監(jiān)督索引號53052300136000901000

目錄

第一部分 龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好義務教育工作。開展有序的學校管理，做好教工思想、師德、教育教學常規(guī)、學校學生和教師的人身安全等工作。制定學校工作計劃、辦學目標、辦學特色。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.抓實黨建和黨風廉政建設工作

一是扎實開展黨史主題教育和慶祝建黨101周年活動，認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想、考察云南重要講話精神和有關教育的重要論述，踐行社會主義核心價值觀，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”；二是嚴管理，圍繞教育抓黨建。認真貫徹落實中央八項規(guī)定，下大力氣抓好干部作風轉(zhuǎn)變，提升能力工程，對不作為、亂作為等問題進行專項整治；三是大力開展廉政文化進校園活動。四是堅持基層黨建與鄉(xiāng)村振興雙推進，不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果助推鄉(xiāng)村振興。五是認真開展黨支部規(guī)范化建設達標創(chuàng)建工作。支部按照縣委組織部確定的5個創(chuàng)建標準認真開展達標創(chuàng)建工作，今年全部創(chuàng)建完成；六是認真組織開展“三會一課”、“主題黨日”、組織生活會及民主評議黨員活動，認真做好黨費收繳、黨員積分制管理，并規(guī)范黨務工作臺賬。

2.認真開展師訓教研工作

一是對新分、調(diào)入教師19人進行為期一周的培訓，采取集中培訓一天，分組聽示范課一周，跟蹤聽課、磨課一年的培訓活動，扎實有效提高新進教師的教學技能；二是積極組織開展校本培訓工作，由各中小學幼兒園制定具體的實施方案，中心學校審核后實施；全鄉(xiāng)中小學完成了學習一本教育專著，開展了豐富的校本教研活動，組織參加全縣教師全員網(wǎng)絡培訓，全鄉(xiāng)教師283人全部培訓合格；三是推出全鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)課，帶動全鄉(xiāng)教師提高課堂教學效率。組織開展了中小學幼兒園教師課堂競賽活動，初賽人人參與，決賽擴大觀摩規(guī)模，廣大教師的教學技能得到改進和提高；四是中心學校人員堅持每周二、周四下鄉(xiāng)到各中小學聽課評課，檢查學校常規(guī)工作，對教師備課、上課、作業(yè)批改、錯題檢測等進行監(jiān)督指導。督促各中小學開展好集體備課，結(jié)對教研，教學研討活動；五是做好備考工作，組織全鄉(xiāng)小學進行期中考、期末考和下學期月考工作，抓好復習備考，做好質(zhì)量分析，及時查缺補漏，為年末考試統(tǒng)戰(zhàn)備戰(zhàn)。組織好市縣年末統(tǒng)考和閱卷工作。嚴抓考紀考風，考出了學生的真實水平；六是抓好尖子生培養(yǎng)工作，小學每次考試做到公布全鄉(xiāng)前100名人數(shù)，要求對尖子生培養(yǎng)做到一生一案，精準輔導；七是抓實學校教學常規(guī)管理工作。根據(jù)市縣有關文件精神，結(jié)合本鄉(xiāng)實際，制定了《龍新鄉(xiāng)中小學教學常規(guī)工作實施方案》，制定下發(fā)了《龍新鄉(xiāng)中小學教學常規(guī)管理工作手冊》，規(guī)范了教師的教學業(yè)務材料，對教師的教學行為做出了規(guī)定，實現(xiàn)了教學精細化管理。

3.認真開展校園安全工作

一是加強校園安全隱患排查，定期組織各學校排查校園周邊環(huán)境及校園內(nèi)房屋、設備、線路的安全，對排查出來的安全隱患立即進行整改，確保師生有一個安全的學習生活環(huán)境；二是進一步完善門衛(wèi)制度，嚴格執(zhí)行外來人員進出校園登記制度，禁止閑雜人員無故進入校園，擾亂正常教學秩序；在學生上學、放學時間段，各學校安排值周教師和保安在學校門口做好秩序維護及安全防范工作；三是做實疫情常態(tài)化防控工作，嚴格執(zhí)行掃碼、消毒制度；四是認真開展學校食堂“六T”實務管理和“明廚亮灶”工作；五是定期在校園內(nèi)開展地震應急、反恐防暴和消防演練，六是利用多種形式開展食品衛(wèi)生安全、防溺水、道路交通、校園欺凌、森林防火的知識宣傳，切實提高師生安全意識；七是配備保安22名，做到校校有保安。

