監督索引號53052300136001000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，擬訂全縣教育改革與發展規劃，起草或擬定地方性教育規范性文件并監督實施。

2.負責各級各類學校的統籌規劃和協調管理，按照學校設置標準提出學校設置建議；指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息統計、分析和發布。

3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，指導全縣幼兒教育、基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和廣播電視教育；會同有關部門管理、指導、協調各鄉鎮教育工作。

4.負責指導各級教育教學改革工作。指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；指導縣城和農村的教育綜合改革。

5.指導教育督導工作，組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作；監督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關法律法規的貫徹執行情況。

6.負責組織以就業為導向的職業教育發展與改革工作，負責全縣職業教育的統籌與規劃、綜合協調和宏觀管理，制定職業教育教學指導文件，指導職業教育改革、教材建設職業指導。

7.負責本部門教育經費的統籌管理，統籌安排全縣教育經費附加、教育專項經費；會同有關部門檢查、指導各鄉鎮、各學校教育事業經費的安排和使用情況；監督鄉鎮各學校、直屬各單位財務收支；負責全縣中小學的行政監察工作；負責全縣中小學和教育單位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建設；負責中小學收費管理工作；實施家庭困難學生資助工作。

8.指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛生、藝術教育、國防教育工作。指導全縣青少年校外教育工作；協助抓好共青團和少先隊組織的教育培訓工作。

9.會同有關部門制定縣屬職業學校及公民辦高中招生計劃；負責組織初、高中畢業生會考；負責師范類院校畢業生就業指導工作；管理學歷教育及其考試工作；負責組織成人自學考試、專業證書考試和高中學業水平測試工作；歸口管理學歷教育及其考試工作。

10.主管教師教育工作，組織全縣各類學校教師開展繼續教育和全面實施教師資格制度，統籌規劃教育系統人才隊伍建設工作；負責中小學校教師資格認定、申報和教職工資源的配置，優化各鄉（鎮）教師隊伍結構；負責縣屬各類學校教職工考核、專業技術職務的評審、獎懲和勞動工資業務工作；按照干部管理權限和規定，負責中小學校和局屬單位的領導干部考察、選拔、任用。

11.負責執行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規范和標準并協調監督檢查；組織開展我縣教育對外交流與合作工作；指導縣域教育學會、協會等社團組織工作；指導全縣教育信息化工作。

12.負責教育系統治安環境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發事件。

13.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.教育紀律作風全面壓實

一是加強黨的領導。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，擁護“兩個確立”。召開局黨組理論學習中心組集中學習7次。各基層黨組織開展各類政治理論學習1300余場次。扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，嚴格落實意識形態工作責任制，組織130余名黨組織書記、校長同上一堂思政課。

二是轉變工作作風。開展“轉變作風提升能力”主題教育活動，全社會關心支持教育，各級各部門通力合作，各學校狠抓良好教風、學風、校風培育，教育教學面貌煥然一新。全縣廣大教育工作者用心、用情、用力，敬業奉獻，扎根一線。政府、村組、學校、家庭四級聯動，持續落實控輟保學工作負責制，關愛留守兒童，完善進城務工隨遷子女入學政策和保障機制。教體局機關全體干部職工掛包到各級各類學校，與學校一同分析研究教育教學工作。

三是強化監督執紀。研究制定《龍陵縣人民政府辦公室關于從嚴整治教育系統飲酒、賭博、酒駕醉駕等違紀違法行為的通知》《龍陵縣教育體育局關于在全縣教體系統開展飲酒、賭博、酒駕醉駕等違紀違法行為專項整治監督舉報的通告》《中共龍陵縣委教育體育工委 龍陵縣教育體育局關于開展師德師風專項整治工作方案》《中共龍陵縣委教體工委關于開展正風肅紀專項整治行動的工作方案》等通知。牢固樹立干部廉潔從政、教師干凈從教的良好形象，嚴格規范教育收費，嚴厲查處基建工程、大宗物資采購等工作中的違紀違規行為，營造風清氣正的教育發展環境。

師德師風專項整治工作整治工作開展以來，共發現師德師風問題線索12條，涉及教師22人。

2.教育機制體制全面建立

一是高位推進。龍陵縣委、縣政府牢牢把握全省、全市推進教育高質量發展的機遇，高位推進教育高質量發展。制發《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于進一步加快龍陵教育高質量發展的意見》《龍陵縣教育高質量發展三年攻堅行動計劃》，明確了“三年有起色、五年上臺階、八年爭優秀”的具體發展目標。成立了龍陵縣教育高質量發展領導小組。縣委、縣政府定期召開教育高質量發展領導小組會議，主要領導定期專題調研教育工作。2023年2月5日，在全縣兩會期間召開了全縣教育工作座談會。4月4日，召開龍陵縣教育高質量發展領導小組2023年第一次（擴大）會議暨教育高質量發展工作會議。6月3日，開展龍陵縣2023年高考準備工作調研檢查及召開全縣教育工作專題會。7月7日下午，縣委主要領導帶隊到龍一中調研教育教學管理工作。實行縣級領導掛鉤學校制度，制定《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關于印發<龍陵縣縣處級領導掛鉤聯系學校 工作方案>的通知》

