和諧監(jiān)督索引號(hào)53052300136000101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣幼兒園屬龍陵縣教育局的二級(jí)預(yù)算單位，是縣城內(nèi)唯一一所公辦幼兒園，主要肩負(fù)著貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，建立和建全各級(jí)機(jī)制，理順管理網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)全縣學(xué)前教育水平同步發(fā)展。學(xué)校辦園水平達(dá)一級(jí)一等幼兒園標(biāo)準(zhǔn)，教育教學(xué)水平穩(wěn)步提升。對(duì)全縣幼兒教育起到了帶頭示范作用。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

本學(xué)年在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持，在社會(huì)各界和廣大家長(zhǎng)的大力幫助下，全園上下齊心協(xié)力，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，我園作為云南省一級(jí)一等示范園，對(duì)幼兒園各項(xiàng)教育教學(xué)工作進(jìn)行了全面梳理，全面提升：豐富了自然角、戶外活動(dòng)、區(qū)角活動(dòng)等區(qū)域的材料；提升了環(huán)境創(chuàng)設(shè)的質(zhì)量；常規(guī)化了戶外、區(qū)角等日常活動(dòng)，以全新的面貌做好一級(jí)一等園的示范引領(lǐng)作用。

1.規(guī)范管理，保教并重，全面提高辦園水平

（1）建立和建全各級(jí)機(jī)制，理順管理網(wǎng)絡(luò)。

我園設(shè)立了工會(huì)、家長(zhǎng)委員會(huì)、教研組、教職工大會(huì)五個(gè)組織機(jī)構(gòu)，下設(shè)有安全、保健、膳食小組等，不斷理順管理網(wǎng)絡(luò)，形成層級(jí)管理分明，事事有人抓，人人有人管的合理規(guī)范的戰(zhàn)斗集體。隨著幼兒園的不斷發(fā)展，我們也對(duì)園內(nèi)部分制度進(jìn)行了修改，做到與時(shí)俱進(jìn)，如：園務(wù)公開制度、學(xué)習(xí)制度、考核獎(jiǎng)懲制度等，進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度。逐步規(guī)范檔案管理，保證檔案資料的完整、準(zhǔn)確，易于使用。

（2）堅(jiān)持目標(biāo)管理和常規(guī)管理。

我園根據(jù)目標(biāo)的制訂，圍繞管理目標(biāo)的四個(gè)環(huán)節(jié)，根據(jù)幼兒園工作內(nèi)容：指導(dǎo)思想的總要求，思想政治，教育教養(yǎng)，衛(wèi)生保健，全園重大活動(dòng)和每月中心工作安排等，每學(xué)期根據(jù)上述步驟開展工作，為日常常規(guī)管理工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，建立一支團(tuán)結(jié)高效的教師隊(duì)伍。

（1）努力提高教職工思想素質(zhì)

作為我縣唯一一所省級(jí)示范園，我園一直以來(lái)重視教職工的思想素質(zhì)教育，定期組織教職工學(xué)習(xí)《規(guī)程》、《綱要》、《指南》等法規(guī)，抓園內(nèi)先進(jìn)典型，并向其學(xué)習(xí)，使全體教職工對(duì)如何在平凡崗位上努力做好本職工作，在各方面成為幼兒表率，有了更深的理解和認(rèn)識(shí)。從而樹立良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

（2）加強(qiáng)對(duì)保教人員的崗位培訓(xùn)

為了保障園后勤工作的開展，我們有計(jì)劃的堅(jiān)持加強(qiáng)了對(duì)新老后勤人員的政治思想和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，定期召開后勤人員工作會(huì)議，學(xué)習(xí)內(nèi)容以《幼托機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作手冊(cè)》為主，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了常規(guī)消毒的方法、消毒的范圍和消毒的時(shí)間，餐前餐后衛(wèi)生操作順序及培養(yǎng)幼兒良好生活衛(wèi)生習(xí)慣常見方法等，在學(xué)習(xí)的同時(shí)認(rèn)真對(duì)照職責(zé)要求，總結(jié)和分析工作中的得失，肯定了后勤人員工作上進(jìn)步和成績(jī)，指出工作中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見和方法。通過(guò)學(xué)習(xí)后勤人員的服務(wù)意識(shí)得到的增加，業(yè)務(wù)知識(shí)和操作技能得到了提高，她們明白自己的這份工作雖不起眼，但它直接關(guān)系到幼兒園每個(gè)孩子的健康，少了就不行。

（3）重視教研活動(dòng)的開展，提高保教質(zhì)量

①充分發(fā)揮教研組的作用。以大、中、小班級(jí)部為單位的教研小組，選擇了一批德、能、職、勤過(guò)硬的教師任級(jí)組長(zhǎng)，通過(guò)以老帶新、分級(jí)部開展教研活動(dòng)、優(yōu)質(zhì)課觀摩等形式開展教研活動(dòng)，一年來(lái)，全園進(jìn)行了環(huán)境布置的評(píng)比，并對(duì)語(yǔ)言、計(jì)算、科學(xué)、體育、興趣識(shí)字等活動(dòng)進(jìn)行了專門的教研，取得良好效果。

