監(jiān)督索引號53052300136000701000

目錄

第一部分 龍陵縣第五中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣第五中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第五中學(xué)屬龍陵縣五所完中之一，位于龍陵縣城西北五十公里的龍江鄉(xiāng)赧等街，學(xué)校占地面積68666平方米，校舍建筑面積為9633平方米，一年來在上黨委政府及教育主管部門的關(guān)心支持下，學(xué)校的各項經(jīng)費得到保障，初中學(xué)生的入學(xué)、鞏固逐年提高。經(jīng)全校師生的共同努力，學(xué)校教育教學(xué)成績顯著，其它各項工作都得到加強和完善，并取得較好效果。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.德育工作。進(jìn)一步建立健全學(xué)校德育工作體系，堅持“育人為本，德育為先”的方針，發(fā)揮德育功能。根據(jù)學(xué)生年齡特點，在全體學(xué)生中開展了法律教育、心理輔導(dǎo)、感恩教育；開展高三年級18歲成人儀式；加強了班風(fēng)建設(shè)，強化班級文化、宿舍文化、校園文化建設(shè)，增強團(tuán)隊意識，培養(yǎng)集體精神，建設(shè)良好班風(fēng)；進(jìn)一步加強學(xué)生日常行為規(guī)范教育，增強學(xué)生遵紀(jì)守法意識，注重學(xué)生文明習(xí)慣的培養(yǎng)。

2.疫情防控工作。

隨著新冠疫情的爆發(fā)，學(xué)校根據(jù)有關(guān)部門指示，迅速成立了疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了應(yīng)急預(yù)案。疫情就是命令，防疫就是責(zé)任，胡強校長為學(xué)校疫情防控工作第一責(zé)任人，年級組長是年級防控工作的第一責(zé)任人，要將防控工作抓實抓細(xì)，做到了人盯人，校領(lǐng)導(dǎo)盯年級，年級主任盯班主任、盯課任教師，班主任盯班級。及時防范和應(yīng)對我校可能出現(xiàn)的感染疫情，確保在發(fā)生感染疫情時，能夠及時、迅速、高效、有序地處理疫情，做到“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早診斷、早隔離、早治療”。開學(xué)后學(xué)校實行半封閉管理，措施錯峰上下學(xué)，每天進(jìn)行“三檢”，對因病缺勤學(xué)生進(jìn)行及時跟蹤，同時教導(dǎo)學(xué)生做好自我防護(hù)，勤洗手，不到人多的地方聚集等，有力保障了我校師生員工身體健康，維護(hù)了校園安全穩(wěn)定。

3.安全工作。安全是教育教學(xué)的重要保證，學(xué)校安全工作重于泰山，創(chuàng)建“安全、和諧”校園是我校長期的工作目標(biāo)，通過努力，本學(xué)年無重大安全事故。

4.控輟保學(xué)工作。為了進(jìn)一步推進(jìn)素質(zhì)教育的健康發(fā)展，確保適齡學(xué)生完成九年義務(wù)教育，我校對控輟保學(xué)工作高度重視，認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)文件要求，及時傳達(dá)有關(guān)會議精神，采取一系列措施，進(jìn)一步鞏固了控輟保學(xué)工作成果。校長邱大林為我校“控輟保學(xué)”第一責(zé)任人，各年級組長、班主任為所在年級、班級“控輟保學(xué)”第一責(zé)任人。第一責(zé)任人要親自抓，負(fù)總責(zé)，切實解決“控輟保學(xué)”工作中出現(xiàn)的各種困難和問題，分解細(xì)化“控輟保學(xué)”工作目標(biāo)責(zé)任，并落實到具體責(zé)任人。做到目標(biāo)責(zé)任到位、工作任務(wù)到位、工作措施到位，有計劃、有步驟、有重點地推進(jìn)“控輟保學(xué)”工作。發(fā)現(xiàn)輟學(xué)生，要及時采取有力措施，深入了解學(xué)生輟學(xué)原因，對于學(xué)生遇到的困難，學(xué)校要全力以赴幫助解決，確保學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好。

