監督索引號53052300136001501000

目錄

第一部分 龍陵縣臘勐鎮中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣臘勐鎮中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣臘勐鎮中心學校，位于龍陵縣城東六十公里的龍江鄉怒江沿岸。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下，學校的各項經費得到保障，初中學生的入學、鞏固逐年提高。教師的管理工作，規劃、指導全鎮各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鎮學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。學校有在校學生2190人，其中小學學生1422人，初中學生768人。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.要堅定不移的打好義務教育均衡發展（基本均衡）鞏固提高的持久戰。繼續把義務教育均衡發展工作擺在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好學生的入學、鞏固工作、努力將貧困學生上學的問題解決好，保證他們順利讀完初中。要把控輟保學工作重點放在“學困生”和“易輟生”的教育上，堅持轉化一個后進生與輸送一個優秀生同等重要的思想，保住一個“學困生”完成初中學業與向上輸送一個合格生同等重要的教育價值觀、人生觀和質量觀。要牢固樹立把義務教育均衡發展工作放在教育工作的重中之重不動搖。

2.抓好“兩訪”工作的落實，建立健全家校聯系制度。一是要求各中小學校每學期必須召開一次家長會(本學期因新冠肺炎疫情，下發各類宣傳材料，不組織集中開會）。二是各學校每名教師每月至少進行2次以上家訪，訪談對象以學生家長為主，有記錄。給家長反映學生的在校學習情況，訪問學生在家的學習及生活情況，了解學生在社會環境中的表現，實時掌握學生的各時段在做些什么。此項工作作為民情懇談的主要內容來抓，學校教師與學生家長的聯系多了，教育教學工作有了明顯好轉。三是本學年臘勐中學離校超過3天的學生有0人，通過鎮、村、掛村領導干部及學校教師的共同努力，截至11月5日，全鎮無因貧輟學學生。

3.加強教學研討，在提高教育教學質量上下功夫。進一步落實全鎮優質課評比活動。臘勐鎮中心學校每學期組織一次全鎮優質課評比活動，活動中每個學校推選一名教師上一節公開課，全鎮教師參與聽課、評課，相互學習，共同提高。給老師們一個展現自我的平臺，也給其他教師一個學習的機會，每一次評比活動，都與考核掛鉤，并作為年度評先評優的依據。

自2021年5月以來，全鎮各中小學下學期每月組織一次模擬考試，掌握各分數段學生的人數及分配比例，及時調整各學科的復習進度，優化備考模式，讓學生的潛能發揮到極致。2021年臘勐中學中考再創佳績。參加中考140人，全縣前100名有10人，500分以上有51人，綜合排名全市第一名，上龍陵縣第一中學就讀78人，62人被龍陵縣二、三、五中錄取。2021年臘勐籍高考一本上線12人，二本上線42人。本校畢業生李翠舒就讀于復旦大學、張志偉就讀于同濟大學。

4.進一步繼續加強教師隊伍建設和學生德育工作。一是繼續抓好“三進四治”活動和龍陵縣教師“六不準”，執行教師全員坐班制，加大督查力度，努力把我鎮教師打造成一支師德高尚，學風正派，業務精良、教學能力強的隊伍。二是在中小學生開展“團結互助，珍愛生命”的主題班會活動。三是完善教育質量評價機制，使獎懲措施更合理、更公平，調動教師的積極性。

5.警鐘長鳴，抓好學校安全教育工作。一是多種形式向學生、家庭進行安全知識宣傳，每學期組織開展安全教育講座不少于1期/次。在學校管理方面再下功夫，做到警鐘長鳴，進一步加大對校園及周邊環境的安全排查、督查力度，層層落實責任追究制度，做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力營造平安、和諧的教育氛圍。二是為了提高臘勐中學內部管理水平，切實加強學校安全管理意識，進一步營造良好的校紀校風。三是杜絕學生及教師出現拉幫結伙、小團伙現象，自2021年1月份以來，中心學校每學年組織人員到各學校召開教職工座談會，與教師交心談心，主要解決教師拉幫結伙，窩里斗行為，把矛盾解決在萌芽狀態。在學生中做了大量宣傳工作，讓其樹立團結、奮進的意識，改進學風、校風及教風。四是各種業務檢查有章可循，有據可依，避免工作的盲目性，使教師、學生學有目標、做有規范。

6.形成合力，共同推進教育事業向前發展。一是加強與村兩委及社會方面聯系，虛心聽取他們對臘勐教育的意見及建議。二是全力抓好在建項目，做好新項目儲備，積極申報項目，爭取資金投入，加大改善辦學條件的力度。

7.切實加強學校的義教經費的管理。做到開支合理，賬目清楚，提高學校的義教經費管理使用能力，使學校的財務工作更好地服務教育教學工作，促進教學質量進一步提高；認真貫徹落實國家“兩免一補”政策，鋪平貧苦學子就學路。

8.做好松山教育基金會相關工作。為進一步提高臘勐教育教學質量，著力營造全社會尊師重教的良好氛圍，全面推進臘勐教育事業穩步向前發展。多方面籌集資金，把松山教育基金會工作落到實處。

9.加強教師隊伍建設，加大教師培訓力度。在過去的半年里，我鎮繼續圍繞建設一支素質高、結構合理、相對穩定的教師隊伍為目標，積極開展教師培訓工作。目前我鎮教師總數184人，小學教師學歷合格率達100％；中學教師學歷合格率達100％，其中中學教師本科學歷60人，達中學教師總數的98%，小學及幼兒園教師?？埔陨蠈W歷110人，達小學教師總數的96%。正是有了教師隊伍的不斷壯大充實，才使我鄉教育教學質量的穩步上升有了保障。2020年6月中下旬，“龍陵縣“國培計劃（2018）”送教下鄉培訓”活動。在教師隊伍內部形成了創先爭優的氛圍，為我鎮打造一支高素質的教師隊伍作好了鋪墊，給教師提供了一個展現自我提高的平臺。

