監(jiān)督索引號(hào)53052300136000601000

目錄

第一部分 龍陵縣第三中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣第三中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，樹立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育、高中教育工作。開展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。

制訂學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。幾年來，學(xué)校的升學(xué)率穩(wěn)步提高，學(xué)校育人成果得到社會(huì)的普遍贊譽(yù)，2005年被評(píng)定為省“二級(jí)一等完全中學(xué)”和市級(jí)“綠化美化甲級(jí)校園”。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

不斷加強(qiáng)班子理論學(xué)習(xí)，完善領(lǐng)導(dǎo)班子周例會(huì)制、值日制、黨員學(xué)生宿舍掛鉤制，提高履職能力和水平。同時(shí)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)成員為師生職工服務(wù)的思想，目標(biāo)明確，權(quán)責(zé)分明，不斷統(tǒng)一思想，班子成員共商學(xué)校發(fā)展之策，深入課堂，全方位督查指導(dǎo)教學(xué)工作。一年來，領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力得到了加強(qiáng)，戰(zhàn)斗了得到了提高。

2.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

（1）加強(qiáng)師德建設(shè)。

扎實(shí)開展師德師風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化堅(jiān)持教師為全體學(xué)生和家長(zhǎng)服務(wù)的思想，提高教育教學(xué)水平，引導(dǎo)教師樹立正確的學(xué)生觀、教學(xué)觀。認(rèn)真貫徹落實(shí)“教師六不準(zhǔn)”的要求，堅(jiān)持強(qiáng)化事業(yè)心和責(zé)任感。開展以“學(xué)高為師，身正為范” 、“鑄師魂，修師德，練師能，創(chuàng)師業(yè)”為目標(biāo)的“師魂”工程，使其樹立教書育人的價(jià)值取向。

（2）加強(qiáng)教師培訓(xùn)。采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的戰(zhàn)略，利用一切適合學(xué)校實(shí)際的機(jī)會(huì)，通過研討會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)等，讓教師分批、分科進(jìn)行培訓(xùn)，其中，3次邀請(qǐng)專家進(jìn)校培訓(xùn)150人次，國(guó)培計(jì)劃141人次，國(guó)培短期集中培訓(xùn)86人，全員參與校本研修，通過培訓(xùn)，促進(jìn)了教師的教育理念、方法、能力、知識(shí)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，使教師緊跟新課改步伐，為教師專業(yè)發(fā)展搭建平臺(tái)，提高了教師專業(yè)素養(yǎng)，激發(fā)了教師潛能。

3.加強(qiáng)學(xué)生德育工作。

通過開展勵(lì)志感恩教育、家長(zhǎng)會(huì)、學(xué)生座談會(huì)等多種形式，轉(zhuǎn)變了學(xué)生思想觀念，引領(lǐng)學(xué)生樹立了正確的學(xué)習(xí)觀。認(rèn)真開展了高一、初一新生學(xué)前教育工作，幫助學(xué)生進(jìn)行人生規(guī)劃，明確人生目標(biāo)，讓“知識(shí)改變命運(yùn)，學(xué)習(xí)成就未來”的理念深入人心；學(xué)校從養(yǎng)成教育入手，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生行為，培養(yǎng)學(xué)生良好習(xí)慣；2021年春季學(xué)期召開各年級(jí)家長(zhǎng)會(huì)6次，開展了高一年級(jí)大家訪活動(dòng)，家訪范圍涵蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過家校聯(lián)動(dòng)開展，使家長(zhǎng)與學(xué)校達(dá)成教育共識(shí)，更好地樹立了學(xué)生的學(xué)習(xí)信心。

4.抓好教學(xué)工作。

（1）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分工明確

胡強(qiáng)校長(zhǎng)全面主持學(xué)校工作，分管高中部；黨總支書記楊澤恩負(fù)責(zé)德育工作、總支工作，分管政教處、初中部，擔(dān)任初三年級(jí)組長(zhǎng)；郭體俊副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)后勤、安全工作，分管安全辦、總務(wù)處、安保工作；陳進(jìn)林副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)教學(xué)工作，分管行政辦、教務(wù)處、教科室、財(cái)務(wù)室，擔(dān)任初一年級(jí)組長(zhǎng)；姜吉武副書記負(fù)責(zé)黨務(wù)工作，分管黨辦、團(tuán)委，擔(dān)任高二年級(jí)組長(zhǎng)；總支委員、工會(huì)主席張家澤負(fù)責(zé)工會(huì)工作，擔(dān)任語數(shù)支部書記。

