監(jiān)督索引號53052300136001701000

目錄

第一部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鄉(xiāng)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。負(fù)責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鄉(xiāng)各級各類教職工隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來，龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校堅持“以德立校、依法治校、教研興校、質(zhì)量強(qiáng)校”的治校方略，認(rèn)真落實市縣教育高質(zhì)量發(fā)展會議精神，落實“三年有起色、五年上臺階、八年爭優(yōu)秀”工作部署，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，不忘初心立德樹人，在各級黨委政府的關(guān)心與支持下，圓滿的完成了年初既定的目標(biāo)任務(wù)。

1.教育工作取得的主要成績

高考情況:2022年全鄉(xiāng)共有214名學(xué)生參加高考，一本上線40人，其中縣內(nèi)高中33人縣外高中7人；本科上線125人；600分以上15人。2、中考及初中縣統(tǒng)測情況：①中考：勐柳中學(xué)九年級中考綜合評價位于全縣第8名；中考共計開考7個科次，有3個科次進(jìn)入全縣單科前5名；②七、八年級縣統(tǒng)測：勐柳中學(xué)七年級質(zhì)量綜合評價位于全縣第4名,八年級質(zhì)量綜合評價位于全縣第7名。七八年級市縣統(tǒng)測累計開考16科次，有4個科次進(jìn)入全縣前5名；③初中階段整體質(zhì)量綜合評價：勐柳中學(xué)在全縣16所中學(xué)初中市縣綜合評價位均于全縣第3名。3、小學(xué)市縣統(tǒng)測情況：市縣兩級綜合評價均位于全縣第2名；在統(tǒng)測中，以六個年級來看，全鄉(xiāng)6個年級均位于全縣前5名，其中六年級全縣第1名、五年級全縣第2名、四年級第3名、三年級第2名、二年級全縣第3名，一年級全縣第5名；以參考學(xué)科來看，小學(xué)市縣統(tǒng)測累計開考15個科次，我鄉(xiāng)有14個科次進(jìn)入全縣前5名，其中第一名2科次，第二名4科次，第三名5科次，第四名1科次，第五名2科次，前三名占了11科次。

2.“教育這十年”發(fā)展簡介

十年來，全鄉(xiāng)小學(xué)平均分從2012的76.37分提升到82.39分，提高6.02分；全鄉(xiāng)總及格率從74.8%提升到93.3%，提高18.5個百分點(diǎn),優(yōu)分率從39.5%提升到67.5%，提高28個百分點(diǎn);全鄉(xiāng)總積分從68.90分提升到83.35分，提高14.45分; 學(xué)前教育三年毛入園率從2012年的55%提升到2022年的72.42%，提高17.42個百分點(diǎn)。

學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程穩(wěn)步實施，十年來，新建校舍面積24635.43平方米，項目總投資6501.06萬元；全鄉(xiāng)學(xué)校辦學(xué)條件逐步完善，“二十條”底線指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，學(xué)校功能室配備齊全，計算機(jī)、多媒體教室配備率逐年提高，義務(wù)教育專網(wǎng)開通，教育信息化程度不斷提高；嚴(yán)格落實課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊科目開足課時；各種惠民政策及時落實，資金安全公開公平發(fā)放；“平安校園”建設(shè)工作扎實開展，“三防”水平不斷提高，“一鍵式”報警系統(tǒng)全部開通。幼兒園辦園條件明顯改善，幼兒教師教學(xué)水平逐步提高，去小學(xué)化辦園效果明顯。

3.存在的問題及來年工作打算

（1）存在的主要問題。

一年來，我鄉(xiāng)教育工作取得了一定成績，但是離人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育的需求還有一定差距。一是財力有限，投入還不夠，表現(xiàn)在：運(yùn)動場地達(dá)標(biāo)程度滯后，幼兒教育用房、學(xué)校辦公用房與師生宿舍不足，實驗室設(shè)施設(shè)備老化，小學(xué)多媒體教室配備不到位，校園封閉程度低層次等；二是部分學(xué)校管理精細(xì)化程度不夠，領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)桿作用不強(qiáng)，分部分塊管理目標(biāo)不明確，責(zé)任壓實不夠，考核與平時工作掛鉤不緊密；三是少部分教師自我要求不高，集體榮譽(yù)感缺失，“苦教”精神不足，大局意識擔(dān)當(dāng)意識不夠；四是家校融合程度不高，節(jié)假日時間手機(jī)管理、睡眠管理工作難于落到實處，一部分學(xué)生沉迷以網(wǎng)絡(luò)游戲，瀏覽不健康視頻，學(xué)生心理健康問題日益突出，疑似抑郁學(xué)生逐年增多，學(xué)校安全與控輟保學(xué)工作難度加大。

