監督索引號53052300136000401000

目錄

第一部分 龍陵縣第一中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣第一中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育、高中教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規、學校學生和教師的人身安全等工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.隊伍建設不斷推進，素質不斷提高，能力不斷增強。

（1）黨政班子隊伍。認真貫徹落實黨的教育方針，按照“務實、協作、高效、創新、廉潔”的原則，發揮各黨支部的戰斗堡壘作用，加強政治學習，管理團隊的凝聚力和創造力得到充分體現，校長柏占亮被評為保山市名校長、2022年保山市優秀校長。

（2）班主任隊伍。利用每周班主任例會舉行班主任論壇，每次論壇讓2名班主任作工作經驗交流，分享“育人故事”，使班主任在交流中不斷加強學習，在反思中提高，班主任隊伍整體素質不斷得到提升，多人獲市級獎勵表彰。在保山市2022年中小學班主任基本功競賽中，洪國慧、張敬誠老師分別榮獲高中組和初中組一等獎。莫愧芳老師被評為2022年保山市名班主任，楊本旺、趙麗艷老師被評為2022年保山市優秀班主任，洪國慧、廖長紅、楊翠林老師被評為2022年龍陵縣優秀班主任，13名班主任被評為校級優秀班主任。

（3）教師隊伍。不斷加強主題教育，全體教職工不斷堅定職業理想，筑牢教書育人意識，立足教育教學崗位，不斷提高教育教學技能，多人參加市級比賽并獲獎。在保山市2022年高中教師教學技能競賽中，有3名教師獲一等獎，4名教師獲二等獎；在保山市2022年初中教師教學技能競賽中，1名教師榮獲特等獎，2名教師榮獲一等獎，1名教師榮獲二等獎；在2022年5月全市中小學教師多媒體應用教學說課競賽中，榮獲一等獎1人，三等獎1人。多人被評為模范教師和優秀教師，其中，吳乃香 蘇建英老師被評為2022年保山市模范教師，徐占州、楊發煥、閆嬌艷被評為龍陵縣模范教師，10名老師獲得“天周貢獻獎”，33名教職工被評為校級優秀教師或優秀教職工。

2.中考、高考備考工作有序扎實推進。嚴格按照中、高考備考方案組織復習備考，首次對高三復習課堂進行分段教學改革，不斷提高課堂復習效率；首次對高三跑操進行調整，實行早跑和晚跑，不斷提高高三學生身體素質；改革初三班級建制，首次在初三設立筑夢班，更好落實因材施教；認真組織高三市統考和省一統二統；加強勵志教育，及時對成績優秀的同學進行表彰獎勵，及時組織師生進行反思總結，不斷查補短板；積極組織參加線上線下研討會，在保山市2022屆普通高中理科、文科綜合學科二輪復習備考研討會上，派出48名教師參加，10余名教師參加了對應學科的二輪復習專題講座、經驗交流比賽，有6名教師獲一等獎，5名教師獲二等獎；在保山市2022屆初三復習備考研討會中，在講座和經驗交流中，有4名教師榮獲一等獎，6名教師榮獲二等獎。

3.教學常規得到有效落實，教研教改有序推進。落實備課常規，不上無準備的課；落實上課常規，上課有計劃、有目標、有檢測，課后有反思；落實作業常規，除必要的課后作業外，在高一、高二、初一、初二、初三實行每周定時定量作業制，有效提學習效率。通過落實教學常規，課堂教學有序開展，課堂效率不斷提高。壓實集體備課制，集體備課主要以各年級的學科組為單位，備課組開展聽課評課，堅持每周三次集體備課；以賽促研，積極參加市級各項教研比賽并多次多人獲獎；青年教師培養培訓取得成效，青年教師教育教學技能不斷提高，教學成績逐漸提升；縣級的初中語文、英語名師工作坊在我校設立，由我校語文、英語老師擔任坊主，助推我校教研教改。

4.中高考成績取得突破。 2022年參加高考675人，600分以上97人，比2021年增加31人，其中，理科最高分682分，文科最高分666分；一本上線252人，比2021年增加45人，一本上線率37.33%，比2021年提升6.23個百分點；本科上線582人，比2021年增加50人，本科上線率86.22%，首次突破80%，比2021年提升6.32個百分點。2022年中考，余慶懿同學以583分斬獲龍陵縣中考第一名，全縣前10名考生我校有5人,前20名有10人,前50名有23人,前100名有45人,前300名有112人,前500名有161人,前800名有222人。

