監(jiān)督索引號(hào)53052300136001301000

目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校，位于龍陵縣城東南方120余公里的怒江沿岸，預(yù)施甸縣酒房鄉(xiāng)隔江相望。幾年來(lái)在上級(jí)黨委政府及教育主管部門(mén)的關(guān)心支持下，學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到保障，中小學(xué)的入學(xué)、鞏固率逐年提高。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.基礎(chǔ)設(shè)施功能進(jìn)一步完善。上級(jí)政府確實(shí)把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的位置，加大對(duì)教育基礎(chǔ)設(shè)施投入。2021年共下達(dá)資金542.37萬(wàn)元，完成支付半斤壩小學(xué)綜合樓建設(shè)，并開(kāi)標(biāo)建設(shè)海頭小學(xué)綜合樓、幼兒園活動(dòng)用房等項(xiàng)目。惠民工程效益進(jìn)一步提升。

2.認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、營(yíng)養(yǎng)餐等教育惠民政策。全年共發(fā)放各種惠民資金約410.35萬(wàn)元，一是為農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生免費(fèi)提供教科書(shū)，其中小學(xué)16.092萬(wàn)元，受益1788人，中學(xué)12.258萬(wàn)元，受益681人。二是發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難和寄宿生生活困難補(bǔ)助178.5萬(wàn)余元，惠及學(xué)生1200多人。三是實(shí)施好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，義務(wù)教育階段及學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)餐投入203.5萬(wàn)余元，惠及3000多人。

3.教研成效進(jìn)一步提高。狠抓師德師風(fēng)和教師專業(yè)素養(yǎng)的提升。教研師訓(xùn)工作扎實(shí)開(kāi)展，我們認(rèn)真實(shí)行新老教師結(jié)對(duì)幫扶制度、推門(mén)聽(tīng)課制度和集體備課制度，扎實(shí)開(kāi)展好書(shū)領(lǐng)讀、主題交流、優(yōu)質(zhì)課研討等教師專業(yè)成長(zhǎng)活動(dòng)，中小學(xué)教師全員培訓(xùn)、校本教研利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)線上線下雙推進(jìn)，讓教師“人人有任務(wù)，個(gè)個(gè)有成長(zhǎng)”。充分發(fā)揮骨干教師的示范引領(lǐng)作用，由全鎮(zhèn)小學(xué)骨干教師組成“語(yǔ)文一課一得研究骨干教師工作坊”、“說(shuō)數(shù)學(xué)研究骨干教師工作坊”，深入研究語(yǔ)文、數(shù)學(xué)兩大學(xué)科的教育教學(xué)，有效提升教師隊(duì)伍綜合素養(yǎng)，教研物化成果明顯，全年勐糯鎮(zhèn)教師共在《龍陵教育》發(fā)表文章近50篇。市級(jí)立項(xiàng)課題結(jié)題2個(gè)，各項(xiàng)教研工作的扎實(shí)開(kāi)展，有效促進(jìn)了教育教學(xué)水平的提升。

中考錄取情況：2021年參加中考96人，龍一中46人，二中27人，三中6人，五中17人。

各年排名情況：2021年初中第十三名，小學(xué)第七名。各年級(jí)綜合排名情況：（初中16所中學(xué)排名，小學(xué)10家中心學(xué)校排名）

從考試成績(jī)上看，勐糯教育在黨委政府的關(guān)心、支持、鞭策下，全鎮(zhèn)老師的共同努力下，在家長(zhǎng)及社會(huì)各界人士的支持與配合下較前幾年有了明顯進(jìn)步。但距離人民的期望還有差距，我覺(jué)得今后還要從學(xué)校內(nèi)部、教師隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)能力、家校共育等方面找差距、補(bǔ)短板，狠抓教師憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和奉獻(xiàn)精神，鼓勵(lì)廣大教職工樹(shù)立信心，捋起袖子，真抓實(shí)干，來(lái)年使勐糯教育更上一個(gè)新的臺(tái)階。

4.黨領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作機(jī)制有效落實(shí)，學(xué)校各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨的教育方針政策，堅(jiān)持黨領(lǐng)導(dǎo)一切，以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用，以黨風(fēng)促教風(fēng)，以教風(fēng)促學(xué)風(fēng)，以學(xué)風(fēng)促校風(fēng)，堅(jiān)持不懈地抓好基層黨建工作，順利完成了6個(gè)基層黨組織的規(guī)范化建設(shè)。學(xué)校各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，師德師風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，課題研究對(duì)提升教育質(zhì)量作用進(jìn)一步發(fā)揮，學(xué)校安全工作進(jìn)一步強(qiáng)化，工、青、婦和少先隊(duì)組織作用進(jìn)一步發(fā)揮，扎實(shí)開(kāi)展“課外訪萬(wàn)家”、“親子閱讀”和“家長(zhǎng)課堂”增強(qiáng)家校溝通，增進(jìn)家長(zhǎng)和教師情感。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.四所村完小：勐糯小學(xué)、海頭小學(xué)、半斤壩小學(xué)、溝心小學(xué)。

2.一所初級(jí)中學(xué)：龍陵縣勐糯初級(jí)中學(xué)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年末實(shí)有人員編制170人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制170人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員170人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員56人。其中：離休0人，退休56人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度收入合計(jì)30,635,791.52元。其中：財(cái)政撥款收入30,635,791.52元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少7,283,987.52元，下降19.21%，主要原因分析為：

