監(jiān)督索引號53052300136001101000

目錄

第一部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制訂學(xué)校工作計劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校下有10個小學(xué)，1個初級中學(xué)，小學(xué)學(xué)生數(shù)2478人，中學(xué)學(xué)生數(shù)1175人，在職在編教職工231人，其中：小學(xué)149人，中學(xué)81人,離休1人。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、隊伍建設(shè)取得成效。加強(qiáng)教師師德師風(fēng)建設(shè)，確保了“政令”的暢通，教師隊伍建設(shè)初見成效：一是增強(qiáng)了教師危機(jī)感、責(zé)任感、使命感；二是依法執(zhí)教、從嚴(yán)執(zhí)教，逐漸規(guī)范辦學(xué)行為；三是學(xué)習(xí)意識不斷增強(qiáng)，理念逐步更新，業(yè)務(wù)能力不斷提高；四是教師評聘制度不斷完善，教師調(diào)任更加合理化。

2、常規(guī)工作得到了進(jìn)一步落實。圍繞常規(guī)工作共九大方面50個小方面，通過檢查和督促，進(jìn)一步落實學(xué)校常規(guī)管理，有效推動了學(xué)校常規(guī)工作的落實。

3、落實教研教改，課堂效率得到提高。為提高教育教學(xué)質(zhì)量堅持開展優(yōu)質(zhì)的教育教改活動：一是為發(fā)揮集體智慧的“集體備課”逐漸研究成熟，并開始發(fā)揮作用；二是繼續(xù)落實以六年級例的“月考制度”；三是繼續(xù)鞏固校與校之間的交流制度，學(xué)校之間教學(xué)質(zhì)量日前平衡。

4、安全意識逐漸提高。落實安全工作包保責(zé)任制，切實抓好學(xué)校安全工作，進(jìn)一步強(qiáng)化安全教育，增強(qiáng)師生安全意識和自我防范能力。進(jìn)一步完善安全工作責(zé)任制，在全鄉(xiāng)教職工中樹立起安全責(zé)任重于泰山的思想意識，做到萬無一失。

5、以黨建工作促進(jìn)教學(xué)工作。以黨員教師為突破口，打破教師間存在的懶、散現(xiàn)象，要求黨員教師亮明身份，各學(xué)校在顯眼處掛教師監(jiān)督牌，充分發(fā)揮黨員教師的先鋒模范作用基層黨建的戰(zhàn)斗堡壘作用。

6、超前籌備，德育工作初見成效。一是以活動月為載體，要求各學(xué)校一月一主題，落實德育活動；二是落實主題班會，要求各學(xué)校每學(xué)期與德育有關(guān)的主題班會不少于5次。三是依托節(jié)日開展相關(guān)的德育活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年末實有人員編制241人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制241人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員230人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員94人。其中：離休1人，退休93人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2021年度收入合計42,275,615.00元。其中：財政撥款收入42,275,615.00元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少6,866,123.51元，下降13.97%，主要原因為：

