監督索引號53052300136000201000

目錄

第一部分 龍陵縣特殊教育學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣特殊教育學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣特殊教育學校堅持以人為本，特教特辦、以愛育生的原則，以幫助每一個學生學會學習、學會生存、學會生活”為教育理念，以補償缺陷、康復身心為重點，全面貫徹黨的教育方針，管理與服務相融，以培養學生的生存技能、學習能力、基礎知識為目標，實現知識教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有機結合，全面提高了學生的綜合能力，加強教學常規管理，深化教育教學改革，全面實施素質教育。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、辦學條件改善。

對教師的辦公電腦和財務、報表專用手提電腦2臺和辦公復印機進行了常規保養維修。對各功能室的耗材和損壞器材進行添置。增加完善了部分學生宿舍、食堂的設施設備，使學生宿舍、食堂的配置和管理更加科學化、具體化。

2、公用經費投入。

在各級黨委政府和教育主管部門的關心下，義務教育經費每生每年6000元按時到位，學生的各種資助也得到了具體落實。

3、學校影響力進一步提升。

充分利用助殘日、六一活動和冬運會等開展大規模的宣傳活動，呼吁社會各界了解、關心、支持特殊教育和幫助殘疾學生，爭取各殘工委成員單位、各兄弟學校及部分企業等單位資金或物資支持，用于學生的生活補助。

4、積極籌備開展各種活動。

元旦節開展學校文體活動，舉行新隊員入隊儀式，開展多項體育文化競技活動，師生共同參與，共同聯歡，共同鍛煉，共同進步。師生們準備了100多件手工作品，準備在2021年5月全國助殘日進行了展示，但因新冠肺炎疫情防控最終沒有展示。嚴格按縣疫情防控辦和縣教育體育局的要求，開展新冠肺炎疫情防控工作，隨時監控學生的假期活動軌跡，接觸對象。在學校一律執行封閉式管理，學生不得與外人接觸，學生在校生活學習，一律按疫情防控流程管理，盡力把疫情防控風險降到最低。

5、教師隊伍建設成效明顯。

通過網絡媒體對教師進行全面培訓。由于新冠肺炎疫情的影響，原定的外出培訓全部取消，改為網絡培訓，根據不同科目的培訓要求，不同的老師參加了各自科目培訓，所有教師還參加了龍陵縣教育體育局舉辦的校本培訓。學校教師參訓率為100% 。這使我校的師資力量得到進一步的充實。

6、校園安全穩定，師生平安和諧。

投入5千多元對監控設備進行維護維修。學生進行24小時有人監管，安排門衛參加了安保工作培訓，經常性對學校進行安全排查和整改，全年無任何安全事故發生。

7、教育教學工作正常開展。學校共有在校學生100名，由于大部分學生自理能力差，沒有就讀經歷。對學習認知度不高，通過老師耐心的教導，智障學生有了一定的生活自理能力，學習能力也明顯提高，學生的聽說讀寫能力明顯上升。以舞蹈和美工為主的學生興趣活動開展得井然有序，學生的興趣得到展示，并讓學生從中受到了我能行的教育。

8、送教上門如期開展。為了讓所有的學生都得到教育，我校教師利用月假時間，不辭辛苦，長途跋涉，對分布在全縣10個鄉鎮33個村委會的73個因重度殘疾，不能到學校學習的孩子開展了人均3次的送教上門服務。安排老師把學習送到了每一位學生家里，通過老師們的努力，滿足了學生的讀書欲望，康復訓練在老師的指引下，家長有目的、有計劃地指導孩子訓練。送教上門工作得到家長和社會的認可。

9、加強師德行風建設。嚴格按照教職工職業道德規范及職業道德要求?十不準，對教師的行為加以規范，領導帶頭、制度規范，使依法執教、敬業愛生、教書育人成為教師自覺的意識行為，并利用開展集體活動、鼓勵教師參與學校管理和決策等形式，構建和諧愉悅的工作氛圍。

10、第一批畢業生順利畢業。通過全體教職工8年的努力，2021年7月，16個送教上門初中畢業生和5個隨班就讀生圓滿完成九年義務教育，順利畢業，其中2人被保山市關愛學校錄入職高班，1人被龍陵縣職業中學錄入玉雕班。

(三)采取的主要工作措施

1、注重學習，提升教師專業素質。針對學校教師缺乏特殊教育工作實踐經驗和理論基礎的現狀，學校珍惜一切機會讓老師外出學習取經，一年來，所有教師先后都外出參加了考察學習培訓，感受特殊教育的前沿氣息。同時，通過召開教師培訓會、認真落實每月一次的業務學習、互相聽課評課、交流教育教學經驗等方式引導教師學習專業理論知識，提升專業理論素養以指導自己的教育教學實踐工作。

