監(jiān)督索引號(hào)53052300136001501000

目錄

第一部分 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制定學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.要堅(jiān)定不移的打好義務(wù)教育均衡發(fā)展（基本均衡）鞏固提高的持久戰(zhàn)。繼續(xù)把義務(wù)教育均衡發(fā)展工作擺在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好學(xué)生的入學(xué)、鞏固工作、努力將貧困學(xué)生上學(xué)的問題解決好，保證他們順利讀完初中。要把控輟保學(xué)工作重點(diǎn)放在“學(xué)困生”和“易輟生”的教育上，堅(jiān)持轉(zhuǎn)化一個(gè)后進(jìn)生與輸送一個(gè)優(yōu)秀生同等重要的思想，保住一個(gè)“學(xué)困生”完成初中學(xué)業(yè)與向上輸送一個(gè)合格生同等重要的教育價(jià)值觀、人生觀和質(zhì)量觀。要牢固樹立把義務(wù)教育均衡發(fā)展工作放在教育工作的重中之重不動(dòng)搖。

2.抓好“兩訪”工作的落實(shí)，建立健全家校聯(lián)系制度。一是要求各中小學(xué)校每學(xué)期必須召開一次家長會(huì)(本學(xué)期因新冠肺炎疫情，下發(fā)各類宣傳材料，不組織集中開會(huì)）。二是各學(xué)校每名教師每月至少進(jìn)行2次以上家訪，訪談對象以學(xué)生家長為主，有記錄。給家長反映學(xué)生的在校學(xué)習(xí)情況，訪問學(xué)生在家的學(xué)習(xí)及生活情況，了解學(xué)生在社會(huì)環(huán)境中的表現(xiàn)，實(shí)時(shí)掌握學(xué)生的各時(shí)段在做些什么。此項(xiàng)工作作為民情懇談的主要內(nèi)容來抓，學(xué)校教師與學(xué)生家長的聯(lián)系多了，教育教學(xué)工作有了明顯好轉(zhuǎn)。三是本學(xué)年臘勐中學(xué)離校超過3天的學(xué)生有0人，通過鎮(zhèn)、村、掛村領(lǐng)導(dǎo)干部及學(xué)校教師的共同努力，截至10月15日，全鎮(zhèn)無因貧輟學(xué)學(xué)生。

3.加強(qiáng)教學(xué)研討，在提高教育教學(xué)質(zhì)量上下工夫。進(jìn)一步落實(shí)全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)課評比活動(dòng)。臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校每學(xué)期組織一次全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)課評比活動(dòng)，活動(dòng)中每個(gè)學(xué)校推選一名教師上一節(jié)公開課，全鎮(zhèn)教師參與聽課、評課，相互學(xué)習(xí)，共同提高。給老師們一個(gè)展現(xiàn)自我的平臺(tái)，也給其他教師一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，每一次評比活動(dòng)，都與考核掛鉤，并作為年度評先評優(yōu)的依據(jù)。

自2022年3月以來，全鎮(zhèn)各中小學(xué)下學(xué)期每月組織一次模擬考試，掌握各分?jǐn)?shù)段學(xué)生的人數(shù)及分配比例，及時(shí)調(diào)整各學(xué)科的復(fù)習(xí)進(jìn)度，優(yōu)化備考模式，讓學(xué)生的潛能發(fā)揮到極致。2022年臘勐中學(xué)中考再創(chuàng)佳績。參加中考122人，全縣前100名有3人，500分以上有52人，上龍陵縣第一中學(xué)就讀38人，84人被龍陵縣二、三、五中錄取。2022年臘勐籍高考一本上線16人，二本上線54人。臘勐籍考生劉聰鳳以666分的好成績獲得龍陵縣文科狀元（全省排名文科130名），被中國人民大學(xué)中國共產(chǎn)黨歷史專業(yè)錄取。本校畢業(yè)生李翠舒就讀于復(fù)旦大學(xué)、張志偉就讀于同濟(jì)大學(xué)。真正實(shí)現(xiàn)了小鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦大教育的轉(zhuǎn)變。