二是跟蹤問效。龍陵縣委、縣政府定期調度、督查教育高質量發展工作推進情況，2022年、2023年每年將“推動龍陵教育高質量發展”工作確定為龍陵縣10件惠民實事之一。縣教體局順利完成了2023年國家義務教育質量監測工作，開展了幼兒園辦園水平督導評估工作，完成義務教育優質均衡數據采集上報工作。嚴格按照2023年春季和秋季學期綜合督導重點督導內容清單，對全縣“八個一工作清單”、控輟保學、校園安全、“雙減”“五項管理”、教育教學常規、心理健康教育、教育經費、教育項目建設、2022年評估監測反饋問題整改等教育重點工作推進落實情況等方面的落實情況進行專項督導檢查。

三是營造氛圍。著力營造濃厚的教育發展氛圍，在“龍陵新聞網”開設教育高質量發展專欄，2023年以來，龍陵教育信息在市級以上媒體、刊物刊播70余條。縣城主要街道、景區景點、公園廣場和全縣121個村（社區）、各級各類學校周邊實現教育宣傳標語全覆蓋。大力弘揚尊師重教社會風尚，今年9月，召開龍陵縣教育發展暨教師節慶祝大會，對16所優秀學校，646人次優秀教師，165名“三優秀一模范”教師，14戶重教之家，31個尊師重教（捐資助學）先進單位和個人給予表揚。

3.教育教學質量全面提升

一是學前教育普及普惠。全縣建成幼兒園101所，實現每個鄉鎮有1所中心幼兒園、人口相對集中的村（社區）有1所村級幼兒園，縣城形成“縣幼兒園+分園+民辦園”，鄉鎮形成“鄉（鎮）中心園+村辦園”的辦學模式。縣幼兒園通過“云南省一級一等示范幼兒園”評估認定，勐糯鎮中心幼兒園、鎮安鎮中心幼兒園通過“云南省一級三等幼兒園”評估認定。

二是義務教育更加均衡。義務教育階段學校“20條辦學底線”全部達標，義務教育控輟保學成效明顯，九年義務教育鞏固率達96.81%。制定《龍陵縣龍山鎮城區小學教育集團化辦學實施方案》，將龍陵縣城龍山小學、白塔小學、赧場小學3個學校組建成龍山鎮城區小學教育集團。“雙減雙升”成果持續鞏固，全面消除學科類培訓機構，規范開展課后服務，全縣提供課后服務學校覆蓋率達100%，有效減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔。

三是高中教育持續提質。充分把握大連理工大學幫扶龍陵以及保山學院托管幫扶龍二中等發展機遇，扎實抓好新課標、新教材、新高考的研究培訓。近年來，全縣高考一本上線率持續上升，由2019年的10.48%攀升至2023年的26.47%；累計被清華、北大錄取10人。2023年龍陵縣高考再創佳績。全縣實考?普高考生1526人，其中：文史類772人、理工類754人。一本上線404人，比上年增加133人，一本上線率26.47%，比上年提高7.44個百分?點，其中：文史類124人（進入全省前50名2人）、理工類280人（進入全省?前50名1人）。本科上線1119人，比上年增加187人，本科上?線率73.33%，比上年提高7.88個百分點。600分以上人?數78人，其中：文史類25人、理工類53人。

四是職業教育彰顯特色。職業教育“校企融合、產教結合、工學結合”深入推進，骨干專業持續鞏固提升，“首飾設計與制作專業（原玉雕專業）”逐步向省級乃至國家級品牌專業邁進；“華盛玉雕”等教學基地的實訓作用有效發揮，持續為地方經濟社會的發展提供人才支撐。

