監督索引號53052300136000301000

目錄

第一部分 龍陵縣職業高級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣職業高級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵職中創辦于1984年9月，學校目前占地面積197.3畝，建筑面積38907平方米。有教職工137人，現開設11個專業，2021年春季學期學生3408名（普職融合即含初三分流），秋季學期學生2812名（外出頂崗622名，實際在校2190名）。學校先后開辦了農學、汽車運用與維修、電子商務、工程機械運用與維修、物流服務與管理、珠寶玉石加工與營銷等30多個專業。有華盛玉雕教學基地、工程機械培訓部、龍陵吉祥教育服務中心、餐飲培訓部、佳騁駕校、正能量汽修廠、龍陵聚緣教學后勤服務有限責任公司等實訓基地。2017年12月28日原全國政協主席賈慶林到我校玉雕實訓基地檢查指導工作并給予肯定，學校先后被評為云南省示范性職業高中、省級重點中等職業學校、全國職業教育先進單位、全國國防教育示范學校、云南省民族團結進步教育示范學校、全國殘疾人文化創意產業基地。

（二）2021年度重點工作任務介紹

近年來，龍陵職中深入學習貫徹習近平總書記對職業教育的重要指示精神，結合自身實際秉承“建一個專業，辦一個實體，興一份產業”的發展思路，增強職業技術教育適應性，深化職普融通、產教融合、校企合作，探索中國特色學徒制，大力培養技術技能人才”任務要求，堅持“成人、成才、成功”的辦學理念和升學與就業并重的辦學方向來開展工作。專業設置更趨合理，特色專業優勢明顯，教學質量有所突破，示范帶動效果突出，就業質量明顯上升，職普融通力度加大，升學成績穩中有升。2021年招生1100人，頂崗實習就業近622人，為全縣鄉村振興貢獻就業收入3000余萬元，高中職普融通實現突破，普高高二轉入職中39人，三校生高考本科上線7人，在全市前列。

1.抓黨建，促教學黨建雙推進。學校堅持黨建統領一切教育工作，結合龍陵職中“12345”成人、成才、成功的黨建模式，黨建引領學生精神家園，黨員帶頭打造雙師型隊伍，支部帶動為學生成才搭建平臺。按照“五強五好”規范化黨組織建設要求，充分發揮黨建示范作用。

2.抓管理，促學生發展德技優。堅持“成人、成才、成功”的辦學理念，把學生德育教育作為重要教學內容來抓，堅持德技并修、育訓結合，把德育融入課堂教學、技能培養、實習實訓等環節，促進思政課程與課程思政有機銜接，提高思想政治教育的實效性，培養學生的勞模精神、勞動精神、工匠精神，引導學生刻苦學習、精進技藝、全面發展。培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。

3.抓實訓，促學生技能上臺階。結合學生及職業教育的特點，為使學生進得來、留得住、出得去，學校千方百計創造條件，強化實訓實作，大部分專業實作課達40%以上，部分特色專業（首飾設計與制作、電商）實作課達70%以上，使學生實實在在學到實用技術，真正符合職業教育發展特點。鼓勵學生積極參加多項技能等級考證，獲證率達98%以上，實現一人多技。

4.抓亮點，促職教名片有底蘊。鞏固首飾設計與制作專業的示范效應，加大與當地黃龍玉加工龍頭企業（福建華盛玉雕廠）聯合辦學力度。用好沈德盛、吳德升等全國知名大師資源，有計劃請進來送出去，增強我校玉雕專業的辦學實力和可持續發展的空間；鞏固玉雕關愛班，使全國殘疾人文化創意產業基地發光發熱；積極培育電商專業，與云匯電商達成合作，依托阿里巴巴、快手直播平臺，龍陵職中電商專業作為龍陵電商人才的搖籃已初見成效；同時，今年起招收涉農專業學生，服務全縣鄉村振興。

5.抓就業，促鄉村振興有貢獻。加強校企合作力度，強化訂單式培養辦學模式，實現學校與企業、專業與產業的深度合作，有效提升學生的技能與能力。近年來，我校組織頂崗實習就業600—700人，為全縣鄉村振興增加3000萬以上收入，做好畢業生就業服務，80%的畢業生均有穩定收入，特色專業就業達98%。

6.抓升學，促普職融合有出路。適應升學與就業并重的職業教育發展要求，一手抓就業，一手抓升學。在加大初三學生職普融合力度的同時，重點加大了高考班培養力度，2021年，參加高考兩個班，2022年參加高考三個班，凸顯示范效應。

7.抓作風，促教育氛圍更濃厚。認真落實和市、縣教育發展大會精神，在教師中廣泛開展“假如我是職中學生需要老師怎么教？假如職中學生是我的孩子我又該怎么做？”討論，壓實教師作風，完善考核激勵機制，營造人人爭上課、個個想教書的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣職業高級中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣職業高級中學2021年末實有人員編制145人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制145人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員137人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣職業高級中學2021年度收入合計30,611,097.84元。其中：財政撥款收入30,259,137.84元，占總收入的98.85%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入351,960.00元（含教育收費351,960.00元），占總收入的1.15%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少3,827,452.94元，減少的原因為是財政調撥資金困難，導致各項收入增減變動增加和減少，主要有以下幾點：