4.使用好義務教育保障經(jīng)費

龍新鄉(xiāng)中心學校嚴格按照上級政策實行校務公開、財務公開，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律管好用好義務教育經(jīng)費，2021-2022學年義教經(jīng)費支出總額3,052,190.21元，使其充分發(fā)揮出效益，促進學校發(fā)展。全鄉(xiāng)中小學校自覺接受社會各界監(jiān)督，嚴格按標準、足額發(fā)放寄宿生生活補助。2021-2022學年共發(fā)放免費教科書42,241冊，金額304,429.24元；發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生生活補助1,502,587.5元。

5.實施好農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作

2020—2021學年學生營養(yǎng)改善計劃全部實行學校食堂供餐，學校食堂主食品采購與供貨商簽訂了采購合同，供貨做到定質(zhì)、定時、定人。學校營養(yǎng)餐賬物分開管理，食物的收簽、加工、發(fā)放各個環(huán)節(jié)都有專人負責，食物留樣150至200克、留樣時間48小時，確保了營養(yǎng)餐的運行安全。2021—2022學年共發(fā)放中小學、幼兒園營養(yǎng)餐資金4,761,727.00元。

6.做好校建工作，發(fā)動各界力量捐資助學，全面改善辦學條件

一是硬件設施得到改善：2021—2022學年，共建設完成9個項目，包括新建、維修、改造項目，累計完成投資1,339,600.00元。其中勐冒小學新建廁所54平方米，投資100,000.00元，實施功能提升建設項目新建塑膠跑道840平方米，投資380,000.00元；大硝河小學維修改造圍墻、大門、澆灌地坪等投資375,000.00元；繞廊小學維修教學樓、食堂、活動用房防水，投資153,000.00元；菜子地小學新澆灌地坪950平方米，投資160,000.00元；蚌渺小學維修食堂、圍墻、增加綜合宿舍樓防盜窗投資38,600.00元；龍新中心幼兒園維修停車場、柴房投資33,000.00元，勐冒初級中學維修門衛(wèi)室65平方米，投資100,000.00元；二是設施設備得到添置：設備購置方面共購置一體機15臺，計算機46臺，復印件1臺，交換機4臺，課桌椅400套，學生用床40張，總投資614,400.00元，其中，勐冒小學利用功能提升建設項目新購一體機9臺投資220,000.00元；黑山小學購置一體機3臺投資55,000.00元；蚌渺小學購置計算機4臺投資19,400.00元；荊竹坪小學購置計算機2臺投資9,000.00元；中心小學購置一體機4臺投資78,000.00元；中心學校購置計算機3臺投資17,400.00元；雪山村幼兒園購置復印機1臺、計算機1臺投資23,200.00元；龍新中學購置電腦35臺、交換機2臺、課桌椅400套、學生用床40張，投資201,900.00元；勐冒中學購置計算機1臺、交換機2臺，投資8,500.00元；三是社會各界捐資助學風氣漸濃：擔當者行動捐贈黃草壩、大硝河、菜子地、黑山、茄子山、荊竹坪6家學校圖書及書架，每班捐贈1個書架，70冊圖書，價值2,000.00元，共捐贈了44個班合88,000.00元；龍陵縣幼兒園捐贈給雪山村幼兒園100張床，價值20,000.00元；龍陵縣新華書店捐贈給龍新鄉(xiāng)各學校書架30個，價值3萬元；在黃草壩小學進行書香校園示范學校建設過程中，受到社會各界及愛心人士捐贈價值124,961.3元的物資（其中石升國60,000.00元，周朝集20,000.00元，李長宗10,000.00元，龍陵新華書店9,461.3元的圖書，龍陵縣凱明農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司12,000.00元，保山錦浩保安服務有限公司8,000.00元的圖書，龍陵海螺水泥有限責任公司1,500.00元的文具，龔以才、楊武洲捐贈4,000.00元的書包）；龍陵縣希望公益服務中心捐贈給大硝河小學價值10,000.00元的暖心包及體育用品；繞廊小學受到捐贈價值111,800.00元（其中深圳鵬鼎控股公司捐贈校服、數(shù)碼相機等價值64,300.00元，東北大學楊定鵬先生捐贈路燈價值47,500.00元）；龍陵縣龍眉茶葉開發(fā)有限責任公司捐贈給菜子地小學價值43,000.00元旦校服、書包、文體用品等；龍陵縣工信局捐贈給中心幼兒園價值1,500.00元的口罩及免洗手洗凝膠；黑山小學受到蘇帕河水電開發(fā)有限公司、黑山村干部規(guī)劃家鄉(xiāng)全體干部捐贈價值40,798.00元的一體機、圖書等；荊竹坪小學受到昆明鑫爾佳經(jīng)貿(mào)有限公司捐贈價值26,349.00元的校服；龍新中學在修建升旗臺、教師宿舍樓前場地硬化及幫助困難學生中受到捐贈價值81,400.00元（其中李欣田8,000.00元，楊錦5,000.00元，郭家運3,000.00元，李長新4,000.00元，龍陵縣梁氏窗簾有限公司40,000.00元，賴秀英等6人9,000.00元，紀羽嘉等6人10,600.00元，崔靜等6人1,800.00元），以上捐贈價值共計577,808.3元。