10.不斷加大投入，積極向上級申報項目，努力改善辦學條件，提高辦學水平。一是積極向上級部門申請我鎮20條底線未到達標準的項目申報工作。二是臘勐鎮中心學校運動場、大門投資128萬元已經投入使用。

11.各中小學開展國學教育。自2021年1月以來，各學校把國學教育納入教育過程中，通過校園廣播、黑板報、歌曲聯唱等形式，使全鄉尊師重教取得實效。

12.2021年1月以來，我鎮組織全校師生開展硬筆書法練習活動，為臘勐鎮師生書寫技能的提高奠定堅實的基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣臘勐鎮中心學校2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位10個。分別是：

1.九所村完小：臘勐小學、松山小學、大埡口小學、中嶺崗小學、新和小學、沙子坡小學、長箐小學、白泥塘小學、大龍小學。

2.一所初級中學：龍陵縣臘勐初級中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣臘勐鎮中心學校2021年末實有人員編制177人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制177人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員177人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員66人。其中：離休0人，退休66人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮中心學校2021年度收入合計31,548,543.52元。其中：財政撥款收入31,548,543.52元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少6,679,307.33元，下降17.47%，主要原因分析為：

1.工程項目減少4,947,000.00元；

2.義務教育公用經費減少1,769,769.47元；

3.學前教育經費增加268,932.00元；

4.義務教育困難學生補助減少145,180.00元；

5.義務教育營養餐資金減少938,740.00元；

6.工資統發增加1,333,848.91元；

7.學費代償金減少27,800.00元；

8.工會經費減少93,025.00元；

9.縣補公務經費減少34,292.77元；

10.優秀教師獎勵經費減少50,000.00元；

11.遺屬補助和撫恤費減少317,231.00元；

12.縣補勞務費（保安工資）增加130,950.00元；

13.彩票公益金，減少收入90,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮中心學校2021年度支出合計34,286,122.61元。其中：基本支出32,511,422.61元，占總支出的94.82%；項目支出1,774,700.00元，占總支出的5.18%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1,608,051.31元，增長4.92%，主要原因分析為：

1.工資福利支出24,513,732.42元，與上年對比增加2,013,981.30元，增加的原因是補發各種補貼等；

2.商品服務支出2,605,945.19元，與上年對比增加533,148.51元，增加的原因是支出了2020年結轉額度的義務教育公用經費、學前教育公務經費等；

3.對個人和家庭的補助5,371,445.00元，與上年對比增加2,289,521.50元，主要原因是補發了困難學生生活補助等；

4.資本性支出1,795,000.00元，與上年對比減少3,228,600.00元，減少的主要原因是房屋建筑物構建工程項目竣工和減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣臘勐鄉中心學校機構正常運轉的日常支出32,511,422.61元。與上年對比增加4,873,251.31元，增長17.63%，主要原因分析：

1.工資福利支出24,513,732.42元，與上年對比增加2,013,981.30元，增加的原因是補發各種補貼等；

2.商品服務支出2,605,945.19元，與上年對比增加533,148.51元，增加的原因是支出了2020年結轉額度的義務教育公用經費、學前教育公務經費等；

3.對個人和家庭的補助5,371,445.00元，與上年對比增加2,289,521.50元，主要原因是補發了困難學生生活補助等。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出29,799,677.42元，占基本支出的91.66%，人均168,359.76元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,711,745.19元，占基本支出的8.34%，人均15,320.59元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣臘勐鄉中心學校為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項工作的經費支出1,774,700.00元。與上年對比減少3,265,200.00元，下降64.79%，主要原因分析：房屋建筑物構建工程項目竣工和減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鄉中心學校2021年度一般公共預算財政撥款支出34,286,122.61元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1,608,051.31元，增長4.92%，主要原因分析為：

1.工資福利支出24,513,732.42元，與上年對比增加2,013,981.30元，增加的原因是補發各種補貼等；

2.商品服務支出2,605,945.19元，與上年對比增加533,148.51元，增加的原因是支出了2020年結轉額度的義務教育公用經費、學前教育公務經費等；

3.對個人和家庭的補助5,371,445.00元，與上年對比增加2,289,521.50元，主要原因是補發了困難學生生活補助等；

4.資本性支出1,795,000.00元，與上年對比減少3,228,600.00元，減少的主要原因是房屋建筑物構建工程項目竣工和減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出29,751,602.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.77%。主要用于工資福利支出20,005,611.89元，對個人和家庭補助支出5,371,445.00元，商品和服務支出2,579,545.19元，資本性支出1,795,000.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2,582,680.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.53%。主要用于退休人員公務經費26,400.00元，機關事業單位養老保險繳費支出2,377,702.56元，職業年金繳費178,578.01元。

9.衛生健康（類）支出1,951,839.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.69%。主要用于事業單位醫療保險繳費1,249,430.80元，公務員醫療補助費702,409.16元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮中心學校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25,100.00元，支出決算為7,460.00元，完成預算的29.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為7,460.00元，完成預算的29.72%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少18,240.00元，下降70.97%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少18,240.00元，下降70.97%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：

公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少18,240.00元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出7,460.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于各種相關檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7,460.00元。其中：

國內接待費支出7,460.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關檢查及教育教學工作發生的公務接待等支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣臘勐鎮中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣臘勐鎮中心學校資產總額51,546,833.96元，其中，流動資產900,334.77元，固定資產21,526,749.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程40,405,044.52元，無形資產11.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7,080,481.65元，其中固定資產增加176,939.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300136001501111