（2）下一步工作打算。

一是確定教育質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，各中小學(xué)要認(rèn)真分析學(xué)校教情與學(xué)情，找準(zhǔn)存在問題與短板，拿出符合實情的整改措施，科學(xué)制定下一學(xué)年教育發(fā)展目標(biāo)，中心學(xué)校將在學(xué)年初與所轄各學(xué)校簽訂發(fā)展目標(biāo)責(zé)任書; 二是抓實“轉(zhuǎn)作風(fēng),提能力”主題教育活動，全面加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，重視學(xué)校思想政治工作與意識形態(tài)工作，重視“兩支隊伍”管理，制定師德師風(fēng)工作實施方案，認(rèn)真貫徹落實國家省有關(guān)師德師風(fēng)的要求及全國教育大會精神，落實立德樹人根本任務(wù)，突出強(qiáng)調(diào)教師的責(zé)任心與奉獻(xiàn)心，突出學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)“標(biāo)桿示范”作用，不斷強(qiáng)化教育工作者的“四個自信”、“四個意識”和“兩個維護(hù)”，把師德師風(fēng)建設(shè)作為全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要內(nèi)容常抓不懈;三是落實精細(xì)化管理，細(xì)化各項工作目標(biāo)，層層壓實責(zé)任，突出過程管理與過程考核；四是壓實教學(xué)常規(guī)，突出抓好教師備課、上課、作業(yè)批改、課后輔導(dǎo)、教學(xué)反思等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，突出鄉(xiāng)級名師工作坊與骨干教師的示范引領(lǐng)作用，抓實“師徒工程”與辦公室人員掛鉤聯(lián)系學(xué)校制度，加強(qiáng)家校聯(lián)系與家訪工作，每年至少召開兩次高質(zhì)量家長會;五是抓實校本培訓(xùn)工作，充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺的優(yōu)質(zhì)資源，以集體備課、聯(lián)片教研、磨課活動為推手，立足課堂效益最大化開展校本培訓(xùn)；六是堅持自我革命，增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展新動力，著眼優(yōu)質(zhì)內(nèi)涵發(fā)展，完善學(xué)校管理,爭創(chuàng)“有特色、有內(nèi)涵、高質(zhì)量”的校園。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務(wù)辦公室、師訓(xùn)辦公室、黨建辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年末實有人員編制230人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制230人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員230人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員144人（離休0人，退休144人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度收入合計43,068,754.70元。其中：財政撥款收入42,910,254.70元，占總收入的99.63%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入158,500.00元，占總收入的0.37%。與上年相比，收入合計減少517,681.51元，下降1.19%。其中：財政撥款收入減少676,181.51元，下降1.55%；上級補(bǔ)助收入，與上年持平；事業(yè)收入，與上年持平；經(jīng)營收入，與上年持平；附屬單位上繳收入，與上年持平；其他收入增加158,500.00元，增長100.00%。主要原因是為:

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入減少696,181.51元，主要是：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金、保安人員及財政供養(yǎng)人員工資等資金比上年增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加20,000.00元。主要是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出收入增加20,000.00元。

3.其他收入增加158,500.00元，主要為：教體局撥入“全面改薄”信息化設(shè)備購置資金8,500.00元，大連理工大撥來蕨葉壩小學(xué)跑道及附屬工程項目款150,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度支出合計43,068,754.70元。其中：基本支出36,071,543.61元，占總支出的83.75%；項目支出6,997,211.09元，占總支出的16.25%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3,187,381.89元，下降6.89%。其中：基本支出減少6,547,032.98元，下降15.36%；項目支出增加3,359,651.09元，增長92.36%；上繳上級支出，與上年持平；經(jīng)營支出，與上年持平；對附屬單位補(bǔ)助支出，與上年持平。主要原因為：

1.基本支出減少6,547,032.98元，原因為：義務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助資金、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金、學(xué)前教育保教費(fèi)、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃資金在今年變更為項目，還因為獎勵性績效及年終一次性獎金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金等資金減少了投入，所以導(dǎo)致基本支出減少。

2.項目支出增加3,359,651.09元，主要為：營養(yǎng)改善計劃增加2,902,808.00元；學(xué)前教育資助減少89,400.00元；學(xué)前教育保教費(fèi)增加962,664.07元；義教困難學(xué)生補(bǔ)助增加659,937.50元；義教公用經(jīng)費(fèi)增加2,196,801.52元；優(yōu)秀教師獎勵資金增加50,000.00元；彩票公益金增加20,000.00元；其他收入支出增加158,500.00元；薄改項目及校舍維修改造資金支出減少3,200,000.00元；鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費(fèi)減少21,660.00元；“廁所革命”項目資金減少70,000.00元；清欠以前年度工程款減少210,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出36,071,543.61元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35,678,401.97元，占基本支出的98.91％；人均155,123.49元,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)393,141.64元，占基本支出的1.09％,人均1,709.31元?；局С雠c上年對比減少6,547,032.98元，下降15.36%，主要原因為：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出減少3,829,885.38元。