4.進(jìn)一步繼續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)和學(xué)生德育工作。一是繼續(xù)抓好“三進(jìn)四治”活動(dòng)和龍陵縣教師“六不準(zhǔn)”，執(zhí)行教師全員坐班制，加大督查力度，努力把我鎮(zhèn)教師打造成一支師德高尚，學(xué)風(fēng)正派，業(yè)務(wù)精良、教學(xué)能力強(qiáng)的隊(duì)伍。二是在中小學(xué)生開展“團(tuán)結(jié)互助，珍愛生命”的主題班會(huì)活動(dòng)。三是完善教育質(zhì)量評價(jià)機(jī)制，使獎(jiǎng)懲措施更合理、更公平，調(diào)動(dòng)教師的積極性。

5.警鐘長鳴，抓好學(xué)校安全教育工作。一是多種形式向?qū)W生、家庭進(jìn)行安全知識(shí)宣傳，每學(xué)期組織開展安全教育講座不少于1期/次。在學(xué)校管理方面再下工夫，做到警鐘長鳴，進(jìn)一步加大對校園及周邊環(huán)境的安全排查、督查力度，層層落實(shí)責(zé)任追究制度，做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力營造平安、和諧的教育氛圍。二是為了提高臘勐中學(xué)內(nèi)部管理水平，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全管理意識(shí)，進(jìn)一步營造良好的校紀(jì)校風(fēng)。三是杜絕學(xué)生及教師出現(xiàn)拉幫結(jié)伙、小團(tuán)伙現(xiàn)象，自2022年1月份以來，中心學(xué)校每學(xué)年組織人員到各學(xué)校召開教職工座談會(huì)，與教師交心談心，主要解決教師拉幫結(jié)伙，窩里斗行為，把矛盾解決在萌芽狀態(tài)。在學(xué)生中做了大量宣傳工作，讓其樹立團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)的意識(shí)，改進(jìn)學(xué)風(fēng)、校風(fēng)及教風(fēng)。四是各種業(yè)務(wù)檢查有章可循，有據(jù)可依，避免工作的盲目性，使教師、學(xué)生學(xué)有目標(biāo)、做有規(guī)范。

6.形成合力，共同推進(jìn)教育事業(yè)向前發(fā)展。一是加強(qiáng)與村兩委及社會(huì)方面聯(lián)系，虛心聽取他們對臘勐教育的意見及建議。二是全力抓好在建項(xiàng)目，做好新項(xiàng)目儲(chǔ)備，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭取資金投入，加大改善辦學(xué)條件的力度。

7.切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校的義教經(jīng)費(fèi)的管理。做到開支合理，賬目清楚，提高學(xué)校的義教經(jīng)費(fèi)管理使用能力，使學(xué)校的財(cái)務(wù)工作更好地服務(wù)教育教學(xué)工作，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高；認(rèn)真貫徹落實(shí)國家“兩免一補(bǔ)”政策，鋪平貧苦學(xué)子就學(xué)路。

8.做好松山教育基金會(huì)相關(guān)工作。為進(jìn)一步提高臘勐教育教學(xué)質(zhì)量，著力營造全社會(huì)尊師重教的良好氛圍，全面推進(jìn)臘勐教育事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。多方面籌集資金，把松山教育基金會(huì)工作落到實(shí)處。

