監督索引號53052300136000801000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍山鎮中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。制定學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.教育發展水平方面

2023年小學階段入學率：正常適齡兒童入學率100%，毛入學率125%，鞏固率100%，小學在校學生年輟學率為零。初中階段入學率：初中階段入學率為100%，毛入學率121%，鞏固率99.83%。

2023年河頭中學初中學業水平考試全縣1000名前人數34人，考核目標33人，600名前人數29人，考核目標18人，,300名前人數6人，考核目標7人，200名前人數3人，考核目標3人，100名前人數2人，考核目標1人，河頭中學初三綜合評價排名全縣第14名。八年級綜合排名15名，七年級綜合排名第10名。小學統測科目：三至六年級綜合評價排名均全縣第一名，六年級A等525人占比26.33%，B等1147人占比57.52%，C等1644人占比82.45%，D等350人占比17.55%.各項指標均完成考核目標。2023年中心學校教學常規管理創建考核得分為92分，考核等次為優秀。鎮黨委政府充分認識職業教育的重要性，通過多種形式宣傳職業教育，全年共舉行職業教育培訓10個班481人次，2023年通過春季招生和秋季招生河頭中學共向龍陵縣職業高級中學輸送學生89名。

2.教育資源配置方面

根據《龍陵縣教育高質量發展三年攻堅行動計劃》，2023年8月在教體局及鎮黨委的領導下，把原龍山、白塔、赧場3小學合并成立“龍陵縣龍山城區小學教育集團”；積極配合龍山鎮人民政府制定了《龍山鎮中小學校點布局優化調整方案》，結合村社區人口出生率的變化情況將楊梅山學、白家寨、香柏河、橫山小學四五六年級并入赧場小學，完成第一階段的撤并。此撤并工作到2024年9月赧場小學投入使用實施。積極配合完成了龍陵縣實驗中學建設項目進入主體建設前的相關工作。配合完成了龍陵縣第一中學一期項目校內32住戶的征遷工作。多次幫助協調資金督促龍山鎮中心學校教學綜合樓的建設工作，保證了在2023年9月投入使用。2020年及以前在建項目全部竣工，2023年3月24日開工建設投資2,930,000.00元新下寨教學綜合樓，6月19日投資2,210,000.00元的龍山小學餐廳開工建設，投資2,880,000.00元的戶孔小學學生宿舍地勘、設計前期工作已經完成，待土地調規完成后開工建設，投資3,500,000.00元的河頭學幼兒園預計2023年12月底開工建設。在鎮黨委政府主導下通過捐資助學多渠道籌措經費，支持教育項目推進前期工作和改善學校辦學條件，2023年籌措資金13,280,000.00元用于戶孔小學學生宿舍樓項目前期投入，配合協調龍山商會捐資60,000.00元用于教育表揚獎勵；配合協調龍陵縣老饒飯店向橫山小學捐贈20,000.00余元的學生校服。

3.經費管理方面

龍山鎮中心學校一直以來重視小學黨風廉政和師德師風建設，著重加強學校風險點的管控，規范管理學校民生資金，制定了《龍山鎮中心學校財務管理制度》、《龍山鎮中心學校義務教育財會管理制度》、《龍山鎮中心學校家庭經濟困難學生認定辦法》、《龍陵縣龍山鎮2023年農村義務教育學生營養改善計劃》等規章制度，使學校財會規章做的有章可循。各項資金管理到位，嚴格規范教育收費行為。收費政策和收費公示制，收費程序規范，按要求做好學生生活費補助、免學費補助、“建檔立卡”學生生活費補助等學生資助工作，學生資助資金管理到位2023年1至12月累計共發放義務教育困難生生活補助費1,907,400.00元，惠及學生2017人，義務教育營養餐補助費4,820,100.00元，惠及學生6211人；學前教育營養餐補助費368,000.00元，惠及學生535人；學前教育家庭困難學生補助37,400.00元，惠及學生249人。

