監(jiān)督索引號(hào)53052300136000801000

目錄

第一部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制定學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

在縣教育體育局和鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，2022年我鎮(zhèn)的教育教學(xué)工作在平凡之中有突破，發(fā)展之中有創(chuàng)新，改革之中有特色。教育教學(xué)方面，河頭中學(xué)九年級(jí)全縣前200名人數(shù)6人，前300名人數(shù)7人，全縣前600名人數(shù)27人，全縣1,000人數(shù)51人，被龍陵一中錄取39人。八年級(jí)全縣前100名人數(shù)2人，前200名人數(shù)6人，全縣300名人數(shù)6人，全縣600名人數(shù)21人，全縣,1,000名人數(shù)38人；七年級(jí)全縣前100名人數(shù)4人，前200名人數(shù)6人，全縣300名人數(shù)11人，全縣600名人數(shù)22人，全縣1,000名人數(shù)38人；小學(xué)一至六年級(jí)全縣前100名人數(shù)分別是一年級(jí)54人，二年級(jí)56人，三年級(jí)37人，四年級(jí)58人，五年級(jí)45人，六年級(jí)44人。綜合評(píng)價(jià)為一至三年級(jí)全縣第一名，四年級(jí)、六年級(jí)全縣第二名，五年級(jí)全縣第四名，2021年9月龍山小學(xué)、白塔小學(xué)、橫山小學(xué)被龍陵縣教育委員會(huì)評(píng)為年度優(yōu)秀學(xué)校；校建方面，投資152萬(wàn)元改造了龍山小學(xué)和白塔小學(xué)學(xué)生食堂，滿足了師生中午在學(xué)校用餐的需求，投資930萬(wàn)元的龍山小學(xué)教學(xué)綜合樓正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2023年九月投入使用，投資860萬(wàn)元的龍山小學(xué)餐廳、戶孔小學(xué)學(xué)生宿舍、新下寨小學(xué)教學(xué)綜合樓目前已完成了地勘、設(shè)計(jì)、審圖等前期工作，預(yù)計(jì)年內(nèi)可開工建設(shè)；黨建方面，認(rèn)真抓好黨史學(xué)習(xí)和中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年慶祝活動(dòng)，2022年7月龍山中心學(xué)校黨支部被教育體育工委授予“先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)；惠民政策落實(shí)方面，上學(xué)年共發(fā)放義務(wù)教育寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)138.56萬(wàn)元，惠及學(xué)生2,728人，營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助費(fèi)487.8萬(wàn)元，惠及6,371學(xué)生；學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助費(fèi)37萬(wàn)元，惠及學(xué)生504人，發(fā)放雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金29.7萬(wàn)元，補(bǔ)助學(xué)生99人。校園安全方面，注重制度建設(shè)，注重檢查督導(dǎo)，2021年10月河頭小學(xué)被評(píng)定為市級(jí)“平安校園”，戶孔小學(xué)小學(xué)被評(píng)定為縣級(jí)“平安校園”。能夠取得這樣的成績(jī)，是全鎮(zhèn)全體干部職工兢兢業(yè)業(yè)，勤奮工作的結(jié)果，具體來講，主要做了以下幾方面工作

1、切實(shí)抓好教育教學(xué)工作

一是加大常規(guī)教學(xué)管理力度。中心學(xué)校按照龍陵縣中小學(xué)“一評(píng)三進(jìn)三考的要求”實(shí)行教學(xué)常規(guī)月檢查與隨機(jī)抽查相結(jié)合的辦法，督促教師落實(shí)教學(xué)常規(guī)。全年共進(jìn)行月常規(guī)檢查八次， 重點(diǎn)督促教師在備課、上課、作業(yè)、輔導(dǎo)、反思、評(píng)價(jià)等方面做到有考有評(píng)有實(shí)效，督促學(xué)校教學(xué)管理有管有導(dǎo)上水平。上學(xué)年共選派10名骨干教師或?qū)W科帶頭人到山區(qū)學(xué)校送教下鄉(xiāng)，以傳授教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)，以改進(jìn)學(xué)校管理。同時(shí)加強(qiáng)學(xué)校目標(biāo)管理，建立優(yōu)生“一生一案”目標(biāo)管理體系，提高教育質(zhì)量。

