務，把德育教育放在更加突出的地位，堅持德技并修、育訓結合，把德育融入課堂教學、技能培養、實習實訓等環節，促進思政課程與課程思政有機銜接，大力弘揚社會主義核心價值觀，培養學生的勞模精神、勞動精神、工匠精神，引導學生刻苦學習、精進技藝、全面發展。

2.質量立校，鋪就學生成才路

學校就近、就便、就優勢產業加強專業建設，始終把握與社會經濟發展接軌，與市場需求結合的原則，邀請企業、專家、能工巧匠與學校共建專業，根據社會經濟發展調整專業設置，通過“崗課賽證”綜合育人，借鑒“以教促學、以學促訓，以訓促賽、以賽促研、以研促教”的理念，推進師生共同成長。積極為學生搭建就業平臺，圓滿完成就業推薦工作，今年就業率達98.7%以上，企業滿意度達97.8%。2023年我校三校生高考181人，二本錄取12人，其余169人全部被專科錄取。學校積極服務保山“園中園”龍陵硅基產業園用工需求，近6年來，累計向保山隆基硅材料股份有限公司輸送畢業生1,200多人，為實習學生家庭增加收入5,000多萬元。有計劃地組織畢業生到“長三角”、“珠三角”等地就業，每年就業近700人，實現群眾就業增收3,500萬元以上，為助力鄉村振興作出積極的貢獻。

3.校企融合，錨定高質量目標

龍陵職中在鞏固提升傳統專業建設的同時，結合地方經濟社會發展和產業結構調整升級，大力抓好首飾設計與制作、作物生產技術（石斛）等特色專業建設。學校先后與福建華盛玉雕、德宏鑫禾農業、龍陵鴻凌供銷公司等達成合作協議，推行“職普融通、產教融合、校企結合、科教融匯”辦學模式，利用“新型現代學徒制”、“訂單培養”等校企間深層次的產教人才培養模式改革，“把車間建在學校，把課堂設在車間”，形成入校即入職，上學即上崗，師傅即老師，學生即學徒的新型人才培養模式。

4.嚴抓管理，致力提質增效。龍陵職中嚴格依照法律法規及上級部門文件精神，制定學校各項管理制度，實行黨政同責，一崗雙責，全面壓實安全崗位責任，一年來未發生安全責任事故。在教學工作中，定期組織公開課、教案檢查、推門聽課、教研教改等常規工作。學校每月對各項檢查進行通報，通過評定優秀教師、優秀班主任、優秀黨員等榮譽，以評促進。在教師管理中，嚴格執行坐班制度，以工作質量為導向，科學制定績效考核方案，激勵教師工作積極性，壓實教師工作主體責任，加強“三風”建設，以師德師風為抓手，全面壓實黨風廉政一崗雙責，打造清廉學校。學校高度重視學生思想教育工作，開展“五環思政”，唱響龍陵縣“魚米飲食文化、休閑農耕文化、紅色旅游文化、森林溫泉康養文化”四張名片，并融合在日常教育教學中；在班級和學生管理中，以“準軍事化管理”為抓手，唱響愛黨、愛國、愛社會主義最強音，嚴格執行班主任工作考核制度，每周進行班級綜合評比，評比結果與班主任津貼直接掛鉤。每學期開學前制定教育管理計劃，根據校歷每周實行一個重點工作，涵蓋行為習慣、安全檢查、安全教育、心理疏導、衛生教育、紅色文化教育等方面教育教學活動，認真落實“五育”并舉，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者。

5.多元發展，推進創新創業教育

學校鼓勵學生積極參加多項技能等級認定考證，每年參與汽車維修工、中式烹調師、保育員、焊工、電工、寶玉石琢磨工、計算機維修工、餐廳服務員等職業工種技能等級認定考證1,200余人次，獲證率達98%以上，實現一人多技。5年來，圍繞保山“園中園”龍陵硅基產業園用工需求，校企開展訂單培養模式，累計向保山隆基硅材料股份有限公司輸送學生1,100多人，為全縣鄉村振興年均增加收入近5,000萬元；在保障地方企業用工的同時，為學生積極搭建外出就業平臺，有計劃地組織學生到“長三角”、“珠三角”等地就業，每年就業近700人，實現群眾就業增收3,500萬元以上。為全縣經濟社會地發展作出了積極的貢獻。