1.義務(wù)教育公用經(jīng)費，減少收入3,027,350.09元；

2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金，減少收入1,050,347.00元；

3.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金，減少收入578,897.5元；

4.邊境轉(zhuǎn)移支付資金，減少收入2,000,000.00元；

5.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金，增加收入1,130,000.00元；

6.學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃資金，增加收入201,396.00元；

7.學(xué)前教育家庭困難學(xué)生資助經(jīng)費，增加收入8,700.00元；

8.疫情防控資金，增加收入81,000.00元；

9.教育工作經(jīng)費（保育費），增加收入261,423.13元；

10.獎勵性績效及年終一次性獎金，減少收入2,160.00元；

11.鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費，增加收入166,410.00元；

12.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費，增加收入21,150.00元；

13.國家助學(xué)貸款代償金，減少收入29,300.00元；

14.工會經(jīng)費，減少收入124,725.36元；

15.云南省中小學(xué)“廁所革命”補(bǔ)助資金，減少收入90,000.00元；

16.縣補(bǔ)基本公務(wù)經(jīng)費，增加收入74,042.41元；

17.鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助費，增加收入3,202,100.00元；

18.退休人員公務(wù)經(jīng)費，增加收入1,200.00元；

19.拖欠民營企業(yè)欠款，減少收入4,845,200.00元；

20.人員工資津補(bǔ)貼等收入，減少收入186,870.58元；

21.學(xué)前教育發(fā)展專項資金收入，增加收入600,000.00元；

22.保安人員經(jīng)費收入，增加收入197,100.00元；

23.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入，減少收入94,680.6元；

24.職業(yè)年金繳費收入，增加收入170,456.31元；

25.離休費，減少收入16,688.00元；

26.遺屬補(bǔ)助費，減少收入129,324.00元；

27.護(hù)理費，減少收入16,800.00元；

28.工傷失業(yè)等保險繳費收入，減少收入239.74元；

29.事業(yè)單位醫(yī)療保險費，減少收入202,537.25元；

30.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，減少收入92,288.24元；

31.死亡人員撫恤金，減少收入383,693.00元；

32.彩票公益金，減少收入60,000.00元；

33.其他收入，減少收入50,000.00元（其中：平達(dá)鄉(xiāng)政府撥入辦公費收入減少50,000.00元）。

導(dǎo)致收入減少的原因為：因為財政資金調(diào)度困難，所以導(dǎo)致收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度支出合計45,526,811.52元。其中：基本支出42,377,801.52元，占總支出的93.08%；項目支出3,149,010.00元，占總支出的6.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加3,597,232.75元，增長8.58%，主要原因為：

1.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金支出，增加支出213,360.00元；

2.教育工作經(jīng)費（保育費）支出，增加支出261,423.13元；

3.學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃資金支出，增加支出154,224.00元；

4.義務(wù)教育公用經(jīng)費支出，增加支出368,344.45元；

5.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助費支出，增加支出1975250.00元；

6.學(xué)前教育困難學(xué)生資助經(jīng)費支出，增加支出111,300.00元；

7.疫情防控經(jīng)費支出，增加支出81,000.00元；

8.獎勵性績效及年終一次性獎金支出，減少支出2,160.00元；

9.鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費支出，增加支出166,410.00元；

10.公辦幼兒園生均公用經(jīng)費支出，增加支出21,150.00元；

11.縣補(bǔ)基本公務(wù)經(jīng)費支出，增加支出74,042.41元；

12.鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金支出，增加支出3,202,100.00元；

13.國家助學(xué)貸款代償金支出，增加支出335,900.00元；

14.人員工資津補(bǔ)貼等支出，減少支出30,206.36元；

15.公益彩票金支出，減少支出60,000.00元；

16.工會經(jīng)費支出，減少支出124,725.36元；

17.雙語教師培訓(xùn)費支出，減少支出7,485.00元；

18.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金支出，增加支出1,630,000.00元；

19.學(xué)前教育發(fā)展專項資金支出，增加支出600,000.00元；

20.云南省中小學(xué)“廁所革命”補(bǔ)助資金支出，增加支出90,000.00元；

21.保安人員經(jīng)費支出，增加支出197,100.00元；

22.離休費支出，減少支出16,688.00元；

23.職業(yè)年金繳費支出，增加支出170,456.31元；

24.拖欠民營企業(yè)欠款資金支出，減少支出4,845,200.00元；

25.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，減少支出94,680.6元；

26.死亡撫恤金支出，減少支出383,693.00元；

27.退休人員公務(wù)經(jīng)費支出，增加支出1,200.00元；

28.遺屬補(bǔ)助費支出，減少支出129,324.00元；

29.護(hù)理費支出，減少支出16,800.00元；

30.事業(yè)單位醫(yī)療保險基金支出，減少支出202,537.25元；

31.公務(wù)員醫(yī)療保險基金支出，減少支出92,288.24元；

32.工傷失業(yè)保險等基金支出，減少支出239.74元；

33.其他收入支出，減少支出50,000.00元，（其中：平達(dá)鄉(xiāng)政府撥入辦公費支出減少50,000.00元）。

導(dǎo)致支出減少的原因為：因為財政資金調(diào)度困難，所以導(dǎo)致支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出42,377,801.52元。與上年對比增加5,844,722.75元，增長16.00%，主要原因為：

