監(jiān)督索引號(hào)53052300136000301000

目錄

第一部分 龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，樹(shù)立正確的辦學(xué)方向，努力辦好職業(yè)教育工作。開(kāi)展有序的學(xué)校管理，做好教職工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.黨建引領(lǐng)，德育教育優(yōu)先。學(xué)校學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)職業(yè)教育的重要指示精神，按照黨建統(tǒng)領(lǐng)一切教育工作的要求，堅(jiān)持“成人、成才、成功”的辦學(xué)理念、升學(xué)與就業(yè)并重的辦學(xué)方向規(guī)范辦學(xué)。堅(jiān)持德技并修、育訓(xùn)結(jié)合，把德育融入課堂教學(xué)、技能培養(yǎng)、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)等環(huán)節(jié)，促進(jìn)思政課程與課程思政有機(jī)銜接，提高思想政治教育的實(shí)效性，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，培養(yǎng)學(xué)生的勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神，引導(dǎo)學(xué)生刻苦學(xué)習(xí)、精進(jìn)技藝、全面發(fā)展。

2.立足優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)特色人才。玉雕專業(yè)開(kāi)設(shè)以來(lái)，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得以充分發(fā)揮，已成為發(fā)展前景廣闊、深受家長(zhǎng)和學(xué)生青睞的品牌專業(yè)。該專業(yè)共120人榮獲“云南省玉雕師”、12名獲“云南省玉雕名師、3名獲“云南省玉雕大師”榮譽(yù)稱號(hào)，現(xiàn)有在校學(xué)生479人，累計(jì)畢業(yè)學(xué)生1100余名，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)100%，多數(shù)學(xué)生薪資達(dá)6000元以上，部分學(xué)生薪資達(dá)10000元以上，近200人自主創(chuàng)業(yè)，畢業(yè)生已成為龍陵黃龍玉產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展的主力軍。玉雕技術(shù)人才的培養(yǎng)，為全縣黃龍玉產(chǎn)業(yè)的快速、持續(xù)健康發(fā)展提供了大量的人才支撐，該專業(yè)已被省教育廳納入職業(yè)教育現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)項(xiàng)目。

3.肩負(fù)責(zé)任，關(guān)愛(ài)特殊人才。2019年以來(lái)，學(xué)校積極開(kāi)展殘疾人全日制職業(yè)教育，為殘疾人技能人才培養(yǎng)貢獻(xiàn)教育力量。共招收來(lái)自保山五縣（市區(qū)）殘疾學(xué)生116名學(xué)習(xí)玉雕技藝。在校期間，每年每生享受市縣殘聯(lián)補(bǔ)助5,000.00元、國(guó)家助學(xué)金2,000.00元、脫貧戶學(xué)生雨露計(jì)劃補(bǔ)助3,000.00元、華盛玉雕創(chuàng)藝廠補(bǔ)助2,000.00元，以名師帶徒傳藝，讓他們快速掌握一技之長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。龍陵職中殘疾人職業(yè)教育先后在云南網(wǎng)、新華網(wǎng)、全國(guó)殘聯(lián)相關(guān)媒體等作了報(bào)道，2021年1月14日，華盛玉雕創(chuàng)藝廠被中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)辦公廳確定為第二批殘疾人文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地。

4.立足三農(nóng)，培養(yǎng)實(shí)用人才。學(xué)校聚焦鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，圍繞石斛、黃山羊、肉牛、生豬、水果等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)設(shè)涉農(nóng)專業(yè)和農(nóng)村適用技術(shù)專業(yè)課程，依托縣鄉(xiāng)人才培養(yǎng)實(shí)訓(xùn)基地，培養(yǎng)具有“熱愛(ài)三農(nóng)、服務(wù)三農(nóng)”，具備“知農(nóng)事、善管理”的農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)人才，持續(xù)為鄉(xiāng)村振興輸送新鮮血液，迄今為止共培養(yǎng)涉農(nóng)專業(yè)人才1,000余人。2022年3月，學(xué)校圍繞“一縣一業(yè)”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，牢牢把握“中國(guó)石斛之鄉(xiāng)”戰(zhàn)略機(jī)遇，培養(yǎng)以石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主的作物生產(chǎn)技術(shù)人才，與德宏鑫禾農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司合作，年產(chǎn)50萬(wàn)瓶石斛苗組培基地已于2022年3月啟動(dòng)，該基地繁育以石斛花卉為主的種苗，對(duì)稀缺瀕危物種石斛種質(zhì)資源擴(kuò)繁，不斷培育出市場(chǎng)緊缺適銷對(duì)路的特色品種。爭(zhēng)取用三年左右的時(shí)間，利用校企合作的優(yōu)勢(shì)，在龍陵各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶持發(fā)展以石斛花卉種植轉(zhuǎn)型為主的專業(yè)戶500戶。建設(shè)并打造好石斛花卉直播基地，向石斛產(chǎn)品及龍陵其它農(nóng)特產(chǎn)品銷售輻射，為龍陵鄉(xiāng)村振興作出貢獻(xiàn)。