五是特殊教育不斷發展。建成特殊教育資源中心和7個鄉鎮特殊教育資源教室，常態化開展送教上門服務，適齡殘疾兒童義務教育入學率達100%。

六是民辦教育有序推進。建成民辦幼兒園5所，在園幼兒規模達1572人，有效解決公辦學前教育學位不足問題。

4.教育基礎保障全面加強

一是著力改善辦學條件。截至目前2021年以來批復建設項目38個，共開工在建36個，未開工處于招投標2個。開工在建36個項目中完工31個，處于基礎施工4個，主體施工1個，在建項目完工率達86.11%。2023年批復建設項目3個，目前開工建設3個，項目開工率100%。優化調整中小學校校點布局，今年9月完成小學整體撤并3校。學校基礎設施建設加快推進，縣實驗中學建設項目開工建設；赧場小學遷建項目完成主體施工，進入裝飾裝修施工階段，計劃年底竣工；龍一中改擴建項目完成實施方案編制；臘勐初級中學綜合教學樓開工建設；龍山鎮中心學校教學綜合樓竣工投入使用。完成固定資產投資21217萬元，完成年度投資任務17000萬元的124.8%。

二是著力加大教育投入。建立教育資金專戶管理制度，在財政資金投入上優先保障教育，在公共資源配置上優先滿足教育。2023年以來，全縣累計投入教育經費4.82億元，優先保障發放教師工資2.44億元。成立龍陵縣教育發展服務中心，發放“三優秀一模范”、優質生培養、一級高（完）中學校增量績效資助共計171.6萬元。廣泛開展“捐資助學”活動，2023年以來共募集善款784.3余萬元，其中2023年“99公益日·捐資助學”活動全縣捐款14.29萬余人次，獲得捐款243.2萬元。

三是著力加強隊伍建設。建強管理隊伍。由分管教育的副縣長擔任縣委教育體育工委書記，制定《龍陵縣中小學校領導人員選拔管理辦法（試行）》《龍陵縣關于全面建立中小學校黨組織領導的校長負責制工作方案》，共選配完中、中心學校等各級黨組織書記和專職副書記40名，校（園）長37名。制定《龍陵縣基礎教育學校校長職級制實施方案》，認定龍陵縣基礎教育學校三、四、五級校長132人。建強師資隊伍。制定《龍陵縣義務教育階段教師縣管校聘實施方案》，通過“縣管校聘”共調整交流校長、教師261人；建立城區學校教師公開選聘制度，實施“引鳳”“歸雁”“團圓”計劃，今年共完成校園招聘7人、安置公費師范生26人、農村碩師3人，組織特崗教師招聘19人。不斷加強骨干教師隊伍建設，今年以來共組織參加省、市、縣教師培訓4482人，創建省級名師工作室1個，市級名校長工作室1個；認定市級名校（園）長5人、名班主任5人、優秀班主任7人、學科帶頭人6人、骨干教師60人。建強教研隊伍。縣教師發展中心成立2室5中心，配齊配強全學段兼職教研員23人，各中心學校和中學設置教科（研）室30個。組建龍陵縣課題管理與指導專家庫，全員開展課題研究，共列入省級課題立項1項，列入保山市教育科研“十四五”規劃第一批課題立項7項，列入龍陵縣“十四五”規劃第一批課題立項56項，列入市、縣哲學社科資助課題立項5項，通過建強隊伍，為教育高質量發展提供強大動力。

四是著力壓實安全責任。深入學習傳達習近平總書記關于安全生產重要論述和指示批示精神，全面開展安全生產專項整治百日攻堅行動和重大事故隱患專項排查整治2023行動。學校“三防”設施不斷完善，校園專職保安配備率、校園封閉管理率、學校“護學崗”設置率、法治副校長配備率、“一鍵式”報警系統和重點區域視頻監控覆蓋率均達100%。全面落實學校安全定期專項督查和常態化檢查、暗訪、通報制度，定期組織教體、公安、市場監管等部門開展校園及周邊綜合治理聯合檢查，織密校園安全“防護網”。制定下發了《關于印發2023年龍陵縣深入推進“平安校園”創建活動實施方案的通知》，各學校按照要求，認真對照《“平安校園”創建標準》41條深入推進“平安校園”創建工作。10月23日-30日，縣級“平安校園”已開展考核驗收，截至目前，全縣147所學校，共創建縣級“平安校園”123校，市級平安校園26校，省級平安校園7校，占學校總數的83.67%。制定印發了《龍陵縣教育體育局關于做好預防食用草烏附子等毒性中藥材中毒工作的通知》《龍陵縣教育體育局關于切實加強2023年秋季學校食品安全工作的通知》進一步抓實校園食品安全防范工作。制定印發了《龍陵縣教育體育局關于進一步做好2023年預防未成年人違法犯罪的通知》《龍陵縣教育體育局關于印發龍陵縣教育體育系統2023年普法強基補短板專項行動方案的通知》等文件，多角度深入開展“法治進校園”活動，深入開展校園欺凌防治專題教育。制定印發了《龍陵縣教育體育局關于進一步做好校園預防性侵害學生工作的通知》，進一步抓好“一號檢察建議”落實工作。通過多種形式開展性知識教育、預防性侵害教育。成立了龍陵縣中小學心理健康教育指導中心，組建龍陵縣中小學心理健康教育講師團，深入10個鄉鎮部分學校開展了心理健康及性健康教育培訓,全縣共有中小學心理輔導室4個。

