監督索引號53052300136001111

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，擬訂全縣教育改革與發展規劃，起草或擬定地方性教育規范性文件并監督實施。

2.負責各級各類學校的統籌規劃和協調管理，按照學校設置標準提出學校設置建議；指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息統計、分析和發布。

3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，指導全縣幼兒教育、基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和廣播電視教育；會同有關部門管理、指導、協調各鄉鎮教育工作。

4.負責指導各級教育教學改革工作。指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；指導縣城和農村的教育綜合改革。

5.指導教育督導工作，組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作；監督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關法律法規的貫徹執行情況。

6.負責組織以就業為導向的職業教育發展與改革工作，負責全縣職業教育的統籌與規劃、綜合協調和宏觀管理，制定職業教育教學指導文件，指導職業教育改革、教材建設職業指導。

7.負責本部門教育經費的統籌管理，統籌安排全縣教育經費附加、教育專項經費；會同有關部門檢查、指導各鄉鎮、各學校教育事業經費的安排和使用情況；監督鄉鎮各學校、直屬各單位財務收支；負責全縣中小學的行政監察工作；負責全縣中小學和教育單位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建設；負責中小學收費管理工作；實施家庭困難學生資助工作。

8.指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛生、藝術教育、國防教育工作。指導全縣青少年校外教育工作；協助抓好共青團和少先隊組織的教育培訓工作。

9.會同有關部門制定縣屬職業學校及公民辦高中招生計劃；負責組織初、高中畢業生會考；負責師范類院校畢業生就業指導工作；管理學歷教育及其考試工作；負責組織成人自學考試、專業證書考試和高中學業水平測試工作；歸口管理學歷教育及其考試工作。10.主管教師教育工作，組織全縣各類學校教師開展繼續教育和全面實施教師資格制度，統籌規劃教育系統人才隊伍建設工作；負責中小學校教師資格認定、申報和教職工資源的配置，優化各鄉（鎮）教師隊伍結構；負責縣屬各類學校教職工考核、專業技術職務的評審、獎懲和勞動工資業務工作；按照干部管理權限和規定，負責中小學校和局屬單位的領導干部考察、選拔、任用。

11.負責執行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規范和標準并協調監督檢查；組織開展我縣教育對外交流與合作工作；指導縣域教育學會、協會等社團組織工作；指導全縣教育信息化工作。

12.負責教育系統治安環境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發事件。

13.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.加強黨的領導。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，擁護“兩個確立”。召開局黨組集中學習7次。各基層黨組織開展各類政治理論學習1300余場次。組織130余名黨組織書記、校長同上一堂思政課。

2.轉變工作作風。開展“轉變作風提升能力”主題教育活動，全社會關心支持教育，各級各部門通力合作，各學校狠抓良好教風、學風、校風培育，教育教學面貌煥然一新。全縣廣大教育工作者用心、用情、用力，敬業奉獻，扎根一線。政府、村組、學校、家庭四級聯動，持續落實控輟保學工作負責制，關愛留守兒童，完善進城務工隨遷子女入學政策和保障機制。教體局機關全體干部職工掛包到各級各類學校，與學校一同分析研究教育教學工作。