6.緊跟市場，優化專業設置

學校十分注重專業設置優化。在優化專業設置方面，我們主要采取了以下措施：一是根據市場需要調整專業設置，及時淘汰不符合市場需求的傳統專業，增設符合時代發展的新興專業；二是加強專業建設，不斷提升各專業的課程質量和教學水平；三是提高教學質量，通過創新教學模式、加強實踐教學和推行多元評價等方式，不斷提高教學質量。

7.綜合評判，推行多元評價

為了更全面地評價學生的學習成果和教師的教學效果，我們推行了多元評價機制。在評價標準上，我們采用多元化的評價標準，不僅注重考試成績，還注重學生的實踐能力、團隊協作能力、創新思維能力等多方面素質的評價。加強評價機構建設，成立教學評價委員會，專門負責評價工作的組織和實施。此外，我們還開展了評價文化研究，通過建立科學的評價體系和評價指標體系進行定量和定性評價相結合提高學生的綜合素質和應用能力。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣職業高級中學共設置11個內設機構，包括：綜合辦公室、工會辦公室、校安辦、財務室、教導處、總務處、心理輔導室、音體美輔導室、實驗室、圖書室、醫務室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣職業高級中學作為二級預算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣職業高級中學2023年末實有人員編制145人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制145人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員134人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。

年末其他人員10人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員10人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生2,463人。年末遺屬6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣職業高級中學2023年度收入合計30,703,308.00元。其中：財政撥款收入29,771,138.00元，占總收入的96.96%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入357,700.00元（含教育收費357,700.00元），占總收入的1.17%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入574,470.00元，占總收入的1.87%。與上年相比，收入合計增加1,076,398.15元，增長3.63%。其中：財政撥款收入增加195,086.15元，增長0.66%；上級補助收入，與上年持平；事業收入增加343,396.00元，增長2,400.70%；經營收入，與上年持平；附屬單位上繳收入，與上年持平；其他收入增加537,916.00元，增長1471.57%。主要原因是為:

1.一般公共預算財政撥款收入增加195,086.15元，主要是：保安人員及財政供養人員工資、年終一次性獎金、工會經費、養老保險、職業年金、事業單位醫療保險、公務員醫療保險、現代職業教育提升專項資金等比上年增加。

2.事業收入增加343,396.00元，主要為：職業中學財政非稅返還收入（學費、住宿費）增加343,396.00元。

3.其他收入增加537,916.00元，主要為：職業中學聯合辦學經費。

二、支出決算情況說明

龍陵縣職業高級中學2023年度支出合計30,703,308.00元。其中：基本支出21,524,794.88元，占總支出的70.11%；項目支出9,178,513.12元，占總支出的29.89%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,076,398.15元，增長3.63%。其中：基本支出增加1,815,853.89元，增長9.21%；項目支出減少739,455.74元，下降7.46%；上繳上級支出，與上年持平；經營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。主要原因為：

1.基本支出增加1,815,853.89元，原因為：保安人員專項經費及財政供養臨時工工資、年終一次性獎金、工會經費、養老保險、職業年金、事業單位醫療保險、公務員醫療保險、工傷失業保險等資金支出增加。

2.項目支出減少739,455.74元，原因為：職業高中建檔立卡免學費、職業高中助學金、職業教育東西協作行動計劃資金、現代職業教育提升鞏固項目等項目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣職業高級中學單位機構正常運轉的日常支出21,524,794.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出20,654,824.08元，占基本支出的95.96％；人均154,140.48元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費869,970.80元，占基本支出的4.04％,人均6,170.00元。基本支出與上年對比增加1,292,241.89元，增長6.57%，主要原因為：

1.人員經費支出增加1,233,872.37元。

（1）工資福利支出增加1,317,022.37元。其中：基本工資減少128,012.00元；津貼補貼減少1,262,788.00元；獎金增加604,396.00元；績效工資增加928,330.00元；機關事業單位基本養老保險費增加229,522.56元；職業年金繳費增加78,332.55元；職工基本醫療保險繳費增加515,595.44元；公務員醫療補助繳費增加325,791.00元；其他社會保障繳費增加15,939.82元；其他工資福利支出增加9,915.00元。