9.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，加大教師培訓(xùn)力度。在過去的半年里，我鎮(zhèn)繼續(xù)圍繞建設(shè)一支素質(zhì)高、結(jié)構(gòu)合理、相對穩(wěn)定的教師隊(duì)伍為目標(biāo)，積極開展教師培訓(xùn)工作。目前我鎮(zhèn)教師總數(shù)170人，小學(xué)教師學(xué)歷合格率達(dá)100％；中學(xué)教師學(xué)歷合格率達(dá)100％，其中中學(xué)教師本科學(xué)歷58人，達(dá)中學(xué)教師總數(shù)的98%，小學(xué)及幼兒園教師?？埔陨蠈W(xué)歷108人，達(dá)小學(xué)教師總數(shù)的96%。正是有了教師隊(duì)伍的不斷壯大充實(shí)，才使我鄉(xiāng)教育教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)步上升有了保障。2022年1月以來，龍陵縣教育體育局組織了多次“送教下鄉(xiāng)培訓(xùn)”活動(dòng)。在教師隊(duì)伍內(nèi)部形成了創(chuàng)先爭優(yōu)的氛圍，為我鎮(zhèn)打造一支高素質(zhì)的教師隊(duì)伍作好了鋪墊，給教師提供了一個(gè)展現(xiàn)自我提高的平臺(tái)。

10.不斷加大投入，積極向上級(jí)申報(bào)項(xiàng)目，努力改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平。一是積極向上級(jí)部門申請我鎮(zhèn)20條底線未到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目申報(bào)工作。二是臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校運(yùn)動(dòng)場、大門投資128萬元已經(jīng)投入使用。三是臘勐初級(jí)中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目已進(jìn)入前期準(zhǔn)備階段。

11.各中小學(xué)開展國學(xué)教育和硬筆書法活動(dòng)。自2022年1月以來，各學(xué)校把國學(xué)教育納入教育過程中，通過校園廣播、黑板報(bào)、歌曲聯(lián)唱等形式，使全鄉(xiāng)尊師重教取得實(shí)效。我鎮(zhèn)組織全校師生開展硬筆書法練習(xí)活動(dòng)，為臘勐鎮(zhèn)師生書寫技能的提高奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制170人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制170人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員169人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員69人（離休0人，退休69人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度收入合計(jì)32,090,119.16元。其中：財(cái)政撥款收入31,952,418.66元，占總收入的99.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入137,700.50元，占總收入的0.43%。與上年相比，收入合計(jì)增加541,575.64元，增長1.72%。其中：財(cái)政撥款收入增加403,875.14元，增長1.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入,與上年持平；事業(yè)收入,與上年持平；經(jīng)營收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入增加137,700.50元，增長100.00%。主要原因是為:

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加343,875.14元，主要是：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、保安人員及財(cái)政供養(yǎng)人員工資、鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)等資金比上年增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加60,000.00元。主要是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出收入增加60,000.00元。

3.其他收入增加137,700.50元，主要為：龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購置資金增加116,500.00元；臘勐鎮(zhèn)財(cái)政所撥入教育工作經(jīng)增加21,200.50元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度支出合計(jì)32,090,119.16元。其中：基本支出25,632,063.37元，占總支出的79.88%；項(xiàng)目支出6,458,055.79元，占總支出的20.12%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少2,196,003.45元，下降6.40%。其中：基本支出減少6,879,359.24元，下降21.16%；項(xiàng)目支出增加4,683,355.79元，增長263.90%；上繳上級(jí)支出，與上年持平；經(jīng)營支出，與上年持平；對附屬單位補(bǔ)助支出，與上年持平。主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出減少6,879,359.24元，原因?yàn)椋毫x務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、學(xué)前教育保教費(fèi)、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金在今年變更為項(xiàng)目，還因?yàn)楠?jiǎng)勵(lì)性績效及年終一次性獎(jiǎng)金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金等資金減少了投入，所以導(dǎo)致基本支出減少。

2.項(xiàng)目支出增加4,683,355.79元，原因?yàn)椋毫x務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金、學(xué)前教育保教費(fèi)、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃資金在今年變更為項(xiàng)目，還因?yàn)椴糠猪?xiàng)目的增加，其中：國家助學(xué)貸款代償金項(xiàng)目增加37,200.00元、龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購置資金增加116,500.00元，所以導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,632,063.37元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,222,830.63元，占基本支出的98.40％，人均149,247.52元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)409,232.74元，占基本支出的1.60％，人均2,421.50元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,458,055.79元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出與上年對比增加4,683,355.79元，增長263.90%，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出2,085,700.00元，通過實(shí)施該項(xiàng)目以來，切實(shí)改善中小學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高中小學(xué)生的健康水平。