（2）抓常規(guī)，提升管理水平。

認(rèn)真?zhèn)湔n。教師必須認(rèn)真寫教案方可走進(jìn)課堂授課，“藍(lán)青工程”——師徒結(jié)對(duì)中，徒弟的教案必須有師傅的簽名方可進(jìn)入課堂授課；

師生同考。每次考試，教師編入學(xué)生考場(chǎng)與學(xué)生同考。考完后交由閱卷系統(tǒng)批閱，并對(duì)教師考試成績(jī)進(jìn)行公示；

抓教師業(yè)務(wù)檢查。由教導(dǎo)處和教科室牽頭，定期或不定期的抽查教師的教案及作業(yè)批改情況，對(duì)不按時(shí)按要求完成的教師及時(shí)進(jìn)行談話；

進(jìn)一步搞好集體備課制度。要求教師每周完成一套高考題或中考題，高三畢業(yè)班教師的試題直接交到校長(zhǎng)辦公室由校長(zhǎng)親自登記檢查。其他級(jí)組的交到教科室登記檢查，并要求教師梳理出考點(diǎn)、熱點(diǎn)；

要求教職工在教育學(xué)生時(shí)，做到嚴(yán)慈相濟(jì)，嚴(yán)禁簡(jiǎn)單粗暴的對(duì)待學(xué)生，甚至把學(xué)生當(dāng)做出氣筒、發(fā)泄自己的不良情緒；

要求老師多一些正能量，盡量做到讓浩然正氣滋養(yǎng)著我們。這樣我們才會(huì)幸福一些，也才經(jīng)得住摔打。以狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。

5.加強(qiáng)教研教改，提升教學(xué)質(zhì)量。

（1）按照學(xué)校教研工作安排，認(rèn)真開展好每周一次的集體備課活動(dòng)：星期二語文和音體美教研組，星期三英語和政史地教研組，星期四數(shù)學(xué)和理化生教研組；集體備課要求不僅備教材，更要研究教法、學(xué)法；要求教師認(rèn)真?zhèn)湔n，按照要求規(guī)范書寫教案，每月由教科室組織檢查；

（2）加強(qiáng)新教師的培養(yǎng)，開展“青藍(lán)工程”師徒結(jié)對(duì)活動(dòng)。結(jié)對(duì)教師30組，青年教師培養(yǎng)目標(biāo)一年合格、二年成型、三年優(yōu)秀；

（3）推門聽課，加強(qiáng)常規(guī)課的檢查和監(jiān)督。校長(zhǎng)每周至少聽2節(jié)常規(guī)課；各分管領(lǐng)導(dǎo)每星期至少要聽分管年級(jí)組教師的2節(jié)常規(guī)課；年級(jí)組長(zhǎng)至少要聽1節(jié)常規(guī)課。

6.規(guī)范資金管理與使用。

在資金管理和使用上嚴(yán)格按照上級(jí)各項(xiàng)文件精神和相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行操作。嚴(yán)格規(guī)范報(bào)賬制度，學(xué)校收取的每筆非稅收入都按時(shí)上繳財(cái)政，嚴(yán)格遵照財(cái)政審批制度規(guī)范使用每筆資金。認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、營(yíng)養(yǎng)餐等教育惠民政策，提高教育惠民資金管理水平。中小學(xué)義務(wù)教育階段學(xué)生生活補(bǔ)助資金撥付已全部公示并放已經(jīng)到位。義務(wù)教育階段學(xué)生已全部實(shí)行免收學(xué)費(fèi)，對(duì)學(xué)生上學(xué)不收取任何費(fèi)用。義務(wù)教育階段學(xué)生每天都能享受4元的營(yíng)養(yǎng)餐；每一筆經(jīng)費(fèi)的及時(shí)發(fā)放到位，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)農(nóng)村教育的重視，很大程度上幫助貧困家庭解決了曾經(jīng)上學(xué)難的問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣第三中學(xué)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣第三中學(xué)2021年末實(shí)有人員編制153人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制153人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員150人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣第三中學(xué)2021年度收入合計(jì)26,559,218.05元。其中：財(cái)政撥款收入25,667,678.05元，占總收入的96.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入891,540.00元（含教育收費(fèi)891,540.00元），占總收入的3.36%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少97,089.3元，下降0.36%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金，減少收入465,868.00元；