（1）工資福利支出增加572,379.62元。

（2）對個人家庭補(bǔ)助支出減少4,402,265.00元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)減少2,717,147.60元。

（1）商品和服務(wù)支出減少2,598,317.6元。

（2）資本性支出減少118,830.00元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,997,211.09元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。項目支出與上年對比增加3,359,651.09元，增長92.36%，具體項目開支及開展工作情況為：

1.學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃項目支出375,108元。通過實施該項目以來，切實改善學(xué)前兒童的營養(yǎng)狀況，提高學(xué)前兒童的健康水平。

2.學(xué)前教育保教費(fèi)項目支出962,664.07元。自從實施學(xué)前教育保育費(fèi)項目以來，解決了學(xué)校辦學(xué)難的問題。

3.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助項目支出46,500.00元。通過實施學(xué)前教育困難學(xué)生資助項目以來，解決了部分貧困幼兒的上學(xué)問題，緩解了家庭的負(fù)擔(dān)。

4.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃項目支出2,527,700.00元。通過實施該項目以來，切實改善中小學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高中小學(xué)生的健康水平。

5.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項目支出2,196,801.52元。自從實施城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項目以來，我部門認(rèn)真落實義務(wù)教育保障機(jī)制的各項要求，堅持以農(nóng)村義務(wù)教育為重點(diǎn)，通過義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，大力推進(jìn)義務(wù)教育均衡，努力推動義務(wù)教育從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

6.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助項目支出659,937.50元。自從實施了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項目以來，對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)實行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保及時支付、?？顚Ｓ?，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌分配，在分配時重點(diǎn)考慮建檔立卡等四類學(xué)生，切實提高了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)使用效益。

7.優(yōu)秀教師市級獎勵經(jīng)費(fèi)50,000.00元，通過該項目的實施，激勵了一線教師投身教育的熱情，促進(jìn)了教育事業(yè)的發(fā)展。

8.彩票公益金項目支出20,000.00元。通過該項目的實施，使運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金得到回報，確保鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮正常開展活動。

9.“全面改薄”信息化設(shè)備購置資金（其他收入資金）項目支出8,500.00元。通過該項目的實施，購置信息化設(shè)備改善了學(xué)校辦學(xué)條件。

10.蕨葉壩小學(xué)跑道及附屬工程項目資金（其他收入資金）項目支出150,000.00元。通過該項目的實施，改善了學(xué)生活動場所，改善了學(xué)校辦學(xué)條件。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42,890,254.70元，占本年支出合計的99.59%。與上年相比減少3,365,881.89元，下降7.28%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出572,379.62元；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出331,095.24元；

3.對個人和家庭補(bǔ)助支出，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出1,058,919.50元；

4.資本性支出，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出3,210,437.25元。

導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出減少的原因為：津貼補(bǔ)貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出增加、生活補(bǔ)助、房屋建筑物構(gòu)建等今年減少了投入，還因為財政資金調(diào)度困難，所以導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出37,021,263.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.32%。主要用于：工資福利支出29,459,458.78元；對個人和家庭補(bǔ)助支出3,829,197.50元；商品和服務(wù)支出3,322,554.48元；資本性支出410,052.75元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,785,662.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.83%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)56,400.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3,241,169.28元；死亡撫恤費(fèi)459,293.00.00元,遺屬補(bǔ)助28,800.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,083,328.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.86%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)1,297,996.31元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)785,332.60元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為8,154.00元，完成年初預(yù)算的40.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8,154.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,154.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為8,154.00元，完成年初預(yù)算的40.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,154.00元，完成年初預(yù)算的40.77%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10,805.00元，下降56.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算,較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算,較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算,較上年無增減變動,公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,805.00元，下降56.99%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:

公務(wù)接待費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，同比減少各項檢查督查接待費(fèi)、會議接待費(fèi)等，比上年支出減少10,805.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額50,302,687.26元，其中，流動資產(chǎn)750,928.73元，固定資產(chǎn)37,431,636.53元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程12,120,106元，無形資產(chǎn)16.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少145,717.15元，其中固定資產(chǎn)增加557,258.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額202,660.00元，其中：政府采購貨物支出202,660.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額202,660.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052300136001701111