2.2022年學(xué)前教育保教費(fèi)項(xiàng)目支出726,940.36元，自從實(shí)施學(xué)前教育保育費(fèi)項(xiàng)目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

3.學(xué)前教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出209,068.00元，通過實(shí)施該項(xiàng)目以來，切實(shí)改善學(xué)前兒童的營養(yǎng)狀況，提高學(xué)前兒童的健康水平。

4.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2,524,259.93元，自從實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，我部門認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點(diǎn)，通過義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡，努力推動(dòng)義務(wù)教育從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

5.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出670,187.50元，自從實(shí)施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保及時(shí)支付、?？顚Ｓ茫删謾C(jī)關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時(shí)重點(diǎn)考慮建檔立卡等四類學(xué)生，切實(shí)提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)使用效益。

6.學(xué)前教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出28,200.00元，自從實(shí)施了學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目以來，對學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保及時(shí)支付、專款專用，切實(shí)提高了學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)使用效益。

7.彩票公益金支出，項(xiàng)目支出60,000.00元，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，使運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金得到回報(bào)，確保鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮正常開展活動(dòng)。

8.國家助學(xué)貸款代償金項(xiàng)目37,200.00元。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，強(qiáng)有力的支持了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鼓勵(lì)高校畢業(yè)生積極參加社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、城市社區(qū)建設(shè)，大力開發(fā)適合高校畢業(yè)生就業(yè)的基層社會(huì)管理和公共服務(wù)崗位，鼓勵(lì)更多的高校畢業(yè)生到基層單位就業(yè)，加大對邊境縣（區(qū)）的人才支持力度，大力促進(jìn)邊境縣（區(qū)）社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。

9.“全面改薄”信息化設(shè)備購置資金（其他收入資金）項(xiàng)目支出116,500.00元。通過此項(xiàng)目的開展，改善學(xué)校信息化設(shè)備的配置，進(jìn)一步改善了辦學(xué)條件。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,892,418.66元，占本年支出合計(jì)的99.38%。與上年相比減少2,393,703.95元，下降6.98%。

1.工資福利支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出376,992.21元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出822,043.86元；

3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,188,983.50元；

4.資本性支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,403,756.52元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少的原因?yàn)椋航蛸N補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、房屋建筑物構(gòu)建等今年減少了投入，還因?yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于

5.教育（類）支出28,006,023.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.81%。主要用于工資福利支出21,182,337.94元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3,004,453.50元；商品和服務(wù)支出3,427,989.05元；資本性支出391,243.48元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,467,347.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.74%。主要用于護(hù)理費(fèi)4,800.00元；退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)26,400.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,289,339.36元；死亡撫恤費(fèi)146,808.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,419,047.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.45%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)914,715.73元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)504,331.60元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為13,701.00元，完成年初預(yù)算的68.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13,701.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算13,701.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為13,701.00元，完成年初預(yù)算的68.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,701.00元，完成年初預(yù)算的68.51%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6,241.00元，增長83.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,241.00元，增長83.66%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：

國內(nèi)公務(wù)接待28個(gè)批次，接待人次226人。接待批次比上年增加了2批次，接待人數(shù)比上年增加了40人次，但沒有超出年初預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣臘勐鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額62,196,409.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)882,638.46元，固定資產(chǎn)39,959,052.75元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程21,354,718.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少635,730.48元，其中固定資產(chǎn)增加18,432,303.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,252,099.45元，其中：政府采購貨物支出280,368.00元；政府采購工程支出971,731.45元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,252,099.45元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136001501111