監(jiān)督索引號53052300136000901000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制定學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.均衡發(fā)展有措施

一是制定了龍新鄉(xiāng)教師流動方案，新進(jìn)教師到龍新鄉(xiāng)必須先到二、三類學(xué)校工作滿3年后，教學(xué)成績優(yōu)秀者方可調(diào)崗；實(shí)施中小學(xué)一盤棋調(diào)配方案，中小學(xué)教師根據(jù)實(shí)際需求和教育教學(xué)工作情況，中小學(xué)教師可互調(diào)，一類教師可調(diào)到二、三類學(xué)校教學(xué)，二類學(xué)校教師可調(diào)到三類學(xué)校。這些措施一方面避免了優(yōu)秀教師和中青年教師扎堆公路沿線學(xué)校的弊端，另一方面也激活了教師的教學(xué)積極性，對全鄉(xiāng)教師資源均衡配置起到重要作用。二是制定了龍新鄉(xiāng)師生激勵方案，對獲得優(yōu)異成績的師生進(jìn)行表揚(yáng)獎勵，每學(xué)年對考取一本的優(yōu)秀學(xué)子、六至九年級市縣年末統(tǒng)測成績位居全鄉(xiāng)前優(yōu)秀學(xué)子進(jìn)行表揚(yáng)獎勵，助推了龍新教育的高質(zhì)量發(fā)展。

2.教學(xué)質(zhì)量有抓手

一是龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校經(jīng)多年的教學(xué)研究，不斷總結(jié)和實(shí)踐，歸納出了以“當(dāng)堂訓(xùn)練”為主的高效教學(xué)法，這一教學(xué)法整合了當(dāng)今國內(nèi)先進(jìn)的教學(xué)理念和優(yōu)秀的教學(xué)方法，契合我鄉(xiāng)實(shí)際，在全縣具有先進(jìn)代表性，對現(xiàn)行中小學(xué)教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展行之有效，且在不斷地實(shí)施中。二是加大新進(jìn)教師培訓(xùn)力度，培養(yǎng)一批中青年骨干教師。每學(xué)年9月份開始，對新分、調(diào)入教師進(jìn)行為期一周的培訓(xùn)，采取集中培訓(xùn)一天，分組聽示范課一周，跟蹤聽課、磨課一年的培訓(xùn)活動，扎實(shí)有效提高新進(jìn)教師的教學(xué)技能。中青年優(yōu)秀教師必須準(zhǔn)備示范課，將龍新高效課堂教育理念貫徹始終，提升了中青年骨干教師的教學(xué)能力；三是積極組織開展校本培訓(xùn)工作。由各中小學(xué)幼兒園制定具體的實(shí)施方案，中心學(xué)校審核后實(shí)施。全鄉(xiāng)中小學(xué)積極學(xué)習(xí)至少一本教育專著，開展了豐富的校本教研活動，組織參加全縣教師全員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，全鄉(xiāng)教師全員參與；四是推出全鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)課，帶動全鄉(xiāng)教師提高課堂教學(xué)效率。每學(xué)年組織開展一次中小學(xué)幼兒園青年教師課堂競賽活動，初賽人人參與，決賽擴(kuò)大觀摩規(guī)模，廣大教師的教學(xué)技能得到改進(jìn)和提高；五是中心學(xué)校人員堅(jiān)持每周二、周四下鄉(xiāng)到各中小學(xué)聽課評課，檢查學(xué)校常規(guī)工作，對教師備課、上課、作業(yè)批改、錯題檢測等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。督促各中小學(xué)開展好集體備課，結(jié)對教研，教學(xué)研討活動；六是抓好尖子生培養(yǎng)工作，中小學(xué)要求對尖子生培養(yǎng)做到一生一案，精準(zhǔn)輔導(dǎo)，提高學(xué)科優(yōu)分率；七是抓實(shí)學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理工作。根據(jù)市縣有關(guān)文件精神，結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際，制定了《龍新鄉(xiāng)中小學(xué)教學(xué)常規(guī)工作實(shí)施方案》，制定下發(fā)了《龍新鄉(xiāng)中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理工作手冊》，規(guī)范了教師的教學(xué)業(yè)務(wù)材料，對教師的教學(xué)行為做出了規(guī)定，實(shí)現(xiàn)了教學(xué)精細(xì)化管理。