五是著力抓實控輟保學。縣人民政府牽頭組織定期召開全縣控輟保學工作聯席會議、專題會議。截至目前，共召開控輟保學工作聯席會議3次，專題會議1次，縣人民政府常務會聽取控輟保學工作情況1次。制定《龍陵縣2023年義務教育控輟保學工作方案》《龍陵縣義務教育控輟保學工作聯席會議制度》，縣人民政府分別與各鄉鎮簽訂控輟保學工作責任書，明確成員單位和鄉村組三級書記責任，健全完善鄉鎮控輟保學領導小組，建立鄉鎮黨政領導班子成員、駐村工作隊員掛包疑似輟學學生制度。認真開展2023年春季學期控輟保學專項行動。

5.教育領域改革全面深化

一是實施內設機構改革。實施辦學管理機制創新行動，構建高效的管理體系，推進教育體育系統內部機構改革，制定《龍陵縣中小學校內設機構改革實施方案》，規范設置全縣中小學校內設機構，推進教育治理能力現代化。

二是抓實招生考試改革。加強中小學考試管理，確保中考改革各項考試平穩落地。認真貫徹《云南省深化普通高等學校考試招生綜合改革實施方案》，穩步實施新高考，推進選課走班、科學評價和考試招生相適應的課程資源建設。持續深化招生制度改革，規范招生入學管理，完善優質普通高中指標到校招生辦法，探索初高中學校實驗班建設。

三是深化教育評價改革。深入貫徹《深化新時代教育評價改革總體方案》。依據《保山市小學生學業質量評價辦法》，全面落實小學階段以素質教育為先，實施小學等級性、合格性、過程性評價。

四是落實基礎教育改革。深化“五育并舉”改革，全面落實立德樹人根本任務，把社會主義核心價值觀融入日常教學，完善德、智、體、美、勞全面培養的教育體系。大力推廣“五環思政”育人模式，全縣共創建文明校園55校，其中省級2校、市級11校、縣級42校，創建率達42.9%。全縣28所學校建有勞動教育基地，其中校內勞動教育基地12個，校外勞動教育基地31個。“五育并舉”教育體系初步形成。鞏固“雙減雙升”成果，規范課后服務管理，健全課后服務經費保障機制，加強課后服務經費的籌措、使用和監管，有效減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔。推動手機、睡眠、讀物、作業、體質“五項管理”相關規定落地落實。堅持“走出去”“請進來”相結合，開展辦學合作交流，利用大連理工大學幫扶龍陵的優勢，推動新教材、新課程、新高考實施。與華東師范大學簽訂合作協議，幫助培訓校(園)長、班主任、骨干教師。有序推進保山學院托管幫扶龍二中辦學。將龍二中1所學校創建為高中藝術特色學校，將龍二中龍三中2所學校創建為初中藝術特色學校。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，包括：辦公室、工委辦公室、人事股、體育股、教育股、教育體育督導辦公室、招生考試辦公室、安全股、校舍工程建設管理股、財務核算中心（資助中心）、青少年活動中心、少體校、教育教師發展中心。所屬單位17個，分別是：

1.龍陵縣職業高級中學;

2.龍陵縣幼兒園;

3.特殊教育學校;

4.龍陵縣第一中學;

5.龍陵縣第二中學;

6.龍陵縣第三中學;

7.龍陵縣第五中學;

8.龍山鎮中心學校;

9.鎮安鎮中心學校;

10.龍江鄉中心學校;

11.臘勐鎮中心學校;

12.碧寨鄉中心學校;

13.龍新鄉中心學校;

14.象達鎮中心學校;

15.平達鄉中心學校;

16.勐糯鎮中心學校;

17.木城鄉中心學校。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報的單位共18個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位17個。分別是：

1.龍陵縣教育體育局（本級）；

2.龍陵縣職業高級中學；

3.龍陵縣幼兒園;

4.龍陵縣特殊教育學校；

5.龍陵縣第一中學;

6.龍陵縣第二中學;

7.龍陵縣第三中學;

8.龍陵縣第五中學;

9.龍山鎮中心學校;

10.鎮安鎮中心學校;

11.龍江鄉中心學校;