二是以活動(dòng)引領(lǐng)校本研訓(xùn)活動(dòng)。上學(xué)年，龍山鎮(zhèn)各學(xué)校緊緊圍繞教學(xué)，以提高教師素質(zhì)為核心，以抓師德教育為突破口，以基礎(chǔ)教育課程改革和教師教學(xué)能力提高培訓(xùn)為重點(diǎn)，不斷提高教師業(yè)務(wù)能力，共選派教師參加市級(jí)以上培訓(xùn)180人次，縣級(jí)培訓(xùn)717人次，校本培訓(xùn)370人次，名師工作室培訓(xùn)46人次。全鎮(zhèn)現(xiàn)有市級(jí)名校長(zhǎng)3人，永昌教學(xué)名師1人，省級(jí)骨干教師1人，市縣級(jí)骨干教師、學(xué)科帶頭人10人,2021年11月龍陵縣小學(xué)語(yǔ)文李林艷名師工作室在龍山小學(xué)掛牌成立，現(xiàn)有來自全縣學(xué)員61名。一支具有良好的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，充滿活力的教師、校長(zhǎng)隊(duì)伍的建設(shè)和鍛造，推動(dòng)了我鎮(zhèn)教育全面、持續(xù)、均衡發(fā)展，成為龍山教育高質(zhì)量的核心競(jìng)爭(zhēng)力和中堅(jiān)力量。

2、著力推進(jìn)學(xué)校校園文化建設(shè)，營(yíng)造良好育人環(huán)境。

過去的一年，龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校按照保山市委市人民政府提出的“三年有起色、五年上臺(tái)階、八年?duì)巸?yōu)先”的目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校管理水平和內(nèi)涵的提升，學(xué)校以營(yíng)造富有育人氛圍的校園環(huán)境為基本要求，以培養(yǎng)學(xué)生自主管理、自立自信、個(gè)性發(fā)展為宗旨，以打造“書香校園”，推進(jìn)經(jīng)典文化、民族文化、進(jìn)校園為特色，全力打造學(xué)校墻體文化、走廊文化、宿舍文化、班級(jí)文化，學(xué)校育人氛圍進(jìn)一步提升，在加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)過程中，各中小學(xué)緊緊圍繞踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，以《中小學(xué)生日常行為規(guī)范》為標(biāo)準(zhǔn)，開展文明禮儀教育系列活動(dòng)。利用“黨史故事我來講”、“新時(shí)代好少年”評(píng)選等教育活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生 “講文明、講禮貌、講勤奮、講孝道、講公德”的文明素養(yǎng)。促進(jìn)了學(xué)生良好品質(zhì)的形成。

3、突出實(shí)效開展黨史學(xué)習(xí)

一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識(shí)。按照局黨組和鎮(zhèn)黨委的要求，組織廣大黨員干部系統(tǒng)學(xué)習(xí)了習(xí)近平《論中國(guó)共產(chǎn)黨歷史》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)問答》、《中國(guó)共產(chǎn)黨簡(jiǎn)史》、《習(xí)近平總書記教育重要論述講義》等重要學(xué)習(xí)材料，深刻領(lǐng)悟習(xí)近平總書記關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨歷史的重要論述，深刻了解黨走過的100年光輝歷程。在學(xué)習(xí)形式上采取集中學(xué)習(xí)等多種形式，分專題開展學(xué)習(xí)研討，持續(xù)增強(qiáng)黨員教師學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行的責(zé)任感和使命感。各中小學(xué)校園開展了“永遠(yuǎn)跟黨走”、“傳承紅色基因”，“學(xué)習(xí)先進(jìn)典型”、“紅色故事大家講”四個(gè)一系列活動(dòng)。進(jìn)一步增強(qiáng)了師生愛黨愛國(guó)的深厚情感。二是深入基層，排憂解難。黨史學(xué)習(xí)的宗旨是“為人民服務(wù)”，理論談得再多，調(diào)子唱得再高，如果脫離了群眾，不能踏踏實(shí)實(shí)解決群眾遇到的實(shí)際困難，就失去了學(xué)習(xí)的意義。學(xué)習(xí)中，各支部按照“我為群眾辦實(shí)事”的要求，通過掛聯(lián)方式把關(guān)懷送到職工、學(xué)生家中，取得了好的效果。同時(shí)，還利用雙休日，組織黨員教師走村入戶，進(jìn)行家訪，摸清學(xué)生底子，為民辦實(shí)事360件。這些舉措，密切了干群關(guān)系，為學(xué)校工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