3.示范學(xué)校有引領(lǐng)

以黨建引領(lǐng)為抓手，認(rèn)真貫徹教育教學(xué)相關(guān)規(guī)定和黨的二十大精神，努力打造一批教育管理扎實(shí)，教育理念先進(jìn)，教育教學(xué)成績突出，校園優(yōu)美，周邊環(huán)境安全穩(wěn)定的示范學(xué)校，以典型引領(lǐng)，帶動教育高質(zhì)量發(fā)展。一是創(chuàng)建了龍新中學(xué)、黃草壩小學(xué)為縣級“雨城紅燭育人先鋒”示范學(xué)校；二是積極申報創(chuàng)建黃草壩小學(xué)為縣級“書香校園”學(xué)校；三是申報創(chuàng)建菜子地小學(xué)為縣級“平安校園”；四是努力申報并積極創(chuàng)建勐冒小學(xué)為省級“毒品預(yù)防教育示范學(xué)校”。

4.德育教育有氛圍

在全鄉(xiāng)營造感恩教育的良好氛圍。堅(jiān)持以人為本，貼近實(shí)際、貼近學(xué)生、貼近生活的原則，將感恩教育滲透到課堂教學(xué)、教學(xué)活動、家庭生活、社會實(shí)踐等各個環(huán)節(jié)中去，培養(yǎng)學(xué)生良好的道德品質(zhì)和行為習(xí)慣，教育學(xué)生懂得知恩、感恩、報恩和施恩。

5.財(cái)務(wù)工作有落實(shí)

抓好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助，確保學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位。督查各學(xué)校完善財(cái)務(wù)管理制度，確保各學(xué)校財(cái)務(wù)健康運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制293人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制293人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員283人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員159人（離休0人，退休159人）。

年末其他人員35人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員35人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生4252人。年末遺屬20人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)58,212,839.29元。其中：財(cái)政撥款收入58,196,839.29元，占總收入的99.97%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,000.00元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,042,603.63元，增長5.51%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,195,003.63元，增長5.81%；上級補(bǔ)助收入,與上年持平；事業(yè)收入,與上年持平；經(jīng)營收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入減少152,400.00元，下降90.50%。主要原因是為:

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加3,215,003.63元，主要是：教育工作經(jīng)費(fèi)（保教費(fèi)）、學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金、年終一次性獎金、保安人員及財(cái)政供養(yǎng)人員工資、鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費(fèi)、縣補(bǔ)基本公務(wù)經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤金、退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等資金比上年增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少20,000.00元。主要是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出收入減少20,000.00元（今年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入）。

3.其他收入減少152,400.00元，主要為：保山學(xué)院實(shí)習(xí)基地補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加16,000.00元、龍新鄉(xiāng)財(cái)政所撥入初中學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)減少13,000.00元；龍陵縣教育體育局撥入生源地助學(xué)貸款工作經(jīng)費(fèi)減少7,000.00元；龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購置資金減少139,400.00元；龍新鄉(xiāng)財(cái)政所撥入教研經(jīng)費(fèi)減少9,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)58,212,839.29元。其中：基本支出46,584,793.03元，占總支出的80.02%；項(xiàng)目支出11,628,046.26元，占總支出的19.98%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,042,603.63元，增長5.51%。其中：基本支出增加3,172,495.94元，增長7.31%；項(xiàng)目支出減少129,892.31元，下降1.10%；上繳上級支出，與上年持平；經(jīng)營支出，與上年持平；對附屬單位補(bǔ)助支出，與上年持平。主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出增加3,172,495.94元，原因?yàn)椋耗杲K一次性獎金、保安人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政供養(yǎng)臨時工工資、縣補(bǔ)基本公務(wù)經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤金、退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等基本支出增加。

2.項(xiàng)目支出減少129,892.31元，原因?yàn)椋毫x務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育困難學(xué)生補(bǔ)助、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、彩票公益金、龍陵縣教育體育局撥入生源地助學(xué)貸款工作經(jīng)費(fèi)（其他收入）、龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購置資金（其他收入）等項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出46,584,793.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出45,806,682.35元，占基本支出的98.33％，人均164,610.58元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)778,110.68元，占基本支出的1.67％,人均2,749.51元?；局С雠c上年對比增加3,172,495.94元，增長7.31%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加2,876,854.56元。