7.認真開展工會工作

積極開展教學技能競賽活動和師生文體藝活動，關心教職工疾苦，及時收繳會費，合理使用經(jīng)費。2021-2022學年上級撥工會經(jīng)費310,857.84元，職工書屋建設專項活動費30,000.00元，收取會員費64,594.00元，利息收入378.22元，共計405,830.06元。龍新鄉(xiāng)中心學校工會2021—2022學年組織開展了元旦節(jié)慰問活動，共支出86,700.00元；組織開展了中小學、幼兒園課賽活動，支出20,905.00元；建成大硝河小學職工之家、龍新中學職工書屋，建設支出36,000.00元；關心慰問生病、退休教師等，慰問支出12,765.00元，現(xiàn)結(jié)余289,654.85元。積極開展大病醫(yī)療互助保險活動，及時幫助報銷費用。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：校長辦公室、綜合辦公室、安全工作辦公室、財務辦公室、師訓辦公室、黨建辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校2022年末實有人員編制293人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制293人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員288人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員156人（離休0人，退休156人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校2022年度收入合計55,170,235.66元。其中：財政撥款收入55,001,835.66元，占總收入的99.69%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入168,400.00元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計增加2,733,820.04元，增長5.21%。其中：財政撥款收入增加2,685,420.04元，增長5.13%；上級補助收入,與上年持平；事業(yè)收入,與上年持平；經(jīng)營收入,與上年持平；附屬單位上繳收入,與上年持平；其他收入增加48,400.00元，增長40.33%。主要原因是為:

1.一般公共預算財政撥款收入增加2,665,420.04元，主要是：義務教育公用經(jīng)費、義務教育營養(yǎng)改善計劃資金、保安人員及財政供養(yǎng)人員工資、鄉(xiāng)村兩級辦學經(jīng)費等資金比上年增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入增加20,000.00元。主要是：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出收入增加20,000.00元。

3.其他收入增加48400.00元，主要為：龍新鄉(xiāng)財政所撥入初中學業(yè)水平考試費增加13,000.00元；龍陵縣教育體育局撥入生源地助學貸款工作經(jīng)費增加7,000.00元；龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設備購置資金增加139,400.00元；龍新鄉(xiāng)財政所撥入教研經(jīng)費增加9,000.00元；龍新鄉(xiāng)財政所撥入教育工作經(jīng)費減少120,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校2022年度支出合計55,170,235.66元。其中：基本支出43,412,297.09元，占總支出的78.69%；項目支出11,757,938.57元，占總支出的21.31%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,372,871.94元，下降2.43%。其中：基本支出減少10,941,260.51元，下降20.13%；項目支出增加9,568,388.57元，增長437.00%；上繳上級支出，與上年持平；經(jīng)營支出，與上年持平；對附屬單位補助支出，與上年持平。主要原因為：