1.由于提高工資標準，相應的工資福利收入比上年增加265,199.24元，

2.財政調撥資金困難，相應的各項支出減少，所以免學費資金收入撥款減少2,344,283.31元；

3.補發2020年秋季國家助學金，與上年對比增加1,836,481.60元；

4.在建綜合實訓樓，項目資金收入增加3,100,000.00元；

5.新增保安人員，增加其他教育費附加安排的收入72,900.00；

6.死亡人員增加，相應的離退休人員補助、死亡撫恤、職業年金繳費等收入增加98,615.13元。

7.2020年春季疫情原因，推遲開學，2021年增加相應的學費、住宿費收入116,680.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣職業高級中學2021年度支出合計36,121,797.84元。其中：基本支出22,557,797.84元，占總支出的62.45%；項目支出13,564,000.00元，占總支出的37.55%,上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加7,310,627.06元，增長21.42%，主要原因分析為：

1.基本支出減少22,557,797.84元。與上年對比減少3,285,854.54元，下降12.71%，一是由于人員變動轉大,相應的經費支出減少545,051.23元;二是由于財政資金周轉困難,公用經費支出減少2,857,483.31元;三是2020年春季疫情原因，推遲開學，2021年增加相應的學費、住宿費收入116,680.00元。

2.項目支出13,564,000.00元。與上年對比增加10,596,481.60元，增長357.08%，一是補發2020年秋季國家助學金，所以相應的增加國家助學金項目支出1,836,481.60元；二是在建綜合實訓樓，項目資金支出增加3,100,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣職業高級中學機構正常運轉的日常支出22,557,797.84元。與上年對比減少3,285854.54元，下降12.71%，主要原因分析為：主要原因分析為：一是由于人員變動較大,相應的經費支出減少545,051.23元;二是由于財政資金周轉困難,公用經費支出減少2,857,483.31元;三是2020年春季疫情原因，推遲開學，2021年增加相應的學費、住宿費收入116,680.00元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出17,560,594.41元，占基本支出的77.85%。人均128179.52元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4,997,203.43元，占基本支出的22.15%，人均36475.94元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣職業高級中學機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出13,564,000.00元。與上年對比增加10,596,481.60元，增長357.08%，主要原因為:

1.補發2020年秋季國家助學金，所以相應的增加國家助學金項目支出1,836,481.60元；

2.在建綜合實訓樓，項目資金支出增加3,100,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣職業高級中學2021年度一般公共預算財政撥款支出35,769,837.84元，占本年支出合計的99.03%。與上年對比增加7,193,947.06元，增長25.17%，主要原因分析為：財政調撥資金困難，導致各項收入增減變動增加和減少，主要有以下幾點：

1.由于提高工資標準，相應的工資福利收入比上年增加265,199.24元，

2.財政調撥資金困難，相應的各項支出減少，所以免學費資金收入撥款減少2,344,283.31元；

3.補發2020年秋季國家助學金，與上年對比增加1,836,481.60元；

4.在建綜合實訓樓，項目資金收入增加3,100,000.00元；

5.新增保安人員，增加其他教育費附加安排的收入72,900.00；

6.死亡人員增加，相應的離退休人員補助、死亡撫恤、職業年金繳費等收入增加98,615.13元。

7.2020年春季疫情原因，推遲開學，2021年增加相應的學費、住宿費收入116,680.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出31,669,636.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.54%。主要用于工資福利支出13474392.79元，對個人和家庭補助支出4804000.00元，商品和服務支出4,631,243.43元，資本性支出8,760,000.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2,561,405.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.16%。主要用于退休人員公務經費11,600.00元，機關事業單位養老保險繳費支出1,979,795.97元，職業年金繳費300,051.33元, 死亡撫恤269,958.00元。

9.衛生健康（類）支出1,538,796.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.30%。主要用于事業單位醫療保險繳費1,016,400.68元，公務員醫療補助費519,995.64元，突發公共衛生事件應急處理2,400.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣職業高級中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為125,500.00元，支出決算為67,287.00元，完成預算的53.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為13,317.00元，完成預算的18%；公務接待費支出決算為53,970.00元，完成預算的104.80%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少58,713.00元，下降46.60%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少60,933.00元，下降82.06%；公務接待費支出決算增加2,220.00元，增長4.29%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：

1.公務用車購置及運行維護費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少汽車燃油費、維修費、過橋過路費等，比上年支出減少60,933.00元；

2.公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比增加各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出增加2,220.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出13,317.00元，占19.79%；公務接待費支出53,970.00元，占80.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出13,317.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出13,317.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于各種相關檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出53,970.00元。其中：

國內接待費支出53,970.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關檢查及教育教學工作發生的公務接待等支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣職業高級中學為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣職業高級中學資產總額117,745,235.36元，其中，流動資產0元，固定資產97,101,068.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程8,100,000.00元，無形資產12,544,167元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加30,858,414.92元，其中固定資產增加3,085,8414.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額6,751,610.00元，其中：政府采購貨物支出6,751,610.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額6,751,610.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300136000301111