3.教育機制體制全面建立。一是高位推進。龍陵縣委、縣政府牢牢把握全省、全市推進教育高質量發展的機遇，高位推進教育高質量發展。制發《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于進一步加快龍陵教育高質量發展的意見》《龍陵縣教育高質量發展三年攻堅行動計劃》，明確了“三年有起色、五年上臺階、八年爭優秀”的具體發展目標。成立了龍陵縣教育高質量發展領導小組。縣委、縣政府定期召開教育高質量發展領導小組會議，主要領導定期專題調研教育工作。2023年2月5日，在全縣兩會期間召開了全縣教育工作座談會。4月4日，召開龍陵縣教育高質量發展領導小組2023年第一次（擴大）會議暨教育高質量發展工作會議。6月3日，開展龍陵縣2023年高考準備工作調研檢查及召開全縣教育工作專題會。7月7日下午，縣委主要領導帶隊到龍一中調研教育教學管理工作。實行縣級領導掛鉤學校制度，制定《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關于印發<龍陵縣縣處級領導掛鉤聯系學校 工作方案>的通知》。二是營造氛圍。著力營造濃厚的教育發展氛圍，在“龍陵新聞網”開設教育高質量發展專欄，2023年以來，龍陵教育信息在市級以上媒體、刊物刊播70余條。縣城主要街道、景區景點、公園廣場和全縣121個村（社區）、各級各類學校周邊實現教育宣傳標語全覆蓋。大力弘揚尊師重教社會風尚，今年9月，召開龍陵縣教育發展暨教師節慶祝大會，對16所優秀學校，646人次優秀教師，165名“三優秀一模范”教師，14戶重教之家，31個尊師重教（捐資助學）先進單位和個人給予表揚。

4.教育教學質量全面提升。

一是學前教育普及普惠。全縣建成幼兒園101所，實現每個鄉鎮有1所中心幼兒園、人口相對集中的村（社區）有1所村級幼兒園，縣城形成“縣幼兒園+分園+民辦園”，鄉鎮形成“鄉（鎮）中心園+村辦園”的辦學模式。縣幼兒園通過“云南省一級一等示范幼兒園”評估認定，勐糯鎮中心幼兒園、鎮安鎮中心幼兒園通過“云南省一級三等幼兒園”評估認定。

二是義務教育更加均衡。義務教育階段學校“20條辦學底線”全部達標，義務教育控輟保學成效明顯，九年義務教育鞏固率達96.81%。制定《龍陵縣龍山鎮城區小學教育集團化辦學實施方案》，將龍陵縣城龍山小學、白塔小學、赧場小學3個學校組建成龍山鎮城區小學教育集團。“雙減雙升”成果持續鞏固，全面消除學科類培訓機構，規范開展課后服務，全縣提供課后服務學校覆蓋率達100%，有效減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔。

三是高中教育持續提質。充分把握大連理工大學幫扶龍陵以及保山學院托管幫扶龍二中等發展機遇，扎實抓好新課標、新教材、新高考的研究培訓。近年來，全縣高考一本上線率持續上升，由2019年的10.48%攀升至2023年的26.47%；累計被清華、北大錄取10人。2023年龍陵縣高考再創佳績。全縣實考?普高考生1526人，其中：文史類772人、理工類754人。一本上線404人，比上年增加133人，一本上線率26.47%，比上年提高7.44個百分?點，其中：文史類124人（進入全省前50名2人）、理工類280人（進入全省?前50名1人）。本科上線1119人，比上年增加187人，本科上?線率73.33%，比上年提高7.88個百分點。600分以上人?數78人，其中：文史類25人、理工類53人。

四是職業教育彰顯特色。職業教育“校企融合、產教結合、工學結合”深入推進，骨干專業持續鞏固提升，“首飾設計與制作專業（原玉雕專業）”逐步向省級乃至國家級品牌專業邁進；“華盛玉雕”等教學基地的實訓作用有效發揮，持續為地方經濟社會的發展提供人才支撐。

五是特殊教育不斷發展。建成特殊教育資源中心和7個鄉鎮特殊教育資源教室，常態化開展送教上門服務，適齡殘疾兒童義務教育入學率達100%。

六是民辦教育有序推進。建成民辦幼兒園5所，在園幼兒規模達1572人，有效解決公辦學前教育學位不足問題。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置9個內設機構，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、教育股、招生考試辦公室、學校安全股、學校建設股、體育股、教育督導股。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣教育體育局（本級）作為一級預算單位納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣教育體育局（本級）2023年末實有人員編制82人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業編制52人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員61人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員62人（離休0人，退休62人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣教育體育局（本級）2023年度收入合計59,751,442.31元。其中：財政撥款收入57,699,858.63元，占總收入的96.57%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,051,583.68元，占總收入的3.43%。與上年相比，收入合計增加33,015,497.94元，增長123.49%。其中：財政撥款收入增加31,379,230.86元，增長119.22%；上級補助收入，與上年持平；事業收入，與上年持平；經營收入，與上年持平；附屬單位上繳收入，與上年持平；其他收入增加1,636,267.08元，增長393.98%。主要原因為：