1.工程項(xiàng)目減少6,428,360.00元；

2.學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)增加120,892.00元；

3.學(xué)前教育工作經(jīng)費(fèi)減少101,571.27元；

4.學(xué)前生均公用經(jīng)費(fèi)減少6,000.00元；

5.學(xué)前困難學(xué)生補(bǔ)助增加26,680.00元；

6.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)減少1,457,031.74元；

7.義務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助減少40,892.00元；

8.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐資金減少699,445.00元；

9.學(xué)費(fèi)代償金增加52,200.00元；

10.遺屬補(bǔ)助和撫恤費(fèi)減少459,707.00元；

11.工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少48,108.88元；

12.縣補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)增加74,352.00元；

13.縣補(bǔ)勞務(wù)費(fèi)（保安工資）增加116,308.00元；

14.工資統(tǒng)發(fā)增加1,646,696.37元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度支出合計(jì)36,699,340.29元。其中：基本支出31,169,740.29元，占總支出的84.93%；項(xiàng)目支出5,529,600.00元，占總支出的15.07%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加9,170,235.25元，增長(zhǎng)33.31%，主要原因分析為：

1.工資福利支出24,219,558.53元，與上年對(duì)比增加1,624,383.82元，增加的原因是各種補(bǔ)貼沒(méi)有及時(shí)兌現(xiàn)等；

2.商品服務(wù)支出2,803,574.59元，與上年對(duì)比增加1,050,672.76元，增加的原因是支出了2020年結(jié)轉(zhuǎn)的義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公務(wù)經(jīng)費(fèi)等；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4,131,540.50元，與上年對(duì)比增加1,312,052.00元，增加的原因主要是補(bǔ)撥學(xué)生補(bǔ)助資金未按進(jìn)度撥付和發(fā)放的部分；

4.資本性支出5,544,666.67元，與上年對(duì)比增加5,183,126.67元，增加的原因是房屋建筑物構(gòu)建項(xiàng)目工程增加、辦公設(shè)備購(gòu)置增多。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31,169,740.29元。與上年對(duì)比增加3,964,835.25元，增長(zhǎng)14.57%，主要原因分析：

1.工資福利支出24,219,558.53元，與上年對(duì)比增加1,624,383.82元，增加的原因是各種補(bǔ)貼沒(méi)有及時(shí)兌現(xiàn)等；

2.商品服務(wù)支出2,803,574.59元，與上年對(duì)比增加1,050,672.76元，增加的原因是支出了2020年結(jié)轉(zhuǎn)的義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公務(wù)經(jīng)費(fèi)等；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4,131,540.50元，與上年對(duì)比增加1,312,052.00元，增加的原因主要是補(bǔ)撥學(xué)生補(bǔ)助資金未按進(jìn)度撥付和發(fā)放的部分。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出28,245,199.03元，占基本支出的90.62%，人均166,148.23元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,924,541.26元，占基本支出的9.38%人均17,203.18元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,529,600.00元。與上年對(duì)比增加5,205,400.00元，增長(zhǎng)1,605.61%，主要原因分析：增加的原因是房屋建筑物構(gòu)建項(xiàng)目工程增加、辦公設(shè)備購(gòu)置增多。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,699,340.29元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加9,170,235.25元，增長(zhǎng)33.31%，主要原因分析為：

1.工資福利支出24,219,558.53元，與上年對(duì)比增加1,624,383.82元，增加的原因是各種補(bǔ)貼沒(méi)有及時(shí)兌現(xiàn)等；

2.商品服務(wù)支出2,803,574.59元，與上年對(duì)比增加1,050,672.76元，增加的原因是支出了2020年結(jié)轉(zhuǎn)的義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育公務(wù)經(jīng)費(fèi)等；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4,131,540.50元，與上年對(duì)比增加1,312,052.00元，增加的原因主要是補(bǔ)撥學(xué)生補(bǔ)助資金未按進(jìn)度撥付和發(fā)放的部分；

4.資本性支出5,544,666.67元，與上年對(duì)比增加5,183,126.67元，增加的原因是房屋建筑物構(gòu)建項(xiàng)目工程增加、辦公設(shè)備購(gòu)置增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出32,096,756.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.46%。主要用于工資福利支出19,678,125.61元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,118,902.50元，商品和服務(wù)支出2,755,062.04元，資本性支出5,544,666.67元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,646,530.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.21%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)21,200.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,399,732.00元，職業(yè)年金繳費(fèi)212,960.80元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,956,052.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.33%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,167,805.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)728,007.12元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)32,928.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7,100.00元，支出決算為10,245.00元，完成預(yù)算的144.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10,245.00元，完成預(yù)算的144.30%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：同比增加各項(xiàng)檢查督查接待費(fèi)、會(huì)議接待費(fèi)等，比上年支出增加3,145.00元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加3,145.00元，增長(zhǎng)144.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,145.00元，增長(zhǎng)144.30%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋汗珓?wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)，同比增加各項(xiàng)檢查督查接待費(fèi)、會(huì)議接待費(fèi)等，比上年支出增加3,145.00元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出10,245.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10,245.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出10,245.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作發(fā)生的公務(wù)接待等支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額50,572,722.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)820,778.13元，固定資產(chǎn)22,874,072.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程26,877,871.27元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,818,436.00元，其中固定資產(chǎn)增加2,176,515.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額274,580.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出274,580.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136001301111