12.臘勐鎮中心學校;

13.碧寨鄉中心學校;

14.龍新鄉中心學校;

15.象達鎮中心學校;

16.平達鄉中心學校;

17.勐糯鎮中心學校;

18.木城鄉中心學校。

納入龍陵縣教育體育局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣教育體育局2023年末實有人員編制3,373人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業編制3,354人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員3,240人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員1,643人（離休0人，退休1,643人）。

年末其他人員422人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員422人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生45,031人。年末遺屬237人。

車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。（其中：待報廢車輛1輛，保有量7輛）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣教育體育局2023年度收入合計723,614,681.80元。其中：財政撥款收入711,317,773.54元，占總收入的98.30%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入7,342,454.58元（含教育收費7,342,454.58元），占總收入的1.01%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,954,453.68元，占總收入的0.68%。與上年相比，收入合計增加94,584,705.45元，增長15.04%。其中：財政撥款收入增加88,043,096.56元，增長14.13%；上級補助收入,與上年持平；事業收入增加4,819,228.78元，增長190.99%；經營收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入增加1,722,380.11元，增長53.29%。主要原因是為:

1.一般公共預算財政撥款收入增加88,043,096.56元，主要是：學前教育保教費、學前教育營養餐資金、義務教育困難學生生活補助資金、“雨露計劃”補助資金、保安人員及財政供養人員工資、普通高中生均公用經費、普通高中助學金、普通高中建檔立卡免學費資金、職業高中建檔立卡免學費資金、職業高中助學金、年終一次性獎金、工會經費、龍山鎮赧場小學建設項目資金、實驗中學項目建設資金等資金比上年增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入增加12,350,075.04元。主要是農村基礎設施建設支出增加4,970,000.00元；征地和拆遷補償支出增加7,532,209.60元；用于體育事業的彩票公益金支出收入增加97,185.44元；用于教育事業的彩票公益金支出收入減少159,320.00元；用于其他社會公益事業的彩票公益金支出收入減少90,000.00元。

3.事業收入增加4,819,228.78元，主要為：普通高中學校財政非稅返還收入（學費、住宿費）增加4,475,832.78元；職業中學財政非稅返還收入（學費、住宿費）增加343,396.00元。

4.其他收入增加1,722,380.11元，主要為：職業中學聯合辦學經費、2023年度閔行區對口幫扶專項資金、大連理工大學資助專項經費、龍陵縣第二中學教育工作經費、青少年學生籃球比賽經費、教學設備購置經費、青春期健康教育經費、教育捐贈專項資金、平達鄉政府教育經費補助資金、獲獎教師個人捐贈獎勵經費、弄星小學捐贈設備購置資金、保山學院實習基地補助經費、赧場新校區教育教學設施設備采購經費、白塔小學捐贈資金、生源地助學貸款風險補償補助經費、生源地助學貸款工作經費、錦皓保安服務公司捐贈半斤壩小學資金、傅昭君捐贈希望工程資金、小田壩小學捐贈設備購置資金、教育教學提質增效培訓經費、教學質量優秀學校資助資金等資金比上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣教育體育局2023年度支出合計723,074,756.06元。其中：基本支出536,943,517.95元，占總支出的74.26%；項目支出186,131,238.11元，占總支出的25.74%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加91,717,336.81元，增長14.53%。其中：基本支出增加45,870,687.99元，增長9.34%；項目支出增加45,846,648.82元，增長32.68%；上繳上級支出，與上年持平；經營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。主要原因為：

1.基本支出增加45,874,687.99元，原因為：保安人員專項經費及財政供養臨時工工資、“雨露計劃”補助資金、年終一次性獎金、工會經費、國民體質監設施設備購置經費、生源地助學貸款風險補償專項經費、優秀貧困獎學金和高校學費補助資金、義務教育質量監測經費、教育項目欠款專項資金、省級科普專項轉移補助資金、九年級學業水平考試學生生活費補助資金、鄉村學校從教20年以上優秀教師市級獎勵經費、縣補基本公務經費、高考考試費、云南省優秀教師和優秀教育工作者獎勵專項資金、2023高層次人才（李林艷）特殊生活補貼專項經費、“興保英才培養計劃”教學名師專項經費、養老保險、職業年金、事業單位醫療保險、公務員醫療保險、工傷失業保險等資金支出增加。