4.營造尊師重教氛圍方面

始終遵循習近平總書記的囑托“各級黨委和政府要滿腔熱情關心教師，讓廣大教師安心從教、熱心從教、舒心從教、靜心從教，讓廣大教師在崗位上有幸福感、事業上有成就感、社會上有榮譽感、讓教師成為讓人羨慕的職業”。為此，認真落實全鎮教師一年1次健康體檢制度，至2023年11月30日已經完成全鎮375名教職工的健康體檢工作。建立表揚獎勵機制，積極配合龍山鎮人民政府于2023年9月18日召開了“龍山鎮2023年教育高質量發展推進會”，龍山鎮商會捐資60,000.00元，其中460,000.00元用于表揚了先進集體和個人。各村社區也紛紛開展捐資助學活動，用于改善學校辦學條件和激勵品學兼優的優秀學子。2023年，村（社區）累計籌措捐資助學資金302,949.00元和捐資助學物資（圖書、計算機、課桌椅等）價值102,500.00元。其中，芒麥村籌措捐資助學資金218,249.00元，白家寨村籌措捐資助學資金20,000.00元；橫山村籌措捐資助學資金5,000.00元及捐資助學物資價值900.00元；戶孔籌措捐資助學資金5,500.00元；楊梅山村籌措捐資助學資金30,000.00元及捐資助學物資價值320,000.00元；麥地社區籌措捐資助學資金18,600.00元及捐資助學物資價值6,200.00元；新下寨村籌措捐資助學物資價值7,800.00元；尹兆場社區籌措捐資助學資金5600.00元及捐資助學物資價值61,800.00元。為切實減輕中小學教師負擔，配合鎮黨委政府將減輕中小學教師負擔工作納入重要議事日程，制定辦法措施；適時開展進校園事項專項清理工作；減少與教育無關的社會事務進校園，讓校長靜心學校管理，讓教師安心教書育人。在鎮黨委政府的正確領導下，在全鎮全體師生的共同努力下，發揚凝心聚力、銳意進取、勇于擔當、善于突破的龍山精神，全鎮教育碩果累累，2023年9月6日，市委市政府授予龍山鎮中心學校“教育質量優秀學校”，龍山小學被授予“教育工作優秀集體”；縣委縣政府授予白塔小學“教育工作優秀集體”；21名教師受到市縣“三優一模范”表揚獎勵。一些優秀教師、學校發展典型做法在省市媒體進行了宣傳報道。《深耕紅領巾事業，助力少先隊成長》，《龍陵教育獲好評》等文章在保山日報等媒體上發表。

5.校園安全方面

校園安全無小事，把學校安全工作擺在極端重要的位置。不斷調整充實學校安全工作領導小組，明確工作職責和措施，建立健全中小學校園安全聯席會議制度，每季度召開聯席會議1次。每季度聯合龍山派出所、市場監管等部門開展綜合排查整治1次。保持校園及周邊環境綜合整治常態化。學校“三防”設施不斷完善，配備校園專職保安30名，保安配備率、校園封閉管理率、學校“護學崗”設置率、法治副校長配備率、“一鍵式”報警系統和重點區域視頻監控覆蓋率均達100%。全面落實學校安全定期專項督查和常態化檢查、暗訪、通報制度，織密校園安全“防護網”，共創建“平安校園”15校，創建率為88%。全年無涉校涉生及溺水事故發生。持續推進防欺凌和暴力專項行動，依法依規處置校園欺凌和暴力事件。全年未發生影響面較大的，校園欺凌事件。加強學校食堂管理，制定了《龍山鎮中小學食品安全管理制度》，嚴格按規定公開招標采購食品及原料，加強對食堂從業人員的管理和培訓，全年未出現食物中毒食源性疾病的發生。學校每學年均對全鎮中小學生心理健康狀況進行普查，并建立心理健康檔案，17所中小學（校區）均建有心理咨詢室，配備兼職心理咨詢教師178名。各村社區建有留守兒童保護工作站，建立留守兒童信息卡，時時掌握留守兒童變化情況，并給予及時的關心和教育。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣龍山鎮中心學校作為二級預算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍山鎮中心學校2023年末實有人員編制383人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制383人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員383人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員259人（離休0人，退休259人）。

年末其他人員70人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員70人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生6487人。年末遺屬17人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍山鎮中心學校2023年度收入合計78,398,507.79元。其中：財政撥款收入78,188,507.79元，占總收入的99.73%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入210,000.00元，占總收入的0.27%。與上年相比，收入合計增加3,535,789.75元，增長4.72%。其中：財政撥款收入增加3,594,739.75元，增長4.82%；上級補助收入,與上年持平；事業收入,與上年持平；經營收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入減少58,950.00元，下降21.92%。

1.一般公共預算財政撥款收入增加3,614,739.75元，主要是：年終一次性獎金、義務教育公用經費、義務教育營養改善計劃資金、保安人員及財政供養人員工資等一般公共預算財政撥款收入比上年增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入減少20,000.00元。主要是：用于教育事業的彩票公益金支出收入減少20,000.00元（今年沒有政府性基金預算財政撥款收入）。

3.其他收入減少58,950.00元，主要為龍山小學“欒寧項目”捐贈項目本年未實施； “全面改薄”信息化設備購置項目未實施導致其他收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍山鎮中心學校2023年度支出合計78,398,507.79元。其中：基本支出62,916,969.10元，占總支出的80.25%；項目支出1,5481,538.69元，占總支出的19.75%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,655,789.75元，增長4.89%。其中：基本支出增加5,932,337.21元，增長10.41%；項目支出減少2,276,547.46元，下降12.82%；上繳上級支出，與上年持平；經營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。主要原因如下：