1.基本支出減少10,941,260.51元，原因為：義務教育困難學生補助資金、義務教育公用經(jīng)費、義務教育營養(yǎng)改善計劃資金、學前教育保教費、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費、學前教育營養(yǎng)改善計劃資金在今年變更為項目，還因為獎勵性績效及年終一次性獎金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及鄉(xiāng)村教師生活補助資金等資金減少了投入，所以導致基本支出減少。

2.項目支出增加9,568,388.57元，原因為：義務教育困難學生補助資金、義務教育公用經(jīng)費、義務教育營養(yǎng)改善計劃資金、學前教育保教費、公辦幼兒園生均公用經(jīng)費、學前教育營養(yǎng)改善計劃資金在今年變更為項目，還因為部分項目的增加，其中：國家助學貸款代償金項目增加18,000.00元、龍陵縣教育體育局撥入生源地助學貸款工作經(jīng)費支出增加7,000.00元；龍陵縣教育體育局撥入“全面改薄”信息化設備購置資金支出增加139,400.00元，所以導致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出43,412,297.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出42,929,827.79元，占基本支出的98.89％,人均149,061.90元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費482,469.30元，占基本支出的1.11％,人均1,675.24元。基本支出與上年對比減少10,941,260.51元，下降20.13%，主要原因為：

1.人員經(jīng)費支出減少5,971,543.6元。

（1）工資福利支出增加1,712,491.9元。其中：基本工資增加2,927,719.2元；津貼補貼減少7,768,409.00元；獎金減少1,068,672.00元；績效工資增加8,822,697.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費減少49,192.56元；職業(yè)年金繳費減少440,770.43元；職工基本醫(yī)療保險繳費減少609,853.27元；公務員醫(yī)療補助繳費減少336,470.08元；其他社會保障繳費增加102,177.04元；其他工資福利支出增加133,266.00元。

（2）個人家庭補助支出減少7,684,035.50元，其中：撫恤金增加180,830.00元；生活補助減少7,931,665.50元；醫(yī)療補助資金增加5,600.00元；其他對個人和家庭的補助支出增加61,200.00元（退休人員慰問金）。

2.日常公用經(jīng)費減少4,969,716.91元。

（1）商品和服務支出減少4,656,816.91元，其中：辦公費減少2,111,705.21元；印刷費減少25,745.30元；水費減少20,900.10元；電費減少279,431.44元；郵電費減少113,883.20元；物業(yè)管理費減少49,306.00元；差旅費減少39,114.00元；維修費減少356,834.50元；租賃費減少4,987.00元；公務接待費減少19,289.00元；會議費減少56,361.50元；培訓費減少122,361.66元；勞務費減少1,525,698.00元；工會經(jīng)費增加130,000.00元；其他商品和服務支出減少61,200.00元（退休人員公務經(jīng)費）。

（2）資本性支出減少312,900.00元，其中：辦公設備購置費減少312,900.00元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11,757,938.57元。其中：基本建設類項目支出0.00元。項目支出與上年對比增加9,568,388.57元，增長437.00%，具體項目開支及開展工作情況為：

1.義務教育營養(yǎng)改善計劃項目支出3,903,111.00元。通過實施該項目以來，切實改善中小學生的營養(yǎng)狀況，提高中小學生的健康水平。

2.2022年學前教育保教費項目支出724,078.13元。自從實施學前教育保育費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

3.學前教育營養(yǎng)改善計劃項目支出539,212.00元。通過實施該項目以來，切實改善學前兒童的營養(yǎng)狀況，提高學前兒童的健康水平。

4.義務教育公用經(jīng)費項目支出4,330,497.02元。自從實施城鄉(xiāng)義務教育階段公用經(jīng)費補助項目以來，我部門認真落實義務教育保障機制的各項要求，堅持以農(nóng)村義務教育為重點，通過義務教育標準化學校建設，大力推進義務教育均衡，努力推動義務教育從數(shù)量擴張向質(zhì)量提高轉(zhuǎn)變，并取得了明顯成效。

