監(jiān)督索引號(hào)53052300136001001000

目錄

第一部分 龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全鄉(xiāng)教育工作的有關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出全鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校布局。

負(fù)責(zé)教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全鄉(xiāng)各級(jí)各類教職工隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理工作；規(guī)劃指導(dǎo)全鄉(xiāng)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國(guó)防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.教研教改保質(zhì)量

在剛剛走過(guò)的一個(gè)學(xué)年里，緊緊圍繞抓實(shí)抓牢教學(xué)的生命線我們主要著手做了以下事情：

①開(kāi)展好教師培訓(xùn)

積極響應(yīng)上級(jí)組織的各種培訓(xùn)，一年來(lái)共有105人次參加培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)311天；其中校園長(zhǎng)培訓(xùn)8人次，累計(jì)136天；新教師培訓(xùn)11人次，累計(jì)55天；其他培訓(xùn)86人次，累計(jì)120天。參與培訓(xùn)的教師都有所收獲，并回到學(xué)校認(rèn)真開(kāi)展交流，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)有很好的影響，為新教師的成長(zhǎng)及傳幫帶方面起了很大的促進(jìn)作用。

②深入一線課堂，開(kāi)展“推門聽(tīng)課活動(dòng)”

每學(xué)期深入到每一所小學(xué)聽(tīng)課一次，近距離觀摩教學(xué)課堂，開(kāi)展課后集體點(diǎn)評(píng)課和總結(jié)反思座談會(huì)著力幫助解決教師在課堂上存在的問(wèn)題和不足。通過(guò)“推門聽(tīng)課活動(dòng)”的深入開(kāi)展，中心學(xué)校一方面能全面了解我鎮(zhèn)教師在課堂教學(xué)中存在的不足之處并及時(shí)提出整改措施，另一方面也加強(qiáng)了和一線師生的溝通互動(dòng)，搭建了友好的橋梁紐帶，從而真正做到了深入一線基層，想師生所想，思師生所思，通過(guò)這一活動(dòng)的開(kāi)展，能有效的促進(jìn)教師的課堂教學(xué)水平。

③嚴(yán)格開(kāi)展各項(xiàng)考務(wù)工作，加強(qiáng)備考、督考工作

嚴(yán)格要求每一所小學(xué)開(kāi)展月考、期中考、模擬統(tǒng)測(cè)。本學(xué)年以來(lái)開(kāi)展了6次月考、2次期中考、上學(xué)期還組織了期末測(cè)試，下學(xué)期組織了2次模擬統(tǒng)測(cè)。每次都要求及時(shí)上報(bào)各學(xué)校的測(cè)試分?jǐn)?shù)，做好成績(jī)的統(tǒng)計(jì)，及時(shí)反饋到每一所小學(xué)，要求各學(xué)校做好測(cè)試分析，找出差距、找準(zhǔn)突破口。通過(guò)各學(xué)校的積極努力，各次測(cè)試成績(jī)都很穩(wěn)定。

為了全方位將期末考試工作做牢做實(shí)，中心校成立領(lǐng)導(dǎo)小組深入各完小各班級(jí)查閱教研教學(xué)工作開(kāi)展和備考情況，認(rèn)真查閱計(jì)劃、方案、總結(jié)的痕跡材料和落實(shí)情況；深入一線教師實(shí)地查閱備課、教案、作業(yè)批改、家訪工作、家長(zhǎng)會(huì)、班會(huì)召開(kāi)情況；督促教師做好后進(jìn)生轉(zhuǎn)化和“培優(yōu)輔差”工作；同時(shí)還大范圍的協(xié)助各完小搜集復(fù)習(xí)備考資料，從其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、其他縣市、網(wǎng)絡(luò)、書店等多種渠道找到質(zhì)量高、有針對(duì)性的考試資料，并督促各學(xué)校后期復(fù)習(xí)一定要加大試卷的做題量。

通過(guò)以上各種教研教改制度的不斷完善，有目的的開(kāi)展各項(xiàng)教研工作，不斷的總結(jié)、訓(xùn)練和突破，為保證教育教學(xué)質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。