2.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，減少收入413,996.59元；

3.普通高中國(guó)家助學(xué)金，增加收入625,723.3元；

4.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金，減少收入316,063.00元；

5.普通高中建檔立卡困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)資金，增加收入314,400.00元；

6.普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)，減少收入213,335.74元；

7.普通高中建檔立卡貧困學(xué)生生活補(bǔ)助資金，減少收入245,850.00元；

8.獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及年終一次性獎(jiǎng)金，減少收入12,444.00元；

9.疫情防控經(jīng)費(fèi)，增加收入10,400.00元；

10.鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助費(fèi)，增加收入1,945,000.00元；

11.拖欠民營(yíng)企業(yè)欠款，減少收入2,776,200.00元；

12.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金收入，增加收入900,000.00元；

13.工會(huì)經(jīng)費(fèi)，減少收入80,513.64元；

14.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入，減少收入5,547.6元；

15.職業(yè)年金繳費(fèi)收入，增加收入202,628.84元；

16.退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)，增加收入1,200.00元；

17.死亡撫恤金收入，減少收入417,275.00元；

18.遺屬補(bǔ)助收入，減少收入20,484.00元；

19.事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入，減少收入89,993.6元；

20.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入，減少收入37,857.84元；

21.工傷失業(yè)等保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)收入，增加收入9,777.57元；

22.人員工資津補(bǔ)貼等收入，增加收入633,458.00元；

23.事業(yè)收入，增加收入367,650.00元（其中：學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)增加367,650.00元）；

24.其他收入，減少收入11,898.00元（其中：初中、高中學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)減少11,898.00元）。

導(dǎo)致收入減少的原因?yàn)椋阂驗(yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，所以導(dǎo)致收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣第三中學(xué)2021年度支出合計(jì)27,572,530.03元。其中：基本支出25,171,280.03元，占總支出的91.29%；項(xiàng)目支出2,401,250.00元，占總支出的8.71%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加2,777,867.26元，增長(zhǎng)11.2%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出，減少支出60,372.00元；

2.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出，增加支出291,902.38元；

3.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)支出，增加支出552,110.00元；

4.普通高中助學(xué)金支出，增加支出625,723.3元；

5.普通高中建檔立卡免學(xué)費(fèi)資金支出，增加支出168,304.27元；

6.獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及年終一次性獎(jiǎng)金支出，減少支出12,444.00元；

7.疫情防控經(jīng)費(fèi)支出，增加支出10,400.00元；

8.普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)支出，增加支出21,896.3元；

9.普通高中建檔立卡困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出，增加支出47,500.00元；

10.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金支出，增加支出900,000.00元；

11.鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金支出，增加支出1,945,000.00元；

12.拖欠民營(yíng)企業(yè)欠款資金支出，減少支出2,776,200.00元；

13.工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，減少支出80,513.64元；

14.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，減少支出5,547.6元；

15.職業(yè)年金繳費(fèi)支出，增加支出202,628.84元；

16.退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，增加支出1,200.00元；17.遺屬補(bǔ)助支出，減少支出20,484.00元；18.事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出，減少支出89,993.6元；

19.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，減少支出37,857.84元；

20.工傷失業(yè)等保險(xiǎn)基金支出，增加支出9,777.57元；

21.死亡撫恤金支出，減少支出417,275.00元；

22.人員工資津補(bǔ)貼等支出，增加支出1,146,360.28元；

23.事業(yè)收入支出，增加支出367,650.00元，（其中：學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)支出增加367,650.00元）。