5.其他工作成效。安全工作常抓不懈，全年無安全事故發生；后勤工作保障有力，綜合實驗樓、新建女生宿舍投入使用，理化生實驗室實驗設備安裝完畢并投入使用，圖書室圖書實現數字化管理，學生宿舍住宿質量進一步提升；工青婦工作有序推進，春季籃球、足球聯賽順利開展，德育工作成效明顯。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置14個內設機構，包括：綜合辦公室、黨總支辦公室、工會辦公室、校安辦、財務室、教導處、總務處、校醫室、心理輔導室、音樂美術輔導室、體育器材保管室、實驗室、圖書室、計算機教室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣第一中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣第一中學

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣第一中學2022年末實有人員編制315人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制315人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員298人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員143人（離休0人，退休143人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣第一中學2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣第一中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣第一中學2022年度收入合計51,644,037.35元。其中：財政撥款收入50,182,907.85元，占總收入的97.17%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1,117,450.00元（含教育收費1,117,450.00元），占總收入的2.16%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入343,679.50元，占總收入的0.67%。與上年相比，收入合計減少4,750,567.22元，下降8.42%。其中：一般公共預算財政撥款收入減少4,313,936.72元，下降7.92%；上級補助收入，與上年持平；事業收入減少780,310.00元，下降41.12%；經營收入,與上年持平；附屬單位上繳收入，與上年持平；其他收入增加343,679.50元，增長100.00%。主要原因是為:

1.一般公共預算財政撥款收入減少4,313,936.72元，主要是：義務教育公用經費、義務教育營養改善計劃資金、保安人員及財政供養人員工資、普通高中生均公用經費、普通高中建設（改擴建）項目、普通高中補短板項目、邊境地區轉移支付項目等資金比上年減少。

2.事業收入減少780,310.00元，主要為：普通高中學校財政非稅返還收入（學費、住宿費）減少780,310.00元,主要為：財政資金調度困難，沒有全額返還事業收入資金。

3.其他收入增加343,679.50元，主要為：初中學業水平考試費增加4679.50元；“全面改薄”信息化設備購置項目專項資金增加1,038,516.47元；黨建工作經費增加130,000.00元；示范學校心理咨詢室建設資金增加10,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣第一中學2022年度支出合計52,106,528.31元。其中：基本支出43,387,229.84元，占總支出的83.27%；項目支出8,719,298.47元，占總支出的16.73%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少8,145,812.61元，下降13.52%。其中：基本支出減少3,593,361.08元，下降7.65%；項目支出減少4,552,451.53元，下降34.30%；上繳上級支出，與上年持平；經營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。主要原因為：

1. 基本支出減少3,593,361.08元，原因為：義務教育困難學生補助資金、普通高中建檔立卡生活補助資金、高中生均公用經費、義務教育營養改善計劃資金在今年變更為項目，還因為獎勵性績效及年終一次性獎金、鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助資金等資金減少了投入，所以導致基本支出減少。

2.項目支出減少4,552,451.53元，原因為：由于義務教育困難學生補助資金、普通高中建檔立卡生活補助資金、高中生均公用經費、義務教育營養改善計劃資金在今年變更為項目支出，所以支出增加4,966,748.47元。另外，房屋構建工程項目減少9,519,200.00元，所以導致項目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣第一中學機構正常運轉的日常支出43,387,229.84元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出41,892,525.66元，占基本支出的96.55％；人均140,578.95元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,494,704.18元，占基本支出的3.45％，人均140,578.95元。基本支出與上年對比減少3,593,361.08元，下降7.65%，主要原因為：

1.人員經費支出增加601,079.82元。其中，基本工資、津貼補貼等人員經費支出增加3,615,620.33元。個人家庭補助支出減少3,014,540.50元。

2.日常公用經費減少4,194,440.91元。其中，商品和服務支出減少4,264,571.41元，辦公設備購置增加70,130.50元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣第一中學機構為完成事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8,719,298.47元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1. 義務教育營養改善計劃增加項目支出1,477,736.00元，通過實施該項目以來，切實改善初中學生的營養狀況，提高初中學生的健康水平。