④2021年考試情況

在2021年7月的縣統(tǒng)測(cè)中，一年級(jí)語(yǔ)文全縣六名，數(shù)學(xué)全縣第八名，綜合第七名；二年級(jí)語(yǔ)文全縣第八名，數(shù)學(xué)全縣第七名，綜合第七名；三年級(jí)語(yǔ)文全縣第七名，數(shù)學(xué)全縣第八名，綜合第八名；四年級(jí)語(yǔ)文全縣第六名，數(shù)學(xué)全縣第七名，綜合第六名；五年級(jí)語(yǔ)文全縣第七名，數(shù)學(xué)全縣第四名，科學(xué)全縣第五名，綜合第六名；六年級(jí)語(yǔ)文全縣第一名，數(shù)學(xué)全縣第三名，綜合第三名。中心學(xué)校在十家中心學(xué)校中綜合排名第五。

蘇帕河中學(xué)在2021年初三中考全縣綜合排名第三名，初二統(tǒng)測(cè)全縣第十二名，初一統(tǒng)測(cè)全縣第三名。

2.資金管理及使用

在資金管理和使用上我們嚴(yán)格按照上級(jí)各項(xiàng)文件精神和相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行操作。

①下?lián)芙?jīng)費(fèi)使用情況

全鎮(zhèn)中小學(xué)嚴(yán)格按照文件要求，合法合規(guī)使用下?lián)芙?jīng)費(fèi)，現(xiàn)全縣實(shí)行的是縣核算中心統(tǒng)一管理，各學(xué)校報(bào)賬員到中心學(xué)校報(bào)賬，再由中心學(xué)校報(bào)賬員統(tǒng)一到縣核算中心進(jìn)行報(bào)賬制度，規(guī)范了公用經(jīng)費(fèi)的合理使用。

②加大教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入

象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校為進(jìn)一步拉動(dòng)我鎮(zhèn)教育教學(xué)穩(wěn)增長(zhǎng)，不斷加大教研教改經(jīng)費(fèi)投入，用于教師培訓(xùn)及開(kāi)展各項(xiàng)教研活動(dòng)。

③落實(shí)各項(xiàng)惠民政策

認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、營(yíng)養(yǎng)餐等教育惠民政策，提高教育惠民資金管理水平。中小學(xué)義務(wù)教育階段學(xué)生生活補(bǔ)助資金撥付已全部公示并放已經(jīng)到位。2020年秋季享受農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金及2020年秋季享受學(xué)前教育貧困家庭兒童資助資金已經(jīng)全部發(fā)放。

全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生已全部實(shí)行免收學(xué)費(fèi)，對(duì)學(xué)生上學(xué)不收取任何費(fèi)用。全鎮(zhèn)中小學(xué)、學(xué)前班學(xué)生每天都能享受4元的營(yíng)養(yǎng)餐（食堂供餐），營(yíng)養(yǎng)餐的實(shí)施和科學(xué)管理大大改善了學(xué)生伙食質(zhì)量，不僅對(duì)學(xué)生的健康成長(zhǎng)起到巨大的促進(jìn)作用，也為學(xué)生家長(zhǎng)減輕了許多負(fù)擔(dān)，間接輔助拉動(dòng)了我鄉(xiāng)的教育教學(xué)。每一筆經(jīng)費(fèi)的及時(shí)發(fā)放到位，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)農(nóng)村教育的重視，很大程度上幫助貧困家庭解決了曾經(jīng)上學(xué)難的問(wèn)題。

3.積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件

象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校中小學(xué)校總占地面積101,654平方米，有建筑面積41,728平方米，框架結(jié)構(gòu)31,473平方米，磚混結(jié)構(gòu)11,471平方米，剪力墻結(jié)構(gòu)1,576平方米，鋼結(jié)構(gòu)208平方米。

1,020-1,021學(xué)年正在新建朝陽(yáng)小學(xué)教學(xué)綜合樓（正在施工）1,051平方米及附屬工程，預(yù)計(jì)投資560萬(wàn)元；新建壩頭社區(qū)幼兒園（正在施工）活動(dòng)用房及輔助用房917平方米和附屬工程，預(yù)計(jì)投資350萬(wàn)元。