5.黨團(tuán)工青婦工作。加強黨組織建設(shè)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、師德師風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作；召開教職工代表大會，工會組織開展了有益教師身心健康的文娛活動；團(tuán)委、學(xué)生會組織開展了豐富多彩的團(tuán)隊活動，培養(yǎng)了學(xué)生自我教育，自我管理能力。同時舉辦了規(guī)模甚大的校園文體節(jié)，豐富多彩的文娛活動，活躍校園文化生活。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣第五中學(xué)2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.龍陵縣第五中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣第五中學(xué)2021年末實有人員編制114人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制114人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員114人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣第五中學(xué)2021年度收入合計18,031,945.24元。其中：財政撥款收入17,512,105.24元，占總收入的97.12%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入519,840.00元（含教育收費519,840.00元），占總收入的2.88%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加869,740.25元，增長4.60%，主要原因分析為：

1.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金減少139,224.00元；

2.義務(wù)教育公用經(jīng)費減少270,323.03元；

3.困難學(xué)生補助費減少66,472.12元。；

4.工資福利增加1,460,668.54元；

5.普通高中建檔立卡免學(xué)費資金增加160,100.00元；

6.普通高中助學(xué)金增加360,334.20元；

7.普通高中生均公用經(jīng)費減少92,140.17元；

8.普通高中建檔立卡生活補助資金減少189,100.00元；

9.工會經(jīng)費支出減少52,930.56元；

10.遺屬補助、死亡撫恤費支出減少8,400.00元；

11.縣補勞務(wù)費（安保工資）支出增加41,400.00元；

12.清欠民營企業(yè)欠款減少2,128,398.11元；

13.事業(yè)收入，增加收入69,100.00元（其中：學(xué)費、住宿費增加69,100.00元）；

14.其他收入，減少收入14,355.00元（其中：初中、高中學(xué)業(yè)水平考試費減少14,355.00元）。

二、支出決算情況說明

龍陵縣第五中學(xué)2021年度支出合計18,542,401.85元。其中：基本支出17,678,151.85元，占總支出的95.34%；項目支出864,250.00元，占總支出的4.66%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加850,842.17元，增長4.81%，主要原因分析為：

1.工資福利支出減少525,679.74元；

2.對個人和家庭的補助支出減少187,720.20元；

3.商品服務(wù)支出減少57,276.61元；

4.辦公設(shè)備購置增加63,080.00元；

5.項目支出較上年減少1,733,898.11元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣第五中學(xué)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,678,151.85元。與上年對比增加2,584,740.28元，增長17.20%，主要原因分析：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,437,425.80元，占基本支出的92.98%，人均144,187.95元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,240,726.05元，占基本支出的7.02%，人均10,883.56元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣第五中學(xué)機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出864,250.00元。與上年對比減少1,733,898.11元，下降66.74%，主要原因分析為：項目支出較上年減少1,733,898.11元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第五中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,260,757.85元，占本年支出合計的98.48%。與上年對比增加1,034,293.17元，增長6.00%。其中：初中教育6,614,665.37元，占總支出的36.22%;高中教育8,979,922.58元，占總支出的49.18%；特殊學(xué)校教育14,325.00元，占總支出的0.08%；其他教育費附加安排的支出37,800.00元，占總支出的0.21%；事業(yè)單位離退休3,600.00元,占總支出的0.02%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,452,711.68元，占總支出的7.96%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24,776.65元，占總支出的0.14%；事業(yè)單位醫(yī)療769,095.57元，占總支出的4.21%；公務(wù)員醫(yī)療補助363,861.00元，占總支出的1.99%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出15,646,712.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.68%。主要用于工資福利支出12,154,128.40元，對個人和家庭補助支出2,537,102.50元，商品和服務(wù)支出1,174,046.05元，資本性支出63,080.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,481,088.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.11%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費3,600.00元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1,452,711.68元，職業(yè)年金繳費24,776.65元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,132,956.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費769,095.57元，公務(wù)員醫(yī)療補助費363,861.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣第五中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為17,400.00元，支出決算為3,739.00元，完成預(yù)算的21.49%。其中：公務(wù)接待費支出決算為3,739.00元，完成預(yù)算的21.49%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少13,561.00元，下降78.39%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少13,561.00元，下降78.39%。主要原因為：公務(wù)接待費資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少13,561.00元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出3,739.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于各種相關(guān)檢查工作及教育教學(xué)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3,739.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出3,739.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作發(fā)生的公務(wù)接待等支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣第五中學(xué)為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣第五中學(xué)資產(chǎn)總額28,697,002.90元，其中：流動資產(chǎn)1,332,577.06元，固定資產(chǎn)18,777,325.84元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,587,100.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89,310.00元，其中固定資產(chǎn)增加89,310.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額79,810.00元，其中：政府采購貨物支出79,810.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額79,810.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300136000701111