2.項目支出增加45,846,648.82元，原因為：教育工作經費（保育費）、學前教育營養餐、義務教育困難學生生活補助資金、“雨露計劃”補助資金、普通高中生均公用經費、普通高中助學金、普通高中建檔立卡免學費、職業高中建檔立卡免學費、職業高中助學金、職業教育東西協作行動計劃資金、龍山鎮中心學校食堂工程項目、2023年義務教育校舍安全保障專項經費、教育提升鞏固項目、龍一中消防水池項目、學生食堂、宿舍維修加固改造項目、天寧初級中學200米環形跑道補助經費、校舍維修改造長效機制資金、勐柳中學籃球場項目、臘勐初級中學教學綜合樓建設項目、烏木寨民族完全小學師生宿舍及運動場項目資金、木城民族初級中學圍墻項目資金、改善特教學校辦學條件中央專項資金、特殊教育免費教科書中央專項資金、科普專項轉移補助資金、蘇帕河初級中學學生宿舍天井雨棚修繕（政法委調撥）經費、象達勐蚌小學人大代表建議項目資金、教育強國推進工程中央基建投資預算資金、龍山鎮赧場小學項目建設專項資金、學前教育發展專項資金、義務教育薄弱環節改善與能力提升資金等項目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣教育體育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出536,943,517.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出520,179,648.98元，占基本支出的96.88％，人均159,662.26元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費16,763,868.97元，占基本支出的3.12％,人均5,125.45元。基本支出與上年對比增加45,874,687.99元，增長9.34%，主要原因為：

1.人員經費支出增加37,280,024.43元。

（1）工資福利支出增加37,973,957.43元。其中：基本工資減少795,369.15元；津貼補貼增加2,671,385.00元；獎金增加11,101,655.00元；績效工資減少7,126,470.50元；機關事業單位基本養老保險費增加7,056,849.34元；職業年金繳費增加4,905,134.77元；職工基本醫療保險繳費增加9,540,622.47元；公務員醫療補助繳費增加7,183,558.43元；其他社會保障繳費增加383,197.22元；其他工資福利支出增加3,053,394.85元。

（2）個人家庭補助支出減少693,933.00元，其中：離休費減少2,878.00元；撫恤金減少1,130,795.00元；生活補助增加494,856.00元；醫療補助資金減少5,300.00元；獎勵金增加18,000.00元；其他對個人和家庭的補助支出減少67,816.00元（退休人員慰問金）。

2.日常公用經費增加8,590,663.56元。

（1）商品和服務支出增加7,849,771.06元，其中：辦公費增加1,281,556.91元；印刷費減少16,800.00元；水費減少21,439.65元；電費增加22,614.65元；郵電費增加4,468.75元；物業管理費減少116,676.00元；差旅費增加195,726.50元；維修費增加5,318,585元；公務接待費增加26,350.00元；會議費減少54,926.00元；培訓費減少170,340.36元；勞務費增加81,024.29元；工會經費增加1,376,462.77元；公務用車運行維護費減少2,717.39元；其他交通費增加18,681.59元（公務員車補）；其他商品和服務支出減少92,800.00元（退休人員公務經費）。

（2）資本性支出增加740,892.50元，其中：辦公設備購置費增加592,892.50元；專用設備購置增加148,000.00元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣教育體育局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出186,131,238.11元。其中：基本建設類項目支出11,648,466.29元。項目支出與上年對比增加45,846,648.82元，增長32.68%，具體項目開支及開展工作情況：

1.義務教育營養改善計劃項目支出28,824,351.00元。通過實施該項目以來，切實改善中小學生的營養狀況，提高中小學生的健康水平。

2.2023年學前教育保教費項目支出17,798,478.09元。自從實施學前教育保育費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

3.學前教育營養改善計劃項目支出5,901,688.00元。通過實施該項目以來，切實改善學前兒童的營養狀況，提高學前兒童的健康水平。

4.義務教育公用經費項目支出30,165,797.54元。自從實施城鄉義務教育階段公用經費補助項目以來，我部門認真落實義務教育保障機制的各項要求，堅持以農村義務教育為重點，通過義務教育標準化學校建設，大力推進義務教育均衡，努力推動義務教育從數量擴張向質量提高轉變，并取得了明顯成效。

5.公辦幼兒園生均公用經費項目支出2,120,807.65元。自從實施公辦幼兒園生均公用經費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

6.義務教育困難學生生活補助項目支出19,206,625.00元。自從實施了義務教育家庭經濟困難學生生活費補助項目以來，對義務教育家庭經濟困難學生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保及時支付、專款專用，由局機關統籌分配，在分配時重點考慮建檔立卡等四類學生，切實提高了義務教育家庭經濟困難學生生活費使用效益。

7.“雨露計劃”補助項目支出6,824,000.00元。用于補助2023年職業教育東西協作計劃的建檔立卡戶子女和中高職教育建檔立卡戶子女，減輕建檔立卡戶教育負擔，學有一技之長，適應社會需求，能自食其力，為家庭創收。

