監督索引號53052300136000401000

目錄

第一部分 龍陵縣第一中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣第一中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第一中學屬龍陵縣教育局的二級預算單位，位于龍陵縣城上節街。學校主要做好初中、高中的教育教學工作。樹立正確的辦學理念，做好教工思想、師德、教育教學常規。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.加強了黨政班子建設，提高了管理水平。

認真貫徹落實黨的教育方針，按照“務實、協作、高效、創新、廉潔”的工作方針，加強了黨政班子建設，利用主題黨日活動和每周班子行政例會，組織政治理論學習，加強了思想建設和作風建設。加強黨支部建設，黨員在教育教學、服務和管理第一線充分發揮了先鋒模范作用。團結協作，分工負責，繼續實行一級班子成員掛鉤年級組制度，加強了年級組管理。完善學校值日制度，值日教師分工負責，管理成效初步顯現。

2. 教師隊伍建設得到加強，教師專業素質得到提升。

一是加強師德師風建設。利用年級組會、班主任會組織學習《新時代中小學教師職業行為十項準則》、《中小學教師十不準、十做到》等規定，全體教職工樹立了正確職業觀，堅定了職業理想，筑牢了教書育人意識，涌現出了一批愛崗敬業、為人師表、成績突出的典型，2人被評為保山市優秀班主任，2人被評為保山市模范教師，38人榮獲龍陵縣教學一等獎，20人榮獲龍陵縣教學二等獎，10人獲得“天周貢獻獎”。二是教師專業素質得到提升。完成教師全員培訓和校本培訓，組織52名教師參加新課程新教材培訓，通過培訓，使教師熟悉新教材內容，加深對新課程理念的認識；實施青年教師培養的“青藍工程”，新老教師結成21個對子，21名青年教師拜師學藝，實現一對一幫扶，增強了青年教師培養的針對性，加快青年教師專業成長步伐。

3.教學常規得到有效落實，教研教改有序推進，教育教學成績穩步提升。

一是落實備課、上課、作業布置、作業批改、教學反思常規，嚴格上課流程，提高課堂效率。二是整合教育科研資源，選聘骨干教師擔任帶頭人，充分發揮教科室、教研組、備課組的集體作用和智慧，認真開展集體備課和教研組活動。本學期以來，創新了教研模式，開創性組織32名骨干教師開展了9場教學論壇，使我校教研水平進一步得到了提升。三是在總結上一屆高中考經驗教訓的基礎上，完善中高考復習備考計劃，扎實做好中高考備考工作。

通過努力，2021年中考，全縣前10名5人，前100名39人，被我校高中錄取187人，錄取人數創歷年新高；2021年高考，一本上線207人，比2020年增加10人，一本上線率31.1%，比2020年增加2個百分點，一本上線人數及上線率居歷史最高，600分以上66人，段玉婷同學被北大錄取。學校被評為保山市2021年度優秀學校，學校黨總支被中共龍陵縣委評為先進基層黨組織。

4.校建、后勤、工青婦及安全工作。

校園基礎設施不斷完善，投資20萬元，新建建筑面積50平方米一層框架結構值班室一間，投資1,409萬元新建建筑面積4,300平方米的五層框架結構教學綜合樓一幢，投資1,200萬新建建筑面積3,633平方米五層框架結構學生宿舍樓一幢，社會捐建建筑面積為1,182平方米的室內籃球館一幢，上海閔行區一家人養老管理服務中心捐贈價值30元的電腦55臺，天周公司設立“天周”貢獻獎，獎勵10名優秀教師。完成工會和團委的換屆工作。推進加強平安校園建設，切實保障學校師生和財產安全。創新德育方式，開展文體活動，加強校園文化建設，推進和諧校園建設。嚴格執行校務公開制度，嚴格財經紀律。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣第一中學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣第一中學2021年末實有人員編制298人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制298人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員296人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員145人。其中：離休1人，退休144人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣第一中學2021年度收入合計56,394,604.57元。其中：財政撥款收入54,496,844.57元，占總收入的96.63%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1,897,760.00元（含教育收費1,897,760.00元），占總收入的3.37%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少836,510.85元，下降1.46%，主要是：