2、細化管理，構建常規運行機制。 完善各項規章制度、工作常規。年初，組織教師全員參與、共同協商制定完善學校的各項規章制度和工作常規、考核辦法。并將討論修訂后的各項規章制度匯編成冊，保證各項工作有章可循、有序開展。年中舉行規章制度落實座談會，根據實際情況和教師的反映，及時修正不科學、不適用的地方，確保了制度的人本性、科學性、常規性和可操作性。努力構建常規劃的班子管理。 10 月初，經校委會研究決定，制定了詳細的班子人員崗位職責及工作常規，明確每個成員的工作目標和每月、每周、每天必做的工作，真正做到了班子成員的工作能夠有所循，提高了工作效率。努力構建精細化的學生管理。不斷加強值班管理，實行24 小時值班制度，總務處根據實際情況制定了《學校值班人員工作職責》、《學校安全工作首問責任制度》、《學校校園安全責任區劃分》、《學校保育員工作流程及職責》，明確了各個時段值班人員的工作職責。形成了學生時時有人管，事事有人抓的良好局面。一年以來， 學校未發生任何安全事故。 嚴格交接班程序，明確各時段學生管理責任人，為了防止出現因管理責任不明確或管理出現空當而引發學生傷害事故的現象，學校對交接班工作進行了細致的研究。學校對任課教師之間、班主任與生活教師之間、家長與班主任、家長與生活教師之間以及值班教師之間的交接程序做出了嚴格規定，確保學生時刻在管理人員的監管之下，有效杜絕了學生傷害事故的發生。

3、科學規劃，提高教育教學質量。 加強教師專業領域，提升教師專業素質。促進教師專業化成長是當前教育改革的重要舉措。當一名正常兒童的教師不容易，當一名特教教師更不容易。特教教師需要具備崇高的奉獻精神、扎實的專業理論知識、高度的責任心、博大的愛心、特別的耐心，在教育過程中能夠面對各種困難，對特殊兒童的教育應永不言棄，因此特教教師的工作是艱巨的。因此，在教務工作中我們十分重視教師的專業化成長引領，全面提升教師專業素質，我校在上級部門的領導下，積極開展優質課評選活動，在活動中，教師們的專業素養得到提高。 加強常規教學管理工作，努力提高教育教學質量。為確保教學常規的有序，本學年教務處在教導主任的領導下，增強了過程管理意識，對教師的備課、上課、及時督查，及時反饋，具體實施了以下舉措: 加強教學常規管理。學校的教育工作是一項長期的、潛移默化的過程，抓好學校教育教學常規管理，是有效的提高學生能力，促進學生健康、全面發展的重要保證。教務處根據學校的總體工作目標和計劃，擬定了切實可行的教學常規管理計劃，并加強了教學工作檢查和指導力度。由教務處開展巡查活動，并認真做好記錄。扎實開展教研活動，提高教師課堂教學水平。本學年我們學校在學生充分熟悉教學環境后，舉辦了兩次教研活動。在業務學習中重視加強青年教師的專業指導與引領工作，運用許多名師的成長經歷鼓勵廣大教師在專業化方面下功夫，加快成長速度。在校本培訓中，以外出參加培訓與集中交流為主要方式，要求外出學習的老師必須對本校老師進行二級培訓，并寫出心得體會，并將其納入教師繼續教育考核內容中去。 以活動領域，促進學生全面發展。學校教育是培養人的教育，學生健康、全面發展才是學校工作之本。本學年我們學校為學生舉辦兩次游園活動和兩次文藝演出，2020年元旦舉行了第三屆冬季運動會，設置13個項目，要求每個同學至少要參加3個項目，目的是通過活動，使學生人人能自主地參與到體育文化活動之中，在活動中陶冶情操，在鍛煉中獲取知識，在娛樂中培養學生的能力，從而全面地推進素質教育的實施。相繼我們還與龍陵縣國稅局機關支部、龍陵縣文化和旅游局、縣委組織部等部門開展了聯歡文藝演出和學習互動活動，使所有學生都有了展示自己的舞臺，有效地促進了學生的全面發展，一批小能人已露出鋒芒，也給家長和社會看到殘疾孩子的進步。晨間活動在班主任和任課老師的帶領下，堅持每天鍛煉半小時，增強學生體質。為了讓學生有更多展示自我的機會，本學年學校組織開展了一次“愛衛生”評比活動，讓學生親身參與到活動中，讓學生通過活動養成愛衛生、講衛生的好習慣 。加強學生的養成教育。