4、校園安全管理工作進(jìn)一步強(qiáng)化

龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校高度重視學(xué)校安全工作，成立以中心學(xué)校校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)各學(xué)校安全工作的領(lǐng)導(dǎo)。健全和完善各種安全管理規(guī)章制度，制定了安全工作計(jì)劃，簽訂安全目標(biāo)管理責(zé)任狀，層層落實(shí)學(xué)校安全工作責(zé)任，建立健全校園突發(fā)事件預(yù)警機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施。充分利用國(guó)旗下的講話、主題班會(huì)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等途徑隊(duì)學(xué)生進(jìn)行安全教育，對(duì)學(xué)生掌握防溺水、防觸電、防火、防盜、防中毒、預(yù)防傳染病等安全知識(shí)和技能。同時(shí)，學(xué)校積極參與校園周邊環(huán)境整治。配合縣鎮(zhèn)文化、城管、公安等部門開展校園周邊環(huán)境專項(xiàng)整治，優(yōu)化學(xué)校周邊育人環(huán)境，增強(qiáng)校園安全系數(shù)。2021年10月河頭小學(xué)被評(píng)定為市級(jí)“平安校園”，戶孔小學(xué)小學(xué)被評(píng)定為縣級(jí)“平安校園”。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制389人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制389人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員373人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員256人（離休0人，退休256人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度收入合計(jì)74,862,718.04元。其中：財(cái)政撥款收入74,593,768.04元，占總收入的99.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入268,950.00元，占總收入的0.36%。與上年相比，收入合計(jì)增加9,939,888.94元，增長(zhǎng)15.31%。其中：財(cái)政撥款收入增加9,670,938.94元，增長(zhǎng)14.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入,與上年持平；事業(yè)收入,與上年持平；經(jīng)營(yíng)收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入增加268,950.00元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加9,650,938.94元，主要是：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、保安人員及財(cái)政供養(yǎng)人員工資、鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)等資金比上年增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加19,320.00元。主要是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出收入增加19,320.00元。

3.其他收入增加268,950.00元，主要為龍山小學(xué)“欒寧項(xiàng)目”捐款增加120,000.00元；龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購(gòu)置資金增加116,500.00元；楊梅山小學(xué)捐贈(zèng)款3,2450.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度支出合計(jì)74,742,718.04元。其中：基本支出56,984,631.89元，占總支出的76.24%；項(xiàng)目支出17,758,086.15元，占總支出的23.76%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,113,990.37元，增長(zhǎng)5.82%。其中：基本支出減少9,289,695.78元，下降14.02%；項(xiàng)目支出增加13,403,686.15元，增長(zhǎng) 307.82%；上繳上級(jí)支出，與上年持平；經(jīng)營(yíng)支出，與上年持平；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，與上年持平。主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出減少9,289,695.78元，原因?yàn)椋毫x務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、學(xué)前教育保教費(fèi)、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金在今年變更為項(xiàng)目，還因?yàn)楠?jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及年終一次性獎(jiǎng)金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金等資金減少了投入，所以導(dǎo)致基本支出減少。