1.一般公共預算財政撥款收入增加26,312,045.42元，主要是：年終一次性獎金、工會經費、龍山鎮赧場小學建設項目資金、實驗中學項目建設資金等資金比上年增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入增加5,067,185.64元。主要是農村基礎設施建設支出增加4,970,000.00元；用于體育事業的彩票公益金支出收入增加97,185.44元。

3.其他收入增加1,636,267.08元，主要為：生源地助學貸款風險補償補助經費、生源地助學貸款工作經費、教育教學提質增效培訓經費等資金比上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣教育體育局（本級）2023年度支出合計59,135,976.57元。其中：基本支出22,692,012.34元，占總支出的38.37%；項目支出364,43,964.23元，占總支出的61.63%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加31,884,488.27元，增長117.00%。其中：基本支出增加10,374,381.65元，增長84.22%；項目支出增加21,510,106.62元，增長144.04%；上繳上級支出，與上年持平；經營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。主要原因為：

1.基本支出增加5,111,981.29元，原因為：年終一次性獎金、工會經費、國民體質監設施設備購置經費、生源地助學貸款風險補償專項經費、義務教育質量監測經費、教育項目欠款專項資金、養老保險、職業年金、事業單位醫療保險、公務員醫療保險、工傷失業保險等資金支出增加。

2.項目支出增加21,200,064.13元，原因為：學前教育營養改善計劃、職業學生“雨露計劃”、龍山鎮赧場小學項目建設專項資金、龍陵縣實驗中學項項目專項資金、普惠性民辦幼兒園補助等項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣教育體育局（本級）單位機構正常運轉的日常支出22,692,012.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出15,191,984.66元，占基本支出的66.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費7,500,027.68元，占基本支出的33.05％。主要原因：人員經費支出15,191,984.66元，比2022年 11,494,565.81元增加3,697,418.85元；公用經費支出2,237,627.32元，比2022年823,064.88元增加1,490,287.04元，主要原因：

人員工資增加8,934,705.00元，減少8,448.00元；機關事業單位基本養老保險繳費增加1,289,173.76元，增加160,257.92元；職業年金繳費220,536.10元，增加220,536.10元；職工基本醫療保險604,186.58元，增加177,747.02元；公務員醫療保險減少445,699.76元，增加154,985.96元；工傷、失業保險等72,539.46元，減少916.55元，其他工資福利支出0.00元，比上年減少150,840.60元。辦公費856,685.50元，增加8,156,685.50 元；印刷費減少16,800.00；水費減少4,998.00元；電費60,000.00元，增加55,000.00元；郵電費120,036.74元，增加58,423.74元；差旅費144,935.00元，增加2,182.00 元；維修（護）500,000.00元，增加0.00元；會議費減少6,385.00元；費培訓費減少39,998.48元；公務接待費增加610.00元；勞務費增加61,333.43元；工會經費增加10,376.64元；公務用車運行維修費減少2717.39元；其他交通費增加5,250.00元；其他商品和服務支出（退休人員公務經費增加）減少24,400.00元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣教育體育局（本級）單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出36,443,964.23元。其中：基本建設類項目支出10,148,466.29元。主要原因：