4.在學(xué)校安全工作方面

在過(guò)去的這一年里，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校始終把安全工作放在第一位置來(lái)抓，常抓不懈，警鐘長(zhǎng)鳴。特別是加大了對(duì)安全宣傳、安全培訓(xùn)以及安全排查工作的力度，同時(shí)對(duì)可能存在的一切安全隱患及時(shí)的發(fā)現(xiàn)并排除。

①安全管理內(nèi)容

根據(jù)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》相關(guān)要求，我們嚴(yán)格做到了：1、構(gòu)建學(xué)校安全工作保障體系，全面落實(shí)安全工作責(zé)任制和事故責(zé)任追究制，保障學(xué)校安全工作規(guī)范、有序進(jìn)行；2、健全學(xué)校安全預(yù)警機(jī)制，制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，完善事故預(yù)防措施，及時(shí)排除安全隱患，不斷提高學(xué)校安全工作管理水平；3、建立校園周邊整治協(xié)調(diào)工作機(jī)制，維護(hù)校園及周邊環(huán)境安全；4、加強(qiáng)安全宣傳教育培訓(xùn)，提高師生安全意識(shí)和防護(hù)能力；5、事故發(fā)生后啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案、對(duì)傷亡人員實(shí)施救治和責(zé)任追究等。

②開(kāi)展的各項(xiàng)安全活動(dòng)。

1、加大培訓(xùn)力度。每個(gè)學(xué)期一次，由象達(dá)鎮(zhèn)黨委政府組織牽頭，組織鎮(zhèn)紀(jì)委、安監(jiān)站、衛(wèi)生院、林業(yè)站、交警、派出所和市場(chǎng)監(jiān)督管理所等職能部門對(duì)中心學(xué)校、全鎮(zhèn)15所中小學(xué)幼兒園的校（園）長(zhǎng)及教導(dǎo)主任（副園長(zhǎng)）進(jìn)行黨風(fēng)廉政、各種安全和傳染病防治等等培訓(xùn)。

2、加大校園周邊環(huán)境綜合治理。每個(gè)學(xué)期由象達(dá)鎮(zhèn)黨委政府組織號(hào)召，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理所、衛(wèi)生院、安監(jiān)站、派出所和交警中隊(duì)五家部門對(duì)校園周邊環(huán)境進(jìn)行了綜合治理工作；鎮(zhèn)黨委政府組織相關(guān)職能部門對(duì)象達(dá)街及朝陽(yáng)街再進(jìn)行校園周邊環(huán)境進(jìn)行綜合治理，通過(guò)兩次綜合整治工作，收繳和集中銷毀了一大批過(guò)期食品，給小商販和在校學(xué)生上了寶貴的一課，更為營(yíng)造和諧安全的校園周邊環(huán)境作出了積極的貢獻(xiàn)。初中學(xué)業(yè)水平考試臨近鎮(zhèn)黨委政府再次組織相關(guān)職能部門對(duì)龍三中考點(diǎn)和蘇帕河初級(jí)中學(xué)考點(diǎn)周邊進(jìn)行考前校園周邊環(huán)境整治，通知整治給各考點(diǎn)考生一個(gè)安全輕松的考試環(huán)境。此次排查重點(diǎn)目標(biāo)是校園周邊的商鋪、小商小販和無(wú)證經(jīng)營(yíng)者，凡是發(fā)現(xiàn)“三無(wú)食品”和變質(zhì)“過(guò)期食品”一律由執(zhí)法部門收繳并在現(xiàn)場(chǎng)銷毀，絕不姑息。通過(guò)綜合整治工作，收繳和集中銷毀了一大批過(guò)期食品，給小商販和在校學(xué)生上了寶貴的一課，更為營(yíng)造和諧安全的校園周邊環(huán)境作出了積極的貢獻(xiàn)。