1.基本工資支出，增加基本支出144,164.00元；

2.津貼補(bǔ)貼支出，增加基本支出2,902,761.00元；

3.獎金支出，增加基本支出11,980.00元；

4.績效工資支出，減少基本支出13,570.00元；

5.其他社會保障繳費支出，減少基本支出239.74元；

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，減少基本支出94,680.6元；

7.職業(yè)年金繳費支出，增加基本支出170,456.31元；

8.職工基本醫(yī)療保險繳費支出，減少基本支出202,537.25元；

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出，減少基本支出92,288.24元；

10.其他工資福利支出，減少基本支出48,600.00元；

11.日常公用經(jīng)費支出，增加基本支出629,358.77元；

12.離休費支出，減少基本支出16,688.00元；

13.撫恤金支出，減少基本支出383,693.00元；

14.生活補(bǔ)助費支出，增加基本支出2,481,310.00元；

15.辦公設(shè)備購置支出，增加基本支出356,989.5元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出38,090,260.35元，占基本支出的89.88%，人均165,610.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,287,541.17元，占基本支出的10.12%，人均18,641.00元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,149,010.00元。與上年對比減少2,247,490.00元，下降41.65%，主要原因為：

1.學(xué)前教育困難學(xué)生資助經(jīng)費，增加項目支出111,300.00元；

2.鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費項目，增加項目支出166,410.00元；

3.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目，增加項目支出1,630,000.00元；

4.學(xué)前教育發(fā)展項目，增加項目支出600,000.00元；

5.云南省中小學(xué)“廁所革命”補(bǔ)助項目，增加項目支出90,000.00元；

6.拖欠民營企業(yè)欠款資金，減少項目支出4,845,200.00元；

導(dǎo)致項目支出減少的原因為：因為財政資金調(diào)度困難，所以導(dǎo)致項目支出入減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45,526,811.52元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加3,707,232.75元，增長8.86%，主要原因為：

1.人員基本工資支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出144,164.00元；

2.人員津貼補(bǔ)貼支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出2,902,761.00元；

3.人員獎金支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出11,980.00元；

4.績效工資支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出13,570.00元；

5.其他社會保障繳費支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出239.74元；

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出94,680.6元；

7.職業(yè)年金繳費支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出170,456.31元；

8.職工基本醫(yī)療保險繳費支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出202,537.25元；

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出92,288.24元；

10.其他工資福利支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出48,600.00元；

11.日常公用經(jīng)費支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出722,608.77元；

12.離休費支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出16,688.00元；

13.撫恤金支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出383,693.00元；

14.生活補(bǔ)助費支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出2,592,610.00元；

15.房屋建筑物購建資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出2,358,790.00元；

16.辦公設(shè)備購置支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出373,739.5元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出39,486,177.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.73%。主要用于工資福利支出25,574,874.42元，對個人和家庭補(bǔ)助支出6,753,952.00元，商品和服務(wù)支出3,797,201.67元，資本性支出3,360,149.50元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,435,277.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.55%。主要用于離休費131,208.00元，退休人員公務(wù)經(jīng)費35,600.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出3,026,547.2元，職業(yè)年金繳費241,922.47元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,605,356.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費1,605,731.02元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費918,625.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為24,100.00元，支出決算為24,050.00元，完成預(yù)算的99.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費支出決算為24,050.00元，完成預(yù)算的99.8%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少650.00元，下降2.63%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元；公務(wù)接待費支出決算減少650.00元，下降2.63%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：

公務(wù)接待費資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少650.00元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出24,050.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于各種相關(guān)檢查工作及教育教學(xué)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出24,050.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出24,050.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作發(fā)生的公務(wù)接待等支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額74,553,044.61元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)73,091,119.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,461,910元，無形資產(chǎn)15.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,278,970.46元，其中流動資產(chǎn)減少7,812,628.6元、固定資產(chǎn)增加1,421,748.14元，在建工程增加1,111,910.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額127,400.00元，其中：政府采購貨物支出127,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額127,400.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53052300136001101111