8.學前教育家庭經濟困難學生資助項目支出423,900.00元。通過實施學前教育困難學生資助項目以來，解決了部分貧困幼兒的上學問題，緩解了家庭的負擔。

9.普通高中生均公用經費項目支出4,290,200.47元。自從實施了普通高中生均公用經費補助項目以來，進一步解決了學校的辦學條件。

10.普通高中助學金項目支出4,353,000.00元。自從實施了普通高中助學金項目以來，按照項目資金誰使用，誰負責的原則，確保及時支付、專款專用，緩解普通高中困難學生的經濟壓力、確保扶貧政策落實到位。

11.普通高中建檔立卡免學費項目支出1,339,100.00元。自從實施了普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生免學雜費項目以來，按照項目資金誰使用，誰負責的原則，確保及時支付、專款專用，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經濟壓力、確保扶貧政策落實到位。

12.職業高中免學費項目支出4,866,813.12元。通過實施職業高中免學費項目，讓學校辦學條件有了很大的提高。

13.職業高中助學金項目支出3,352,000.00元。自從實施了職業高中助學金項目以來，按照項目資金誰使用，誰負責的原則，確保及時支付、專款專用，緩解職業高中困難學生的經濟壓力、確保扶貧政策落實到位。

14.職業教育東西協作行動計劃項目支出54,000.00元。

15.科普專項轉移補助資金項目支出50,000.00元。

16.省級人才發展（名師工作室）專項資金項目支出211,452.65元。主要為：龍山鎮中心小學李林艷名師工作室工作經費。

17.鄉村學校從教20年以上優秀教師省級獎勵經費項目支出1,100,000.00元。通過實施鄉村學校從教20年以上優秀教師獎勵項目，激發廣大教師扎根鄉村、終身從教，努力成長為人民教育 家。

18.現代職業教育質量提升計劃資金項目支出500,000.00元。通過實施現代職業教育質量提升計劃項目，進一步的推動和支持了職業教育的發展，提升了職業學校辦學水平和質量。

19.省政府獎學金項目支出48,000.00元。

20.彩票公益金項目支出7,532,209.60元，通過該項目的實施，使運轉補助資金得到回報，主要用于征地和拆遷補償。

21.學費、住宿費專項經費（事業收入資金）項目支出7,333,828.02元，主要為：普通高中、職業高中學校正常的辦公支出和采購支出。

22.特殊教育免費教科書中央專項資金支出14,627.74元。

23.象達勐蚌小學人大代表建議項目資金支出60,000.00元。

24.龍山鎮中心學校食堂工程項目、2023年義務教育校舍安全保障專項經費、教育提升鞏固項目、龍一中消防水池項目、學生食堂宿舍維修加固改造項目、天寧初級中學200米環形跑道補助經費、校舍維修改造長效機制資金、勐柳中學籃球場項目、臘勐初級中學教學綜合樓建設項目、烏木寨民族完全小學師生宿舍及運動場項目資金、木城民族初級中學圍墻項目資金、改善特教學校辦學條件中央專項資金、蘇帕河初級中學學生宿舍天井雨棚修繕（政法委調撥）經費、教育強國推進工程中央基建投資預算資金、龍陵縣龍山鎮中心學校教學綜合樓建設項目中央補助資金、龍山鎮赧場小學項目建設專項資金、省預算內項目前期工作經費、實驗中學項目建設專項資金、學前教育發展專項資金、普通高中建設項目（改擴建）省級補助資金、義務教育薄弱環節改善與能力提升資金，合計項目支出37,154,241.29元。通過這些項目的實施，解決了中小學校、幼兒園校舍緊缺問題，極大的改善了部分學校、幼兒園的辦學條件。

25.生源地助學貸款工作經費項目（其他收入資金）支出1,047,793.04元。主要用于辦理國家助學貸款的相關費用。

26.公務用車購置經費（其他收入資金）支出38,325.00元。

27.白塔小學捐贈資金（其他收入資金）支出200,000.00元。

28.錦皓保安服務公司捐贈半斤壩小學資金（其他收入資金）支出100,000.00元。

29.傅昭君捐贈希望工程資金（其他收入資金）支出450,000.00元。

30.小田壩小學捐贈設備購置資金（其他收入資金）支出100,000.00元。

31.捐贈獎勵資金（其他收入資金）支出60,000.00元。

32.教育常規考核獎（其他收入資金）支出40,000.00元。

33.教育教學提質增效培訓經費（其他收入資金）支出249,999.90元。

34.教學質量優秀學校資助資金（其他收入資金）支出10,000.00元。

35.龍二中捐贈資金（其他收入資金）支出310,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣教育體育局2023年度一般公共預算財政撥款支出698,523,163.58元,占本年支出合計的96.60%。與上年相比增加75,693,021.52元，增長12.15%,主要原因為：