4、精益求精，安全工作常抓不懈。

成立學校安全工作領導小組，明確各成員安全責任，學年初學校成立了以校長為組長、總務主任、安全管理員為副組長、各相關班主任、任課教師為成員的學校安全工作領導小組，明確分工做到每一項工作都有相應的專(兼)管人員和主管領導，防止了工作上相互推諉現象的發生。形成了全校教職員工分工合作、齊心協力、齊抓共管的良好局面。

建立健全安全管理制度，明確各類人員安全工作職責，為了確保學生的安全，學校的穩定，我們制定了學校值班、交接班、課堂教學、課間看護、就寢、用藥等各項工作常規，細化學校管理的各個方面，各個環節，各個細節，形成了一套科學的常規流程，構建了學校常規運行的有效機制，確保了學校的安全穩定。

5、精心構建，學校文化氛圍初顯成效。

確立學校精神文化，以社會主義核心價值觀為引領，結合學校辦學宗旨和實際情況，以勵志文化為學校的校園精神文化，明確學校的三風一訓及辦學目標、辦學理念，并進行了內涵闡釋，張貼在學校的醒目位置，使學校的精神文化內涵深入人心。

營造民主治校氛圍，開學之初，學校的各方面工作如各項規章制度、教師考核方案的制定，學校精神文化的確立等都主動征求老師的意見及建議，充分體現了校務公開、民主管理的思想，體現了教師的主體地位，養成了教師參與學校管理和決策的良好氛圍。加強班級文化建設，每個班級都根據自己的實際情況確定了本班的班風和獨具特色的班級名字、學習園地主題，張貼上墻。同時教師和學生一起動手，本著富有個性、簡單、實用的原則布置教室，形成了溫馨、和諧的班級文化氛圍，起到了很好的學習、激勵作用。

6、加強宣傳，提升學校影響力。為了提升學校的社會知名度和影響力，學校每次活動的開展均通過在電視臺、教育局網站、政府網站播發信息進行對外宣傳，使大家對我們這所特殊的學校有所了解，從而關心支持特殊教育事業。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣特殊教育學校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣特殊教育學校2021年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制18人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員17人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣特殊教育學校2021年度收入合計2,705,872.72元。其中：財政撥款收入2,705,872.72元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1,934,836.77元，減少的原因為：財政資金調度困難，財政撥款收入減少1,934,836.77元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣特殊教育學校2021年度支出合計2,840,420.72元。其中：基本支出2,820,420.72元，占總支出的99.30%；項目支出20,000.00元，占總支出的0.70%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少766,354.77元，減少的原因為：其中基本支出增加542,345.23元，項目支出減少1,308,700.00元。其中龍陵縣特殊教育建設工程欠款減少1,328,700.00元，上級安排送教上門培訓增加20,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣特殊教育學校機構正常運轉的日常支出2,820,420.72元。其中基本支出增加542345.23元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,372,703.08元，占基本支出的84.13%。人均139,570.00辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費447,717.64元，占基本支出的15.87%。人均26,336元。增加的原因為：工資調整，人員工資增加。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣特殊教育學校機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出20,000.00元。項目支出減少1,308,700.00元。其中龍陵縣特殊教育建設工程欠款減少1,328,700.00元，上級安排送教上門培訓增加20,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣特殊教育學校2021年度一般公共預算財政撥款支出2,840,420.72元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少766,354.77元，減少的原因為：其中基本支出增加542,345.23元，項目支出減少1,308,700.00元。其中清欠以前年度工程款減少1,328,700.00元，特殊教育送教上門培訓費增加20,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出2,456,539.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.49%。主要用于工資福利支出1,664,460.36元，對個人和家庭補助支出327,361.50元，商品和服務支出464,717.64元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化和旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出212,824.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.49%。主要用于機關事業單位養老保險繳費支出212,824.96元。

9.衛生健康（類）支出171,056.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.02%。主要用于事業單位醫療保險繳費116,051.14元，公務員醫療補助費52,005.12元，突發公共衛生事件應急處理3,000元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣特殊教育學校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12,000.00元，支出決算為3,979.00元，完成預算的33.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為3,979.00元，完成預算的33.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少8,121.00元，下降67.12%。其中：因公出國（境）費支出決算增減少0.00元；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元；公務接待費支出決算減少8,121.00元，下降67.12%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少8,121.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出3,979.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出3,979.00元。其中：

國內接待費支出3,979.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關檢查及教育教學工作發生的公務接待等支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣特殊教育學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣特殊教育學校資產總額9,955,298.44元，其中，流動資產66,732.43元，固定資產9,853,566.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產35,000.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加73,857.43元，其中流動資產增加66,732.43元，固定資產增加7,125.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300136000201111