②開展豐富的教研活動(dòng)。由于本園新進(jìn)教師大多為教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)較為缺乏的年輕的教師，所以本年度我們加強(qiáng)對(duì)年輕教師的專業(yè)化素質(zhì)培養(yǎng)，組織全體教師進(jìn)行技能競(jìng)賽，以賽促教、以賽促進(jìn)步、以賽促發(fā)展。此次活動(dòng)的開展，給每位教師搭建了一個(gè)展示自我風(fēng)采的平臺(tái)，提供了一次相互學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，同時(shí)使大家找準(zhǔn)自己的薄弱點(diǎn)，并從各個(gè)途徑加緊自我提高，真正達(dá)到了激勵(lì)學(xué)習(xí)、促進(jìn)提高的目的，對(duì)教師的個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)發(fā)展起到了非常積極的促進(jìn)作用。也為今后更好的教育教學(xué)，成為全能型教師打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

③重視對(duì)幼兒各方面素質(zhì)的培養(yǎng)。一直以來(lái)，我園遵循保教結(jié)合的教育原則，長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈，對(duì)幼兒生活、飲食管理，日常常規(guī)及衛(wèi)生生活習(xí)慣的培養(yǎng)。

3.加強(qiáng)衛(wèi)生保健工作，確保幼兒身心和諧發(fā)展

（1）根據(jù)幼兒年齡特點(diǎn)，結(jié)合本園實(shí)際及場(chǎng)地的充分利用，重新調(diào)整安排幼兒的一日生活內(nèi)容和時(shí)間，做到動(dòng)靜交替，內(nèi)容豐富，在天氣允許的前提下保證幼兒每天戶外活動(dòng)半小時(shí)，充分利用陽(yáng)光、空氣、開展形式多樣的戶外活動(dòng)。堅(jiān)持晨間鍛煉，成功舉辦了幼兒冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)，通過(guò)這些活動(dòng)，小朋友跑、投擲、拍球、爬、鉆、跳繩等動(dòng)作得到很好的發(fā)展。體質(zhì)增強(qiáng)了， 而且不斷提高幼兒抵抗疾病的能力，幼兒身高、體重均達(dá)標(biāo)，健康受檢測(cè)率達(dá)100%。

（2）加強(qiáng)膳食的管理，本學(xué)期在原有的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，嚴(yán)格把好了肉、菜質(zhì)量驗(yàn)關(guān)。要求不買半成品菜，保證了菜的新鮮和衛(wèi)生，也保證了菜的質(zhì)量。本學(xué)期肉、菜都是從證照齊全的商店購(gòu)買的，在數(shù)量上求足量而不浪費(fèi)，就是以幼兒標(biāo)準(zhǔn)用量為主，從幼兒自身實(shí)際出發(fā)，保證幼兒喝足吃飽盡量少浪費(fèi)不浪費(fèi)。合理使用好幼兒的伙食費(fèi)。在烹飪上追求色、香、味、形懼全，認(rèn)真處理好膳食中的各種成分，做到粗細(xì)搭配、葷蔬搭配、干濕搭配、保證了幼兒在園的飲食營(yíng)養(yǎng)。

（3）定期檢查校園急救箱，及時(shí)投放藥品，按時(shí)做好玩具、學(xué)具、空氣消毒工作。

4.積極做好家長(zhǎng)工作，家園、社區(qū)共育

（1）注重家長(zhǎng)工作是我園一貫傳統(tǒng)，今年也不例外。開學(xué)初，班便對(duì)家園聯(lián)系板塊進(jìn)行改造，并專門組織教師就“如何豐富家園聯(lián)系欄”進(jìn)行討論，使其內(nèi)容更加科學(xué)化、兒童化、趣味化。

（2）給家長(zhǎng)講課，我園分別進(jìn)行了“家庭教育的重要性”、“幼兒教育小學(xué)化的危害”等專題講座，使家長(zhǎng)對(duì)如何教育好小朋友有了更深一層的認(rèn)識(shí)。

（3）學(xué)年初，對(duì)家長(zhǎng)進(jìn)行安全知識(shí)問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)高家長(zhǎng)安全知識(shí)警覺(jué)性，也使幼兒初步感知安全的重要性。

（4）定期召開家長(zhǎng)會(huì)，園舉行運(yùn)動(dòng)會(huì)、聯(lián)歡會(huì)，均邀請(qǐng)家長(zhǎng)與幼兒一起游戲，共享天倫之樂(lè)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)書記辦公室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、總務(wù)處、校醫(yī)室、計(jì)算機(jī)教室、圖書室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣幼兒園作為二級(jí)預(yù)算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣幼兒園2023年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員59人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休0人，退休48人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣幼兒園2023年度收入合計(jì)16,858,770.04元。其中：財(cái)政撥款收入16,858,770.04元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加6,501,065.71元，增長(zhǎng)62.77%。其中：財(cái)政撥款收入增加6,501,065.71元，增長(zhǎng)62.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入,與上年持平，事業(yè)收入,與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入,與上年持平。財(cái)政撥款收入增加,主要原因是：