學前教育營養改善計劃789,880.00元，減少69,860.00元；助學貸款家庭經濟困難補助0元，減少135,000.00元；學前學生資助14,700.00元減少900.00元；職業學生“雨露計劃”補助6,824,000.00元，增加3,804,500.00元；幼兒園房屋建設0.00元，減少1,100,000.00元；龍山鎮赧場小學遷建項目16,040,800.0元，增加8,057,838.04.元；龍陵縣實驗中學項目建設11,338,466.29元，增加11,338,466.29元；普惠性民辦幼兒園補助支出0.00元，減少219,200.00元；考試費0.00元，減少188,422.20元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣教育體育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出52,437,458.27元,占本年支出合計的88.67%。與上年相比增加2,631,2045.42元，增長100.71%,主要原因：工資福利支出11,566,840.66元，比2022年11,013,518.81增加55,3321.86元，增長5.02%；商品和服務支出9,290,930.93元，比2022年2,227,562.53元增加7,063,368.40元，增加317.09%；對個人和家庭補助支出11,253,724.00元，比2022年4,798,245.00元增加6,455,479.00元，增加134.54%；資本性支出27,639,946.82元，比2022年支出9,212,161.96元增加1,842,778.86元，增加200.04%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出39,311,272.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.97%。主要用于工資福利支出8,372,597.20元；商品和服務支出2,190,784.56元；對個人和家庭補助支出1,368,624.00元；資本性支出（基本建設）10,148,466.29元；資本性支出17,230,800.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出647,925.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.24%。主要用于工資福利支出601,082.46元；商品和服務支出46,842.76元。

8.社會保障和就業（類）支出1,546,309.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.95%。主要用于退休人員公務經費36,600.00元、機關事業單位養老保險繳費支出1,289,173.76元、機關事業單位職業年金繳費支出220,536.10元。

9.衛生健康（類）支出1,083,451.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.07%。主要用于行政單位醫療保險繳費42,108.00

元、事業單位醫療保險繳費595,643.38元、公務員醫療補助費445,699.76元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出9,848,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.78%。主要用于職業教育“雨露計劃”學生資助。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為117,000.00元，決算為98,777.89元，完成年初預算的84.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為85,000.00元，決算為82,281.89元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的83.30%，完成年初預算的96.80%；公務接待費支出年初預算為32,000.00元，決算為16,496.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的16.70%，完成年初預算的51.55%，具體是國內接待費支出決算16,496.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：國內公務接待28個批次，接待人次425人。嚴格控制接待標準，接待批次比上年減少了7批次，接待人數比上年減少了27人次。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣教育體育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為117,000.00元，支出決算為98,777.89元，完成年初預算的84.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為85,000.00元，決算為82,281.89元，完成年初預算的96.80%；公務接待費支出年初預算為32,000.00元，決算為16,496.00元，完成年初預算的51.55%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因國內公務接待28個批次，接待人次425人。嚴格控制接待標準，接待批次比上年減少了7批次，接待人數比上年減少了27人次。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少2,107.39元，下降2.09%。其中：因公出國（境）費支出，與上年持平；公務用車購置費支出，與上年持平；公務用車運行維護費支出決算減少2,717.39元，下降3.20%；公務接待費支出決算減少610.00元，下降3.84%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于各種相關檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關檢查及教育教學工作產生的接待批次及人次等支出）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。嚴格控制接待標準，接待批次比上年減少了7批次，接待人數比上年減少了27人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣教育體育局（本級）2023年機關運行經費支出7,500,027.68元，比上年增加6,676,962.80元，增長811.23%，主要原因為：單位維修費、日常辦公等支出增加。部門機關運行經費主要用于龍陵縣教育體育局（本級）機構運轉所需的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、公務交通補貼等支出，其中：辦公費1,027,019.00元、電費60,000.00元、郵電費145,722.74元、差旅費216,913.00元、維修（護）費5,470,000.00元、會議費10,929.00元、公務接待費16,496.00元、勞務費190,313.41元、工會經費137,102.64元、公務用車運行維護費82,281.89元、其他交通費用143,250.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣教育體育局（本級）資產總額137,023,431.41元，其中，流動資產27,048,977.75元，固定資產77,355,638.41元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程32,618,815.25元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加21,345,471.42元，其中固定資產減少1,958,665.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產1項，賬面原值198,016.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,765,823.74元，其中：政府采購貨物支出1,673,607.85元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出92,215.89元。授予中小企業合同金額251,432.85元，其中：授予小微企業合同金額251,432.85元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

五、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300136001111