3、加大宣傳力度。首先，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校在全鎮(zhèn)內(nèi)開(kāi)展了安全防火宣傳“五個(gè)一”活動(dòng)。（即上一節(jié)有關(guān)森林防火安全的知識(shí)教育課；寫一條有關(guān)森林防火宣傳的標(biāo)語(yǔ)；寫一篇有關(guān)森林防火宣傳的作文；出一期有關(guān)森林防火的黑板報(bào)；寫一封致學(xué)生家長(zhǎng)的公開(kāi)信）通過(guò)活動(dòng)的開(kāi)展，為全鎮(zhèn)中小學(xué)學(xué)生及家長(zhǎng)上了一堂寶貴的森林防火安全課。其次，部門聯(lián)動(dòng)與象達(dá)鎮(zhèn)交警民警聯(lián)合開(kāi)展道路交通安全普及知識(shí)，給同學(xué)們觀看放映交通肇事視頻資料，觸發(fā)同學(xué)們的交通安全意識(shí)；與象達(dá)鎮(zhèn)派出所聯(lián)合開(kāi)展禁毒宣傳教育，由派出所專門警務(wù)人員帶著常見(jiàn)的毒品樣本到各學(xué)校，給同學(xué)們親眼目睹認(rèn)識(shí)毒品的“真面目”，同時(shí)由警務(wù)人員給同學(xué)們講解毒品對(duì)個(gè)人、對(duì)家庭、對(duì)社會(huì)和國(guó)家的危害；在校園門口學(xué)生出入和車流量大的交通路段懸掛交通警示牌。第三，要求各完小各班級(jí)認(rèn)真組織每周至少一次的安全知識(shí)主題班會(huì)，并寫好安全教案，會(huì)議記錄，做好圖片采集等工作。要求各學(xué)校在校園內(nèi)，班級(jí)內(nèi)出相關(guān)安全的黑板報(bào)，目的是加強(qiáng)宣傳力度，讓安全意識(shí)深入學(xué)生心中。

4、積極創(chuàng)建平安校園

我中心學(xué)校申報(bào)龍陵縣帕掌河完全小學(xué)為縣級(jí)平安校園，并由教育安資股組織檢收。

5、加大安全隱患排查工作。

各學(xué)校開(kāi)學(xué)組織教師對(duì)校園及周邊進(jìn)委安全隱患排查整改。中心學(xué)校成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，不定期深入各學(xué)校開(kāi)展安全工作督導(dǎo)和安全隱患排查工作。經(jīng)過(guò)全方位，多舉措的安全工作開(kāi)展，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校的各項(xiàng)工作開(kāi)展得到了較好的保障和有序的開(kāi)展。

經(jīng)過(guò)全方位，多舉措的安全工作開(kāi)展，象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校的各項(xiàng)工作開(kāi)展得到了較好的保障和有序的開(kāi)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年末實(shí)有人員編制234人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制234人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員229人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員124人。其中：離休0人，退休124人。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度收入合計(jì)44,367,786.68元。其中：財(cái)政撥款收入44,367,786.68元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,419,861.01元，下降5.17%，分別是：

1.學(xué)前教育困難學(xué)生資助增加12,300.00元；

2.學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)餐資金增加233,196.00元；

3.學(xué)前教育保教費(fèi)增加63,530.20元；

4.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)增加268,600.00元；

5.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)減少2,241,861.90元；

6.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐減少1,392,489.00元；

7.義務(wù)教育寄宿生補(bǔ)助減少1,020,115.88元；

8.縣補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)增加40,514.43元；

9.事業(yè)單位離退休減少95,264.00元；

10.死亡撫恤金增加142,188.00元；

11.機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)減少119,248.40元；

12.職業(yè)年金繳費(fèi)收入增加273,612.77；

13.事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)減少203,556.30元；

14.公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)減少21,264.72元；

15.其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加555.24元；

16.基層學(xué)費(fèi)代償資金減少54,300.00元；

17.工資獎(jiǎng)金調(diào)整增加2,775,989.55元；

18.其他教育費(fèi)附加安排的支出增加170,100.00元；

19.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急資金增加51,053.00元；

20.2020年銀齡講學(xué)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金減少20,000.00元；

21.清欠以前年度工程款減少3,279,600.00元；

22.學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金增加196,200.00元；

23.薄改項(xiàng)目及校舍維修改造資金增加1,800,000.00元；

24.鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)增加60,000.00元；

25.公益彩票金減少60,000.00元。

主要原因?yàn)椋?021年工程項(xiàng)目減少，財(cái)政資金調(diào)度困難使財(cái)政撥款收入減少2,419,861.01元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度支出合計(jì)49,942,161.11元。其中：基本支出42,466,911.11元，占總支出的85.03%；項(xiàng)目支出7,475,250.00元，占總支出的14.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加10,927,050.61元，增長(zhǎng)28.01%，分別是：

1.基本支出增加7,244,450.61元，主要為：工資福利支出增加2,998,805.59元，商品和服務(wù)支出增加1,633,675.52元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加2,587,824.50元，資本性支出增加24,145.00元.