2.項(xiàng)目支出增加13,403,686.15元，原因?yàn)椋毫x務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、學(xué)前教育保教費(fèi)、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金等在今年變更為項(xiàng)目所以導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出56,984,631.89元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出56,398,050.33元，占基本支出的98.97％, 人均151,201.22元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)586,581.56元，占基本支出的1.03％, 人均1,572.60元?；局С雠c上年對(duì)比減少9,289,695.78元，下降14.02%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)支出減少4,430,032.55元。

（1）工資福利支出增加3,350,871.45元。其中：基本工資增加2,407,183.60元;津貼補(bǔ)貼減少10,045,113.00元;獎(jiǎng)金支減少425,896.00元;績(jī)效工資增加12,868,642.00元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加62,653.12元;職業(yè)年金繳費(fèi)減少599,704.93元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少737,564.56元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少474,306.67元;其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加132,977.89元;其他工資福利增加162,000.00元。

（2）個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少7,780,904.00元，其中：撫恤金增加1,032,346.00元;生活補(bǔ)助減少8,915,250.00元;其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加102,000.00元（退休人員慰問金）。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)減少4,859,663.23元。

（1）商品和服務(wù)支出減少3,833,303.23元，其中：辦公費(fèi)減少1,540,751.09元;印刷費(fèi)減少5,880.00元;水費(fèi)減少49,741.10元;電費(fèi)減少269,245.86元;郵電費(fèi)減少201,411.04元;物業(yè)管理費(fèi)減少148,111.00元;差旅費(fèi)減少88,203.94元;維修（護(hù)）費(fèi)減少140,074.20元;會(huì)議費(fèi)減少200元;培訓(xùn)費(fèi)減少495,768.00元;公務(wù)接待費(fèi)減少2,091.00元;勞務(wù)費(fèi)減少965,026.00元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加130,000.00元;其他商品和服務(wù)減少56,800.00元。

（2）資本性支出減少1,026,360.00元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少1,026,360.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,758,086.15元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出3,200,000.00元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加13,403,686.15元，增長(zhǎng)307.82%,具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)309,600.00元，主要用于以2021-2022年學(xué)前在校生為基數(shù)，按400元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)投入學(xué)前生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金283,308.00元，主要用于以2021-2022年學(xué)前在校生為基數(shù)，按800元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)投入,對(duì)學(xué)前教育階段學(xué)生實(shí)施營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃,以保證學(xué)前教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)。

3.學(xué)前教育保教費(fèi)專項(xiàng)資金483,216.00元，主要用于保障學(xué)前教育階段學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.學(xué)前教育幼兒資助資金48,150.00元，主要用于學(xué)前教育階段困難家庭學(xué)生進(jìn)行生活補(bǔ)助，按300元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，達(dá)到減輕學(xué)前階段學(xué)生家庭支出，提高貧困學(xué)生入學(xué)率作用。

5.義教公用經(jīng)費(fèi)4,775,544.59元，主要用于以事業(yè)統(tǒng)計(jì)義教在校生人數(shù)為基數(shù)，按初中850元/生·年，小學(xué)650元/生·年，寄宿生增加200元/生·年，殘疾學(xué)生6000元/生·年的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金5,535,041.00元，中央按每年200天，每天5元對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校學(xué)生進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助，以保障農(nóng)村義務(wù)教育階段每天的營(yíng)養(yǎng)攝入。

7.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金（含8個(gè)人口較少民族生活補(bǔ)助）1,223,250.00元，主要用于資助義教困難學(xué)生，貧困學(xué)生，做到100%覆蓋，資助標(biāo)準(zhǔn)不低于初中寄宿生1250元/生·年、小學(xué)寄宿生1000元/生·年、初中非寄宿生625元/生·年、小學(xué)非寄宿生500元/生·年、8個(gè)人口較少民族250元/生·年。

8.龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金3,200,000.00元，主要用于龍山小學(xué)新建教學(xué)樓，改善目前龍山小學(xué)學(xué)位不足的現(xiàn)狀。

9.鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金118,921.58元，主要用于龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校工程項(xiàng)目的前期工作經(jīng)費(fèi)和小型項(xiàng)目支出。