1.基本支出增加5,932,337.21元，原因為：每年薪級晉升、職稱變動、人員變動增加基本人員經費支出，還因為補發獎勵性績效及年終一次性獎金補繳上年度養老保險、職業年金導致基本支出增加。

2.項目支出減少2,276,547.46元，原因為：2023年單位自有資金列入項目的欒寧捐贈、全面改薄、楊梅山捐贈項目未實施，公用經費、營養改善計劃資金未完全撥付，導致項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍山鎮中心學校單位機構正常運轉的日常支出62,916,969.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出61,974,989.94元，占基本支出的98.50％,人均161,814.60元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費941,979.16元，占基本支出的1.50％。人均2,459.48元。基本支出與上年對比基本支出增加5,932,337.21元，增長10.41%，主要原因為：

1.人員經費支出增加5,576,939.61元。

（1）工資福利支出增加5,786,117.61元。其中：基本工資增加373,096.90元;津貼補貼減少600,434.00元;獎金支增加663,121.00元;績效工資增加717,911.00元;機關事業單位基本養老保險繳費增加899,579.52元;職業年金繳費增加316,234.94元;職工基本醫療保險繳費增加1,622,207.79元;公務員醫療補助繳費增加1,246,603.16元;其他社會保障繳費增加26,697.30元;其他工資福利增加521,100.00元。

（2）個人家庭補助支出減少209,178.00元，其中：撫恤金增加124,664.00元;生活補助減少231,842.00元;其他對個人和家庭的補助減少102,000.00元。

2.日常公用經費增加355,397.60元。

商品和服務支出增加355,397.60元，其中：辦公費增加146,129.43元；郵電費減少6,730.00元；物業管理費減少9,226.00元；差旅費減少11,267.50元；會議費減少11,465.00元；培訓費減少11,119.00元；公務接待費增加1.00元；勞務費增加11,862.00元；工會經費增加279,381.08元；其他交通費用增加13,431.59元；其他商品和服務支出減少45,600.00元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍山鎮中心學校單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15,481,538.69元。其中：基本建設類項目支出1,500,000.00元。項目支出與上年對比減少2,276,547.46元，減少12.82%,具體項目開支及開展工作情況為：

1.省級人才發展（名師工作室）專項資金支出211,452.65元，李玲艷名師工作室資金，主要用于該工作室培訓等支出。

2.學前教育保教費專項資金支出1,099,614.00元，主要用于保障學前教育階段學校的正常運轉。

3.學前教育生均公用經費支出10,660.00元，主要用于以2022-2023年學前在校生為基數，按400元/生·年的標準投入學前生均公用經費補助資金，保障學校正常運轉。

4.學前教育營養改善計劃專項資金支出367,988.00元，主要用于以2022-2023年學前在校生為基數，按800元/生·年的標準投入,對學前教育階段學生實施營養計劃,以保證學前教育階段學生營養。

5.學前教育幼兒資助資金支出42,300.00元，主要用于學前教育階段困難家庭學生進行生活補助，按300元/生·年的標準進行補助，達到減輕學前階段學生家庭支出，提高貧困學生入學率作用。

6. 義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金支出（含8個人口較少民族生活補助）1,983,750.00元。主要用于資助義教困難學生，貧困學生，做到100%覆蓋，資助標準不低于初中寄宿生1250元/生·年、小學寄宿生1000元/生·年、初中非寄宿生625元/生·年、小學非寄宿生500元/生·年、8個人口較少民族250元/生·年。

7.義務教育公用經費支出4,485,764.04元。主要用于以事業統計義教在校生人數為基數，從2023年春季按初中940元/生·年，小學720元/生·年，寄宿生增加300元/生·年，殘疾學生6000元/生·年的標準補助學校公用經費，保障學校正常運轉。

8. 龍山小學食堂項目補助資金支出200,000.00元。主要用于龍山小學食堂新建，改善目前龍山小學學生就餐條件。

9.義務教育營養改善計劃專項資金支出4,820,010.00元，中央按每年200天，每天5元對農村義務教育階段學校學生進行營養改善計劃補助，以保障農村義務教育階段每天的營養攝入。

10.龍山鎮中心學校教學綜合樓建設項目中央補助資金支出2,000,000.00元。主要用于龍山小學新建教學樓，改善目前龍山小學學位不足的現狀。

11.科普活動經費支出50,000.00元。用于白塔小學開展科普活動和鄉村學校少年宮運行支出。

12. 白塔小學捐贈資金210,000.00元，用于白塔小學學校食堂維修。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍山鎮中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出78,188,507.79元,占本年支出合計的99.73%。與上年相比增加3,614,739.75元，增長4.85%,主要原因是：