1.工資福利支出，增加一般公共預算財政撥款支出37,973,957.43元；

2.日常公用經費支出，增加一般公共預算財政撥款支出7,849,771.06元；

3.對個人和家庭補助支出，減少一般公共預算財政撥款支出693,933.00元；

4.資本性支出（基本建設），增加一般公共預算財政撥款支出7,248,466.29元；

5.資本性支出，增加一般公共預算財政撥款支出8,810,671.25元。

導致一般公共預算財政撥款支出增加的原因為：津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、臨時工工資、商品和服務支出（差旅費、維護費、勞務費、工會經費）、生活補助、助學金、獎勵金、房屋建筑物構建、辦公設備購置等今年增加了投入，所以導致一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出150,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于高層次人才（李林艷）特殊生活補貼專項經費90,000.00元、象達勐蚌小學人大代表建議項目資金60,000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出579,892,755.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.02%。主要用于工資福利支出408,257,463.16元；商品和服務支出61,749,474.26元；對個人和家庭補助支出65,397,858.00元；資本性支出（基本建設）11,648,466.29元；資本性支出32,839,493.85元；

6.科學技術（類）支出110,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于龍山鎮中心學校科普活動費50,000.00元、龍陵縣第五中學科普活動費20,000.00元、龍陵縣職業高級中學科普活動費20,000.00元、龍新鄉中心學校科普活動費20,000.00元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出647,925.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于工資福利支出601,082.46元；商品和服務支出46,842.76元；

8.社會保障和就業（類）支出61,739,591.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.84%。主要用于離休費277,280.00元、退休人員公務經費892,200.00元、機關事業單位養老保險繳費支出51,728,694.62元、機關事業單位職業年金繳費支出4,905,134.77元、死亡撫恤費3,936,282.00元；

9.衛生健康（類）支出46,134,391.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.60%。主要用于行政單位醫療保險繳費42,108.00

元、事業單位醫療保險繳費27,413,819.72元、公務員醫療補助費17,439,987.30元、工傷保險繳費1,238,476.39元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出9,848,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.41%。主要用于“雨露計劃”補助9,848,500.00元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為868,500.00元，決算為409,653.14元，完成年初預算的47.17%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.0元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為265,000.00元，決算為163,028.64元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的39.80%，完成年初預算的61.52%；公務接待費支出年初預算為603,500.00元，決算為246,624.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的60.20%，完成年初預算的40.87%，具體是國內接待費支出決算246,624.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣教育體育局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為868,500.00元，支出決算為409,653.14元，完成年初預算的47.17%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為265,000.00元，決算為163,028.64元，完成年初預算的61.52%；公務接待費支出年初預算為603,500.00元，決算為246,624.50元，完成年初預算的40.87%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少20,004.52元，下降4.66%。其中：因公出國（境）費支出決算，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少12,691.42元，下降7.22%；公務接待費支出決算減少7,313.10元，下降2.88%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是為：

1.公務用車購置及運行維護費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少各項檢查督查，所以比上年支出減少12,691.42元；

2.公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少7,313.10元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于各種相關檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待481批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關檢查及教育教學工作產生的接待批次及人次等支出）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣教育體育局2023年機關運行經費支出7,500,027.68元，比上年增加6,676,962.80元，增長811.23%，主要原因為：單位維修費、日常辦公等支出增加。部門機關運行經費主要用于龍陵縣教育體育局（本級）機構運轉所需的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、公務交通補貼等支出，其中：辦公費1,027,019.00元、電費60,000.00元、郵電費145,722.74元、差旅費216,913.00元、維修（護）費5,470,000.00元、會議費10,929.00元、公務接待費16,496.00元、勞務費190,313.41元、工會經費137,102.64元、公務用車運行維護費82,281.89元、其他交通費用143,250.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣教育體育局資產總額994,242,316.57元，其中，流動資產55,262,302.29元，固定資產778,112,430.59元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程150,464,512.85元，無形資產10,403,070.84元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加63,703,401.76元，其中固定資產增加32,048,222.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產2項，賬面原值546,283.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額35,211,229.47元，其中：政府采購貨物支出24,336,073.21元；政府采購工程支出10,201,379.00元；政府采購服務支出673,777.26元。授予中小企業合同金額33,517,063.60元，其中：授予小微企業合同金額33,014,833.60元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300136001111