同時(shí)與龍陵鴻凌供銷公司達(dá)成合作協(xié)議，積極培養(yǎng)電商人才。走產(chǎn)教融合、校企合作之路，共同培養(yǎng)本土電商物流人才，現(xiàn)已建成全縣土特產(chǎn)展銷廳、物流配送中心、電商實(shí)訓(xùn)教室，還承擔(dān)全縣電商人才培訓(xùn)任務(wù)。每年組織教師深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展農(nóng)村適用技術(shù)送教下鄉(xiāng)、送學(xué)上門技能培訓(xùn)，年培訓(xùn)群眾1,000余人次，為龍陵各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和鄉(xiāng)村振興奠定了較好的基礎(chǔ)。

5.抓實(shí)培訓(xùn)和就業(yè)，助力鄉(xiāng)村振興。學(xué)校鼓勵(lì)學(xué)生積極參加多項(xiàng)技能等級(jí)認(rèn)定考證，每年參與汽車維修工、中式烹調(diào)師、保育員、焊工、電工、寶玉石琢磨工、計(jì)算機(jī)維修工、餐廳服務(wù)員等職業(yè)工種技能等級(jí)認(rèn)定考證1,200余人次，獲證率達(dá)98%以上，實(shí)現(xiàn)一人多技。5年來(lái)，圍繞保山“園中園”龍陵硅基產(chǎn)業(yè)園用工需求，校企開(kāi)展訂單培養(yǎng)模式，累計(jì)向保山隆基硅材料股份有限公司輸送學(xué)生1,100多人，為全縣鄉(xiāng)村振興年均增加收入近5,000萬(wàn)元；在保障地方企業(yè)用工的同時(shí)，為學(xué)生積極搭建外出就業(yè)平臺(tái)，有計(jì)劃地組織學(xué)生到“長(zhǎng)三角”、“珠三角”等地就業(yè)，每年就業(yè)近700人，實(shí)現(xiàn)群眾就業(yè)增收3,500萬(wàn)元以上。為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)地發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。

6.職普融通，多渠道辦學(xué)。為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)職業(yè)教育發(fā)展的重要指示和全國(guó)職業(yè)教育大會(huì)精神，新職教法的頒布實(shí)施，我校超前謀劃，適應(yīng)升學(xué)與就業(yè)并重的職業(yè)教育發(fā)展要求，在鞏固產(chǎn)業(yè)和就業(yè)人才培養(yǎng)的同時(shí)，通過(guò)三校生高考，與保山學(xué)院、北京商校、云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院等合作加大升學(xué)力度，加強(qiáng)高中階段普職融合，兩年來(lái)，從普高轉(zhuǎn)入職高200余人，參加職高三校生高考培養(yǎng)。

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工會(huì)辦公室、校建辦、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、心理輔導(dǎo)室、音體美輔導(dǎo)室、實(shí)驗(yàn)室、圖書(shū)室、校醫(yī)室。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制145人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制145人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員141人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣職業(yè)中學(xué)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022年度收入合計(jì)29,626,909.85元。其中：財(cái)政撥款收入29,576,051.85元，占總收入的99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入14,304.00元（含教育收費(fèi)14,304.00元），占總收入的0.05%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入36,554.00元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計(jì)減少984,187.99元，下降3.22%。其中：財(cái)政撥款收入減少683,085.99元，下降2.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入，與上年持平；事業(yè)收入減少337,656.00元，下降95.94%；經(jīng)營(yíng)收入，與上年持平；附屬單位上繳收入，與上年持平；其他收入增加36,554.00元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少683,085.99元，主要是由于財(cái)政調(diào)度資金困難，教學(xué)儀器設(shè)備、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及年終一次性獎(jiǎng)金、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金、職業(yè)年金繳費(fèi)支出等減少了投入，所以導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。