（2）個人家庭補助支出減少83,150.00元，其中：生活補助減少71,150.00元；其他對個人和家庭的補助支出減少12,000.00元。

2.日常公用經費增加58,369.52元。

（1）商品和服務支出增加58,369.52元，其中：辦公費增加39,800.00元；工會經費增加18,569.52元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣職業高級中學單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出9,178,513.12元。其中：基本建設類項目支出0.00元。項目支出與上年對比減少739,455.74元，下降7.46%，具體項目開支及開展工作情況：

1.職業高中免學費項目支出4,866,813.12元。通過實施職業高中免學費項目，讓學校辦學條件有了很大的提高。

2.職業高中助學金項目支出3,352,000.00元。自從實施了職業高中助學金項目以來，按照項目資金誰使用，誰負責的原則，確保及時支付、專款專用，緩解職業高中困難學生的經濟壓力、確保扶貧政策落實到位。

3.職業教育東西協作行動計劃項目支出54,000.00元。

4.現代職業教育質量提升計劃資金項目支出500,000.00元。通過實施現代職業教育質量提升計劃項目，進一步的推動和支持了職業教育的發展，提升了職業學校辦學水平和質量。

5.省政府獎學金項目支出48,000.00元。

6.學費、住宿費專項經費（事業收入資金）項目支出357，700.00元，主要為：職業高中學校正常的辦公支出和采購支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣職業高級中學2023年度一般公共預算財政撥款支出29,771,138.00元,占本年支出合計的96.96%。與上年相比增加195,086.15元，增長0.66%,主要原因為：

1.工資福利支出，增加一般公共預算財政撥款支出1,317,022.37元；

2.日常公用經費支出，增加一般公共預算財政撥款支出1,694,523.78元；

3.對個人和家庭補助支出，增加一般公共預算財政撥款支出1,444,850.00元；

4.資本性支出，減少一般公共預算財政撥款支出4,261,310.00元。

導致一般公共預算財政撥款支出增加的原因為：津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、臨時工工資、商品和服務支出（差旅費、維護費、勞務費、工會經費）、生活補助、助學金、獎勵金、房屋建筑物構建、辦公設備購置等今年增加了投入，所以導致一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出25,370,648.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.22%。主要用于工資福利支出16,294,134.84元；商品和服務支出4,744,813.12元；對個人和家庭補助支出3,454,000.00元；資本性支出622,000.00元；

6.科學技術（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于科普活動支出2,000.00元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2,331,854.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.83%。主要用于退休人員公務經費19,800.00元、機關事業單位養老保險繳費支出2,233,721.76元、機關事業單位職業年金繳費支出78,332.55元；

9.衛生健康（類）支出2,048,634.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.88%。主要用于事業單位醫療保險繳費1,299,022.49元、公務員醫療補助費722,869.28元、工傷保險繳費26,743.16元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為120,000.00元，決算為83,991.10元，完成年初預算的69.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為43,418.10元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的51.69%，完成年初預算的72.36%；公務接待費支出年初預算為60,000.00元，決算為40,573.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的48.31%，完成年初預算的67.62%，具體是國內接待費支出決算40,573.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣職業高級中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為120,000.00元，支出決算為83,991.10元，完成年初預算的69.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為43,418.10元，完成年初預算的72.36%；公務接待費支出年初預算為元60,000.00元，決算為40,573.00元，完成年初預算的67.62%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加8,826.91元，增長11.74%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加22,075.51元，增長103.43%；公務接待費支出決算減少13,248.60元，下降24.62%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

1.公務用車運行維護費同比增加，主要是各項檢查督查增多，車輛老化，維修資金加大，所以比上年支出增加22,075.51元；

2.公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少13,248.60元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于各種相關檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關檢查及教育教學工作產生的接待批次及人次等支出）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人 。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣職業高級中學屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣職業高級中學資產總額96,746,454.77元，其中，流動資產4,112,617.68元，固定資產69,446,480.01元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程13,346,635元，無形資產9,840,722.08元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2,964,981.11元，其中固定資產增加320,070.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,310,268.10元，其中：政府采購貨物支出1,267,450.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出42,818.10元。授予中小企業合同金額1,246,378.10元，其中：授予小微企業合同金額1,246,378.10元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53052300136000301111