基本工資支出，增加一般公共預算財政撥款支出373,096.90元；津貼補貼支出，減少一般公共預算財政撥款支出600,434.00元；獎金支出，增加一般公共預算財政撥款支出663,121.00元；績效工資支出，增加一般公共預算財政撥款支出717,911.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出，增加一般公共預算財政撥款支出899,579.52元；職業年金繳費支出，增加一般公共預算財政撥款支出316,234.94元；職工基本醫療保險繳費支出，增加一般公共預算財政撥款支出1,622,207.79元；公務員醫療補助繳費支出，增加一般公共預算財政撥款支出1,246,603.16元；其他社會保障繳費支出，增加一般公共預算財政撥款支出26,697.30元；其他工資福利支出，增加一般公共預算財政撥款支出521,100.00元；辦公費支出，減少一般公共預算財政撥款支出721,569.97元；印刷費支出，增加一般公共預算財政撥款支出111,202.80元；水費支出，減少一般公共預算財政撥款支出14,347.50元；電費支出，減少一般公共預算財政撥款支出75,006.06元；郵電費支出，減少一般公共預算財政撥款支出41,798.62元；物業管理費支出，增加一般公共預算財政撥款支出20,145.00元；差旅費支出，增加一般公共預算財政撥款支出202,340.05元；維修（護）費支出，減少一般公共預算財政撥款支出86,987.24元；會議費支出，增加一般公共預算財政撥款支出2,907.00元；培訓費支出，增加一般公共預算財政撥款支出30,392.13元；公務接待費支出，增加一般公共預算財政撥款支出1.00元；勞務費支出，增加一般公共預算財政撥款支出350,034.00元；工會經費支出，增加一般公共預算財政撥款支出279,381.08元；其他交通費用支出，增加一般公共預算財政撥款支出13,431.59元；其他商品和服務支出，減少一般公共預算財政撥款支出34,940.00元；撫恤金支出，增加一般公共預算財政撥款支出124,664.00元；生活補助支出，減少一般公共預算財政撥款支出73,589.00元；獎勵金支出，減少一般公共預算財政撥款支出150,000.00元；其他對個人和家庭的補助支出，減少一般公共預算財政撥款支出102,000.00元；房屋建筑物購建支出，減少一般公共預算財政撥款支出1,440,000.00元；辦公設備購置支出，增加一般公共預算財政撥款支出553,283.46元；基礎設施建設支出，減少一般公共預算財政撥款支出1,118,921.58元。

導致一般公共預算財政撥款支出增加的主要原因為：人員調動后工資薪金、保險增加，每年薪級晉升，稱職調整增加工資，同時財政加大公用經費保障力度，使一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出90,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于李玲艷名師工作室運轉和李玲艷生活補貼90,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出64,049,452.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.92%。主要用于工資福利支出48,060,714.34元；對個人和家庭補助支出7,312,268.00元；商品和服務支出4,830,468.11元；資本性支出(基本建設)1,500,000.00元；資本性支出2,346,001.74元。

6.科學技術（類）支出50000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于龍山鎮白塔小學科普活動和鄉村少年宮運轉支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出7,729,407.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.89%。主要用于事業單位離退休153,000.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出6,103,162.08元、機關事業單位職業年金繳費支出316,234.94、死亡撫恤1,157,010.00元。

9.衛生健康（類）支出6,269,648.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.02%。主要用于事業單位醫療3,570,311.16元、公務員醫療補助2,549,066.80元、其他行政事業單位醫療支出150,270.62元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，決算為2,857.00元，完成年初預算的95.23%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為2,857.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的95.23%，具體是國內接待費支出決算2,857.00元（其中：外事接待費支出決算元），國（境）外接待費支出決算元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣龍山鎮中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3,000.00元，支出決算為2,857.00元，完成年初預算的95.23%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為2,857.00元，完成年初預算的95.23%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為：公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1.00元，增長0.04%。其中：因公出國（境）費支出決算，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加1.00元，增長0.04%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是雖嚴格執行中央八項規定精神，但2023年各項檢查、督查較上年比有所增，所以接待費比上年支出增加1.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關檢查及教育教學工作產生的接待批次及人次等支出發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍山鎮中心學校屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣龍山鎮中心學校資產總額83,828,963.18元，其中，流動資產3,015,791.49元，固定資產74,971,598.81元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程5,812,491.00元，無形資產29,081.88元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,452,783.61元，其中固定資產增加1,604,015.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額8,646,718.68元，其中：政府采購貨物支出3,695,809.00元；政府采購工程支出4,915,581.45元；政府采購服務支出35,328.23元。授予中小企業合同金額8,643,718.68元，其中：授予小微企業合同金額8,637,718.68元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53052300136000801111