財(cái)政撥款收入增加6,501,065.71元，主要是：學(xué)前教育保教費(fèi)、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)餐資金、保安人員及財(cái)政供養(yǎng)人員工資、年終一次性獎(jiǎng)金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等資金比上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣幼兒園2023年度支出合計(jì)16,858,770.04元。其中：基本支出9,139,593.64元，占總支出的54.21%；項(xiàng)目支出7,719,176.40元，占總支出的45.79%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加6,501,065.71元，增長(zhǎng)62.77%。其中：基本支出增加634,038.62元，增長(zhǎng)7.45%；項(xiàng)目支出增加5,867,027.09元，增長(zhǎng)316.77%；上繳上級(jí)支出，與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，與上年持平，主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出增加634,038.62元，原因?yàn)椋罕０踩藛T專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政供養(yǎng)臨時(shí)工工資、年終一次性獎(jiǎng)金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷失業(yè)保險(xiǎn)等資金支出增加。

2.項(xiàng)目支出增加5,867,027.09元，原因?yàn)椋航逃ぷ鹘?jīng)費(fèi)（保教費(fèi)）、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)餐、學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣幼兒園單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,139,593.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,929,165.48元，占基本支出的97.70％，人均151,341.79元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)210,428.16元，占基本支出的2.30％,人均3,340.13元。基本支出與上年對(duì)比增加634,038.62元，增長(zhǎng)7.45%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利及保險(xiǎn)類支出8,929,165.48元，增加542,751.26元。

（1）工資福利支出增加515,751.26元。其中：基本工資減少98,214.00元；津貼補(bǔ)貼增加82,726.00元；獎(jiǎng)金增加252,662.00元；績(jī)效工資減少299,353.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加159,060.64元；職業(yè)年金繳費(fèi)增加181,483.55元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加64,055.95元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加98,357.00元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加2,373.12元；其他工資福利支出增加72,600.00元。

（2）個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加10,200.00元，其中：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加10,200.00元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出210,428.16元，增加108,087.36元。其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加108,087.36元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣幼兒園單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,719,176.40元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加5,867,027.09元，增長(zhǎng)316.77%，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出612,328.00元。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目以來(lái)，切實(shí)改善學(xué)前兒童的營(yíng)養(yǎng)狀況，提高學(xué)前兒童的健康水平。

2.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出578,336.20元。自從實(shí)施公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目以來(lái)，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問(wèn)題。

3.2023年學(xué)前教育保教費(fèi)項(xiàng)目支出3,928,637.20元。自從實(shí)施學(xué)前教育保育費(fèi)項(xiàng)目以來(lái)，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問(wèn)題。

4.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助項(xiàng)目支出3,300.00元。通過(guò)實(shí)施學(xué)前教育困難學(xué)生資助項(xiàng)目以來(lái)，解決了部分貧困幼兒的上學(xué)問(wèn)題，緩解了家庭的負(fù)擔(dān)。

5.學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金2,596,575.00元。通過(guò)實(shí)施學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金，解決了幼兒園校舍緊缺問(wèn)題，改善了部分學(xué)幼兒園的辦學(xué)條件。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,858,770.04元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加6,501,065.71元，增長(zhǎng)62.77%,主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出515,751.26元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,957,066.45元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150,492.00元；

4.資本性支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,877,756.00.00元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的原因?yàn)椋航蛸N補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、臨時(shí)工工資、商品和服務(wù)支出（差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）、生活補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置等今年增加了投入，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出14,917,494.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.49%。主要用于工資福利支出6,987,889.83元；商品和服務(wù)支出4,363,361.56元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出615,628.00元；資本性支出2,950,615.00元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,186,270.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.04%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)27,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出977,787.04元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出181,483.55元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出755,005.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.48%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)418,659.61元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)303,038.6元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)33,306.85；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為5,531.50元，完成年初預(yù)算的22.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為5,531.50元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的22.13%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,531.50元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為5,531.50元，完成年初預(yù)算的22.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，決算為5,531.50元，完成年初預(yù)算的22.13%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮各項(xiàng)開支，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5,531.50元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算,較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,531.50元，增長(zhǎng)100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是各項(xiàng)檢查督查接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣幼兒園屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣幼兒園資產(chǎn)總額7,082,468.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)140,065.71元，固定資產(chǎn)6,942,400.04元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,744,377.51元，其中固定資產(chǎn)增加3,610,801.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額46,856.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13,270.00元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出33,586.00元。授予中小企業(yè)合同金額46,856.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46,856.00元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000101111