2. 義務教育公用經費增加項目支出1,994,580.65元，自從實施城鄉義務教育階段公用經費補助項目以來，我部門認真落實義務教育保障機制的各項要求，堅持以農村義務教育為重點，通過義務教育標準化學校建設，大力推進義務教育均衡，努力推動義務教育從數量擴張向質量提高轉變，并取得了明顯成效。

3.義務教育困難學生生活補助增加項目支出395,000.00元，自從實施了義務教育家庭經濟困難學生生活費補助項目以來，對義務教育家庭經濟困難學生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保及時支付、專款專用，由局機關統籌分配，在分配時重點考慮建檔立卡等四類學生，切實提高了義務教育家庭經濟困難學生生活費使用效益。

4.普通高中生均公用經費增加項目支出1,750,159.82元，自從實施了普通高中生均公用經費補助項目以來，進一步解決了學校的辦學條件。

5.普通高中助學金補助增加項目支出680,750.00元，自從實施了普通高中助學金以來，進一步解決了家庭困難學生的就學問題。

6.普通高中建檔立卡免學費增加項目支出262,000.00元，自從實施了普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生免學雜費項目以來，按照項目資金誰使用，誰負責的原則，確保及時支付、專款專用，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經濟壓力、確保扶貧政策落實到位。

7.學費、住宿費專項經費（事業收入資金）支出，增加項目支出823,336元，主要為：學校正常的辦公支出和采購支出。

8.高中考試經費支出，增加35,736.00元，主要為：高中學業水平考試考務費。

9.“普通高中建設項目（改擴建）省級補助資金支出，增加項目支出500,000.00元。

10.普通高中補短板項目補助資金支出，增加項目支出500,000.00元。

11.邊境地區轉移支付專項資金支出，增加項目支出300,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第一中學2022年度一般公共預算財政撥款支出50,182,907.85元，占本年支出合計的96.31%。與上年相比減少8,638,164.03元，下降14.69%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加一般公共預算財政撥款支出3,615,620.33元；

2.日常公用經費支出，增加一般公共預算財政撥款支出79,940.86元；

3.對個人和家庭補助支出，減少一般公共預算財政撥款支出2,756,804.50元；

4.資本性支出，減少一般公共預算財政撥款支出9,417,039.02元。

導致一般公共預算財政撥款支出減少的原因為：津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、生活補助、助學金、房屋建筑物構建等今年減少了投入，還因為財政資金調度困難，所以導致一般公共預算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出42,856,845.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.40%。主要用于工資福利支出34,558,463.70元，對個人和家庭補助支出2,817,486.00元，商品和服務支出3,931,461.19元，資本性支出1,549,435.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出4,652,650.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.27%。主要用于退休人員公務經費57,600.00元；遺屬補助支出6,800.00元；死亡撫恤金192,064.00元；機關事業單位養老保險繳費支出4,256,530.40元；離休費139,656.00元。

9.衛生健康（類）支出2,673,411.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.33%。主要用于事業單位醫療保險繳費1,687,720.44元，公務員醫療補助費985,691.12元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元，支出決算為50,000.00元，完成年初預算的62.50%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算40,000.00元，占總支出決算的80.00%；公務接待費支出決算10,000.00元，占總支出決算的20.00%，具體是國內接待費支出決算10,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣第一中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為80,000.00元，支出決算為50,000.00元，完成年初預算的62.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為40,000.00元；公務接待費支出決算為10,000.00元，完成年初預算的12.5%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為：嚴格執行中央八項規定，壓縮各項開支，厲行節約。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加33,269.53元，增長198.86%。其中：因公出國（境）費支出決算，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加23,789.53元，增長146.75%；公務接待費支出決算增加9,480.00元，增長1,823.08%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：

1.公務用車購置及運行維護費資金，嚴格執行中央八項規定精神，但是公務用車年限比較長，當年增加了維修費等，所以比上年支出增加23,789.53元；

2.公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比增加各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出增加9,480.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于各種家訪工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種家訪工作及教育教學工作產生的接待批次及人次等支出）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人 。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣第一中學屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣第一中學資產總額103,629,443.92元，其中，流動資產1,140,529.40元，固定資產86,819,413.52元，對外投資及有價證券0元，在建工程15,669,500.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加4,928,429.47元，其中固定資產增加3,057,100.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,975,003.17元，其中：政府采購貨物支出3,715,952.50元；政府采購工程支出1,253,600.00元；政府采購服務支出5,450.67元。授予中小企業合同金額4,975,003.17元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300136000401111