（1）工資福利支出增加2,751,923.56元。其中：基本工資減少1,104,291.8元；津貼補(bǔ)貼增加877,496.00元；獎金增加1,198,754.00元；績效工資減少397,314.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)增加665,961.26元；職業(yè)年金繳費(fèi)增加323,990.98元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)增加469,995.31元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加437,466.77元；其他社會保障繳費(fèi)增加23,765.4元；其他工資福利支出增加256,099.64元。

（2）對個人家庭補(bǔ)助支出增加124,931.00元，其中：撫恤金增加457,415.00元；生活補(bǔ)助減少265,684.00元；醫(yī)療補(bǔ)助減少5,600.00元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少61,200.00元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)增加295,641.38元。

商品和服務(wù)支出增加295,641.38元，其中：辦公費(fèi)增加135,714.16元；郵電費(fèi)減少5,358.10元；物業(yè)管理費(fèi)減少6,590.00元；差旅費(fèi)增加6,750.00元；公務(wù)接待費(fèi)增加10,340.00元；會議費(fèi)減少3,174.00元；培訓(xùn)費(fèi)減少21,480.00元；工會經(jīng)費(fèi)增加179,439.32元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,628,046.26元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出與上年對比減少129,892.31元，下降1.10%，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出3,407,125.00元。通過實(shí)施該項(xiàng)目以來，切實(shí)改善中小學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高中小學(xué)生的健康水平。

2.2023年學(xué)前教育保教費(fèi)項(xiàng)目支出1,710,574.77元。自從實(shí)施學(xué)前教育保教費(fèi)項(xiàng)目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

3.學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出608,028.00元。通過實(shí)施該項(xiàng)目以來，切實(shí)改善學(xué)前兒童的營養(yǎng)狀況，提高學(xué)前兒童的健康水平。

4.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出3,741,558.93元。自從實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，我部門認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點(diǎn)，通過義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡，努力推動義務(wù)教育從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

5.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出1,465,500.00元。自從實(shí)施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保及時支付、?？顚Ｓ?，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時重點(diǎn)考慮建檔立卡等四類學(xué)生，切實(shí)提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)使用效益。

6.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助項(xiàng)目支出62,700.00元。通過實(shí)施學(xué)前教育困難學(xué)生資助項(xiàng)目以來，解決了部分貧困幼兒的上學(xué)問題，緩解了家庭的負(fù)擔(dān)。

7.鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出300,000.00元。通過實(shí)施鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師獎勵項(xiàng)目，激發(fā)廣大教師扎根鄉(xiāng)村、終身從教，努力成長為人民教育 家。

8.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出332,559.56元。自從實(shí)施公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58,196,839.29元,占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年相比增加3,215,003.63元，增長5.85%,主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,751,923.56元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105,203.69元；

3.對個人和家庭補(bǔ)助支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221,086.00元；

4.資本性支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出136,790.38元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的原因?yàn)椋航蛸N補(bǔ)貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、撫恤金、獎勵金、辦公設(shè)備購置等一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出49,029,856.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.25%。主要用于工資福利支出36,740,399.64元；商品和服務(wù)支出5,436,994.26元；對個人和家庭補(bǔ)助支出5,856,253.00元；資本性支出996,209.68元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于科普活動20,000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,699,130.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.79%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)93,600.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4,643,294.94元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出323,990.98元；死亡撫恤638,245.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,447,851.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.92%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)1,960,831.91元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)1,374,769.09元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出112,250.79元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為18,956.00元，完成年初預(yù)算的63.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為18,956.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的63.19%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算18,956.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，支出決算為18,956.00元，完成年初預(yù)算的63.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為18,956.00元，完成年初預(yù)算的63.19%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9,690.00元，增長104.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算，較上年無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加9,690.00元，增長104.58%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋?/p>

各項(xiàng)檢查、督查的增加，同比增加了接待費(fèi)，所以導(dǎo)致比上年支出增加9,690.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人 。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額71,321,767.47元，其中，流動資產(chǎn)2,848,378.83元，固定資產(chǎn)66,503,358.64元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,970,000.00元，無形資產(chǎn)30.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少711,326.26元，其中固定資產(chǎn)增加985,719.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,775,633.80元，其中：政府采購貨物支出1,725,162.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出50,471.80元。授予中小企業(yè)合同金額1,775,633.80元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,775,633.80元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052300136000901111