10.龍山鎮(zhèn)麥地村幼兒園建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,000,000.00元，主要用于龍山鎮(zhèn)麥地村幼兒園教學(xué)樓工程建設(shè)支出。

11.龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校附屬工程補(bǔ)助資金440,000.00元，主要用于對(duì)龍山小學(xué)教學(xué)綜合樓項(xiàng)目和附屬工程進(jìn)行補(bǔ)助，保障工程能順利推進(jìn)。

12.“全面改薄”信息化設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)116,500.00元，主要用于對(duì)龍山鎮(zhèn)河頭中學(xué)聽力教室相關(guān)設(shè)備進(jìn)行購(gòu)置，保障學(xué)生平時(shí)聽力訓(xùn)練。

13.鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師省市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)150,000.00元，按省級(jí)100,000元，市級(jí)50,000元對(duì)省級(jí)和市級(jí)各1名教師進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以鼓勵(lì)教師鄉(xiāng)村從教。

14.省級(jí)人才發(fā)展（名師工作室）專項(xiàng)資金22,104.98元，李玲艷名師工作室資金，主要用于該工作室培訓(xùn)等支出。

15.楊梅山小學(xué)捐贈(zèng)專項(xiàng)資金32,450.00元，該資金為企業(yè)對(duì)楊梅山小學(xué)的捐贈(zèng)，企業(yè)指定用于學(xué)校教師的辦公電腦購(gòu)買。

16.中央專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮經(jīng)費(fèi)20,000.00元，用于龍山白塔小學(xué)鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮運(yùn)行支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74,573,768.04元，占本年支出合計(jì)的99.77%。與上年相比增加3,945,040.37元，增長(zhǎng)5.59%，主要原因?yàn)椋?/p>

基本工資資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148,476,338.70元；津貼補(bǔ)貼資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,549,940.00元；獎(jiǎng)金資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,411,947.00元；績(jī)效工資資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162,975,196.50元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,530,915.84元；職業(yè)年金繳費(fèi)資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出599,704.93元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,089,637.32元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,479,658.56元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,792,593.08元；其他工資福利支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,202,142.60元；商品和服務(wù)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,256,914.12元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57,856,373元；資本性支出（基本建設(shè)）房屋建筑物購(gòu)建資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4400,000.00元；資本性支出房屋建筑物購(gòu)建資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,244,461.96元；辦公設(shè)備購(gòu)置資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,379,879.06元；專用設(shè)備購(gòu)置資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出709,200.00元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,668,921.58元；房屋建筑物購(gòu)建資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,223,000.00元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的原因?yàn)椋航蛸N補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等今年增加了投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出64,700,014.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.76%。主要用于工資福利支出46,387,188.76元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7,418,503.00元；商品和服務(wù)支出5,242,682.85元；資本性支出(基本建設(shè))3,200,000.00元；資本性支出2,451,639.86元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6,500,882.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.72%。主要用于事業(yè)單位離退休 147,600.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 5,203,582.56元；死亡撫恤 1,149,700.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,372,871.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療 2,070,407.37元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 1,302,463.64元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為2,856.00元，完成年初預(yù)算的14.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,856.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,856.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為2,856.00元，完成年初預(yù)算的14.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,856.00元，完成年初預(yù)算的14.28%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?/p>

公務(wù)接待費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，同比減少各項(xiàng)檢查督查接待費(fèi)、會(huì)議接待費(fèi)等。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,091.00元，下降42.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,091.00元，下降42.27%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋?/p>

公務(wù)接待費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，同比減少各項(xiàng)檢查督查接待費(fèi)、會(huì)議接待費(fèi)等，比上年支出減少2,091.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額110,176,591.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,047,913.12元，固定資產(chǎn)104,805,136.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,248,800.00元，無(wú)形資產(chǎn)74,742.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9174480.83元，其中固定資產(chǎn)增加4847766.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額600,614.41元，其中：政府采購(gòu)貨物支出546,240.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出54,374.41元。授予中小企業(yè)合同金額484,114.41元，占政府采購(gòu)支出總額的80.60%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000801111