2.項(xiàng)目支出增加3,682,600.00元，主要為：薄改項(xiàng)目及校舍維修改造資金支出增加4,760,000.00元，鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)增加60,000元；學(xué)前教育困難學(xué)生資助增加128,400.00元，學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金增加2,013,800.00元；清欠以前年度工程款減少3,279,600.00元.

主要原因?yàn)椋阂皇?021年工資調(diào)整使工資福利支出增加；二是加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)撥付使商品服務(wù)支出增加；三是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加；四是資本性支出增加；五是薄改項(xiàng)目及校舍維修改造、鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育困難學(xué)生資助、學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金支出增加，清欠以前年度工程款支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42,466,911.11元。與上年對(duì)比增加7,244,450.61元，增長(zhǎng)20.57%，分別是：

1. 工資福利支出增加2,998,805.59元；

2. 商品和服務(wù)支出增加1,633,675.52元；

3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加2,587,824.50元；

4. 資本性支出增加24,145.00元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38,577,980.86元，占基本支出的90.84%，人均168,462.8元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,888,930.25元，占基本支出的9.16%，人均16,982.23元。

主要原因?yàn)椋阂皇?021年工資調(diào)整使工資福利支出增加；二是加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)撥付使商品服務(wù)支出增加；三是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加；四是資本性支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,475,250.00元。與上年對(duì)比增加3,682,600.00元，增長(zhǎng)97.1%，主要原因是：

1. 薄改項(xiàng)目及校舍維修改造資金支出增加4,760,000.00元；

2. 鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)增加60,000.00元；

3. 學(xué)前教育困難學(xué)生資助增加128,400.00元；

4. 學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金增加2,013,800.00元；

5. 清欠以前年度工程款減少3,279,600.00元.

主要原因?yàn)椋罕「捻?xiàng)目及校舍維修改造、鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育困難學(xué)生資助、學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金支出增加，清欠以前年度工程款支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,942,161.11元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加10,927,050.61元，增長(zhǎng)28.01%，分別是：

1.工資福利支出增加2,998,805.59元；

2.商品和服務(wù)支出增加1,633,675.52元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加2,716,224.50元；

4資本性支出增加3,578,345.00元。

主要原因?yàn)椋阂皇?021年工資調(diào)整使工資福利支出增加；二是加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)撥付使商品服務(wù)支出增加；三是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加；四是工程項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置等資本性支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出46,590,206.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.29%。主要用于工資福利支出27,559,004.30，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7,954,124.50元，商品和服務(wù)支出3,753,132.25元，資本性支出7,323,945.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出814,049.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)377,916.37元，死亡撫恤費(fèi)386,533.00元，事業(yè)單位離退休等49,600.00元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,537,905.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理51,053.00元，事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,528,970.25元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)957,882.44元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9,100.00元，支出決算為19,245.00元，完成預(yù)算的211.48%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,245.00元，完成預(yù)算的211.48%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度接待所轄學(xué)校到中心學(xué)校辦理業(yè)務(wù)批次和人次增加；接待上級(jí)主管部門和其他單位到學(xué)校檢查工作批次和人次增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加10,145.00元，增長(zhǎng)111.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10,145.00元，增長(zhǎng)111.48%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度接待所轄學(xué)校到中心學(xué)校辦理業(yè)務(wù)批次和人次增加；接待上級(jí)主管部門和其他單位到學(xué)校檢查工作批次和人次增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,245.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19,245.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出19,245.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次363人。各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作發(fā)生的公務(wù)接待等支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額86,144,874.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)255，130.98元，固定資產(chǎn)72,098,631.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13,791,096.00元，無(wú)形資產(chǎn)16元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1，383，492.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少7，699，703.24元，固定資產(chǎn)增加227，395.00元，在建工程增加6,088,800.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額313,700.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出313,700.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額313,700.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼1,081,501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136001001111