1.財政資金周轉困難，公用經費、項目支出撥款減少，導致一般公共預算撥款減少1309311.85元。

2.2020年底學費、住宿費未向非稅局清算534,080.00元，導致事業收入增加534080.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣第一中學2021年度支出合計60,252,340.92元。其中：基本支出46,980,590.92元，占總支出的77.97%；項目支出13,271,750.00元，占總支出的22.03%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加8,477,570.61元，增長16.37%，主要原因為：

1.基本支出增加1,023,720.61元，主要是：人員工資標準提高,相應的各種保險經費支出增加1,729,644.01元;財政調撥資金困難,導致日常公用經費減少705,923.40元。

2.項目支出增加7,453,850.00元。主要是：補發2020年秋季助學金增加1,013,850.00元，新建教學綜合樓增加6,300,000.00元，新建初中校區門衛室增加140,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣第一中學機構正常運轉的日常支出46,980,590.92元。與上年對比增加1,023,720.61元，增長2%，主要原因為：人員經費支出增加1,729,644.01元，日常公用經費減少705,923.40元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出41,291,445.83元，占基本支出的87.89%,人均139,498.13元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費5,689,145.09元，占基本支出的12.11%，人均19,220.08元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣第一中學機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出13,271,750.00元。與上年對比增加7,453,850.00元，增長128.12%，主要原因為：

1.普通高中國家助學金增加1,013,850.00元。

2.改善普通高中辦學條件增加6,300,000.00元。

3.2019年義務教育薄弱環節改善與能力提升中央補助資金增加140,000.00元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第一中學2021年度一般公共預算財政撥款支出58,821,071.88元，占本年支出合計的97.62%。與上年對比增加8,471,260.57元，增長17%，

1.基本支出增加1,017,410.57元，主要為：人員經費支出增加1,729,644.01元，日常公用經費減少705,923.40元。

2.項目支出增加7,453,850.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出50,042,315.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.08%。主要用于工資福利支出29,282,157.14元，對個人和家庭補助支出3,286,732.5元，商品和服務支出3,955,202.05元，資本性支出13,518,224.00元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出5,240,943.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.91%。主要用于離休人員離休費131,928.00元，退休人員公務經費53,200.00元，機關事業單位養老保險繳費支出4,269,581.92元，職業年金繳費786,233.81元。

9.衛生健康（類）支出3,537,812.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.01%。主要用于事業單位醫療保險繳費2,208,231.14元，公務員醫療補助費1,326,581.32元,突發公共衛生事件應急處理3,000.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣第一中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為80,600.00元，支出決算為16,730.47元，完成預算的20.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為16,210.47元，完成預算的40.03%；公務接待費支出決算為520.00元，完成預算的1.30%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少63,569.53元，下降79.17%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少24,339.53元，下降60.02%；公務接待費支出決算減少39,230.00元，下降98.69%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：

1.公務用車購置及運行維護費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少汽車燃油費、維修費、過橋過路費等，比上年支出減少24,339.53元；

2.公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少39,230.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出16,210.47元，占96.89%；公務接待費支出520.00元，占3.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出16,210.47元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出16,210.47元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于各種相關檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出520.00元。其中：

國內接待費支出520.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教學相關工作，發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于各種相關檢查及教育教學工作發生的公務接待等支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣第一中學為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣第一中學資產總額98,701,014.45 元，其中，流動資產0元，固定資產83,762,313.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程14,938,700.00元，無形資產1.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加950,598.00元，其中固定資產增加950,598.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2,194,074.00元，其中：政府采購貨物支出2,194,074.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額2,194,074.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300136000401111