2.事業(yè)收入減少337,656.00元，主要是：由于財(cái)政資金調(diào)度困難，沒(méi)有全額返還職業(yè)中學(xué)財(cái)政非稅收入（學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)）資金。

3.其他收入增加36,554.00元，主要為教體局撥入初中學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)36,554.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022年度支出合計(jì)29,626,909.85元。其中：基本支出19,708,940.99元，占總支出的66.52%；項(xiàng)目支出9,917,968.86元，占總支出的33.48%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少6,494,887.99元，下降17.98%。其中：基本支出減少2,848,856.85元，下降12.63%；項(xiàng)目支出減少3,646,031.14元，下降26.88%；上繳上級(jí)支出，與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，與上年持平。主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出減少2,848,856.85元，原因?yàn)椋郝殬I(yè)教育免學(xué)費(fèi)資金在今年變更為項(xiàng)目，還因?yàn)楠?jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及年終一次性獎(jiǎng)金、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等資金減少了投入，所以導(dǎo)致基本支出減少。

2.項(xiàng)目支出減少3,646,031.14元，原因?yàn)椋何窗l(fā)放2022年秋季助學(xué)金、減少房屋建筑物構(gòu)建等的投入，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,708,940.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,420,951.71元，占基本支出的98.54％，人均137,737.25元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)287,989.28元，占基本支出的1.46％，人均2,042.48元。基本支出與上年對(duì)比減少2,848,856.85元，下降12.63%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加1,860,357.30元。其中，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增加2,101,165.30元。個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少240,808.00元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)減少4,709,216.15元。其中，商品和服務(wù)支出減少少4,509,216.15元，資本性支出減少200,000.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,917,968.86元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加3,646,031.14元，下降26.88%，具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.職業(yè)高中免學(xué)費(fèi)資金項(xiàng)目支出3,651,868.86元，通過(guò)實(shí)施職業(yè)高中免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目，讓學(xué)校辦學(xué)條件有了很大的提高。

2.職業(yè)教育高中助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金支出1,714,130.14元；通過(guò)實(shí)施職業(yè)高中助學(xué)金項(xiàng)目，讓學(xué)生家庭就學(xué)條件有了很大的改善。

3.現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升中央專項(xiàng)資金4,300,000.00元；通過(guò)實(shí)施代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目，改善了辦學(xué)條件。

4.見(jiàn)習(xí)期和就業(yè)生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出220,000.00元，通過(guò)實(shí)施見(jiàn)習(xí)期和就業(yè)生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出改善了困難學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)狀況。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,576,051.85元，占本年支出合計(jì)的99.83%。與上年相比減少6,193,785.99元，下降17.32%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,101,165.30元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,099,453.29元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,118,808.00元；

4.資本性支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,076,690.00元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少的原因?yàn)椋航蛸N補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、房屋建筑物構(gòu)建等今年減少了投入，還因?yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出26,127,347.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.34%。主要用于工資福利支出16,153,097.18元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,745,150.00元；商品和服務(wù)支出3,345,790.17元；資本性支出4,883,310.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,268,199.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.67%。主要用于見(jiàn)習(xí)和就業(yè)補(bǔ)助252,000.00元；退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)12,000.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,004,199.20元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,180,505.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)783,427.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)397,078.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為162,000.00元，支出決算為75,164.19元，完成年初預(yù)算的46.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21,342.59元，占總支出決算的28.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算53,821.60元，占總支出決算的71.61%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算53,821.60元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為162,000.00元，支出決算為75,164.19元，完成年初預(yù)算的46.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21,342.59元，完成年初預(yù)算的30.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53,821.60元，完成年初預(yù)算的59.14%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7,877.19元，下降9.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8,025.59元，增加60.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少148.40元，下降0.27%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是為：

公務(wù)接待費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，同比減少各項(xiàng)檢查督查接待費(fèi)、會(huì)議接待費(fèi)等，比上年支出減少7,877.19元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于教育教學(xué)等公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額128,733,943.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,096,068.30元，固定資產(chǎn)98,093,708.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程12,000,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,254,167.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,988,708.30元，其中固定資產(chǎn)增加992,640.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額384,679.59元，其中：政府采購(gòu)貨物支出379,070.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5,609.59元。授予中小企業(yè)合同金額384,679.59元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000301111