5.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目支出555,365.42元。自從實施公辦幼兒園生均公用經(jīng)費項目以來，解決了學校辦學難的問題。

6.義務教育困難學生生活補助項目支出1,213,375.00元。自從實施了義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助項目以來，對義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保及時支付、專款專用，由局機關統(tǒng)籌分配，在分配時重點考慮建檔立卡等四類學生，切實提高了義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費使用效益。

7.鄉(xiāng)村兩級辦學經(jīng)費項目支出225,400.00元。通過該項目的實施，解決了中小學校校舍緊缺問題，極大的改善了部分學校的辦學條件。

8.學前教育家庭經(jīng)濟困難學生資助項目支出73,500.00元。通過實施學前教育困難學生資助項目以來，解決了部分貧困幼兒的上學問題，緩解了家庭的負擔。

9.國家助學貸款代償金項目支出18,000.00元。通過該項目的實施，強有力的支持了當?shù)氐纳鐣?jīng)濟發(fā)展，鼓勵高校畢業(yè)生積極參加社會主義新農(nóng)村建設、城市社區(qū)建設，大力開發(fā)適合高校畢業(yè)生就業(yè)的基層社會管理和公共服務崗位，鼓勵更多的高校畢業(yè)生到基層單位就業(yè)，加大對邊境縣（區(qū)）的人才支持力度，大力促進邊境縣（區(qū)）社會經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。

10.彩票公益金項目支出20,000.00元。通過該項目的實施，使運轉(zhuǎn)補助資金得到回報，確保鄉(xiāng)村學校少年宮正常開展活動。

11.生源地助學貸款工作經(jīng)費（其他收入資金）項目支出7,000.00元。

12.“全面改薄”信息化設備購置資金（其他收入資金）項目支出139,400.00元。

13.教研經(jīng)費（其他收入資金）項目支出9,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校2022年度一般公共預算財政撥款支出54,981,835.66元，占本年支出合計的99.66%。與上年相比減少1,441,271.94元，下降2.55%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加一般公共預算財政撥款支出1,712,491.9元；

2.日常公用經(jīng)費支出，增加一般公共預算財政撥款支出408,104.36元；

3.對個人和家庭補助支出，減少一般公共預算財政撥款支出2,146,387.50元；

4.資本性支出，減少一般公共預算財政撥款支出1,415,480.70元。

導致一般公共預算財政撥款支出減少的原因為：津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、生活補助、房屋建筑物構(gòu)建等今年減少了投入，還因為財政資金調(diào)度困難，所以導致一般公共預算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出48,115,085.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.51%。主要用于工資福利支出35,910,921.19元；對個人和家庭補助支出5,899,354.00元；商品和服務支出5,445,390.57元；資本性支出859,419.30元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,351,391.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.91%。主要用于護理費4,800.00元；退休人員公務經(jīng)費61,200.00元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出3,977,333.68元；死亡撫恤費180,830.00元；遺屬補助127,228.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,515,358.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.57%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費1,578,056.60元，公務員醫(yī)療補助費937,302.32元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為26,000.00元，支出決算為9,266.00元，完成年初預算的35.64%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算9,266.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9,266.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為26,000.00元，支出決算為9,266.00元，完成年初預算的35.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為9,266.00元，完成年初預算的35.64%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少18,639.00元，下降66.79%。其中：因公出國（境）費支出決算，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算，較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少18,639.00元，下降66.79%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是為：

公務接待費資金，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少18,639.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（各種相關檢查及教育教學工作產(chǎn)生的接待批次及人次等支出）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人 。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍新鄉(xiāng)中心學校資產(chǎn)總額99,550,123.05元，其中，流動資產(chǎn)1,887,368.02元，固定資產(chǎn)95,692,725.03元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,970,000元，無形資產(chǎn)30.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,592,457.95元，其中固定資產(chǎn)增加9,566,889.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額825,897.00元，其中：政府采購貨物支出787,790.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出38,107.00元。授予中小企業(yè)合同金額825,897.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300136000901111