24.其他收入支出，減少支出11,898.00元，（其中：初中、高中學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)支出減少11,898.00元）。

導(dǎo)致支出減少的原因?yàn)椋阂驗(yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，所以導(dǎo)致支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣第三中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,171,280.03元。與上年對(duì)比增加3,982,317.26元，增長(zhǎng)18.79%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本工資支出，增加基本支出354,735.00元；2.津貼補(bǔ)貼支出，增加基本支出2,111,403.00元；

3.獎(jiǎng)金支出，減少基本支出2,729.00元；

4.績(jī)效工資支出，增加基本支出110,705.00元；

5.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出，增加基本支出9,777.57元；

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，減少基本支出5,547.6元；

7.職業(yè)年金繳費(fèi)支出，增加基本支出202,628.84元；

8.臨時(shí)工工資支出，減少基本支出64,800.00元；

9.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，減少基本支出89,993.6元；

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出，減少基本支出37,857.84元；

11.日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加基本支出791,700.59元；

12.生活補(bǔ)助費(fèi)支出，增加基本支出721,454.00元；

13.助學(xué)金支出，減少基本支出46,026.7元；

14.撫恤金支出，減少基本支出417,275.00元；

15.辦公設(shè)備購(gòu)置支出，增加基本支出344,143.00元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出22,679,525.35元，占基本支出的90.10%，人均151,196.00元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,491,754.68元，占基本支出的9.90%，人均16,611.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣第三中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,401,250.00元。與上年對(duì)比減少1,204,450.00元，下降33.4%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.普通高中助學(xué)金項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出671,750.00元；

2.義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目，資金項(xiàng)目支出900,000.00元；

3.拖欠民營(yíng)企業(yè)欠款資金，減少項(xiàng)目支出2,776,200.00元。

導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少的原因?yàn)椋阂驗(yàn)樨?cái)政資金調(diào)度困難，所以導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第三中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,680,990.03元，占本年支出合計(jì)的96.77%。與上年對(duì)比增加2,422,115.26元，增長(zhǎng)9.98%，主要原因分析為：

1.人員基本工資支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354,735.00元；

2.人員津貼補(bǔ)貼支出資金，資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,111,403.00元；

3.人員獎(jiǎng)金支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,729.00元；

4.績(jī)效工資支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110,705.00元；

5.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出資金，資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,777.57元；

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,547.6元；

7.職業(yè)年金繳費(fèi)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202,628.84元；

8.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89,993.6元；

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,857.84元；

10.臨時(shí)工工資支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64,800.00元；

11.日常公用經(jīng)費(fèi)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出681,841.59元；

12.生活補(bǔ)助費(fèi)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出723,954.00元；

13.助學(xué)金支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出625,723.3元；

14.撫恤金支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出417,275.00元；

15.房屋建筑物購(gòu)建資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,876,200.00元；

16.辦公設(shè)備購(gòu)置支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95,750.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出22,816,248.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.52%。主要用于工資福利支出16,607,845.13元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3,729,789.00元，商品和服務(wù)支出1,478,464.68元，資本性支出1,000,150.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,271,482.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.51%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)11,200.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,014,183.44元，職業(yè)年金繳費(fèi)246,098.92元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,593,258.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.97%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,047,640.38元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)535,218.48元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣第三中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為67,300.00元，支出決算為37,111.42元，完成預(yù)算的55.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,691.92元，完成預(yù)算的34.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,419.50元，完成預(yù)算的71.99%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少29,188.58元，下降44.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少19,808.08元，下降64.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,380.50元，下降26.20%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋?/p>

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，同比減少汽車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等，比上年支出減少19,808.08元；

2.公務(wù)接待費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，同比減少各項(xiàng)檢查督查接待費(fèi)、會(huì)議接待費(fèi)等，比上年支出減少9,380.50元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,691.92元，占28.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出26,419.50元，占71.19%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,691.92元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10,691.92元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于各種相關(guān)檢查工作及教育教學(xué)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出26,419.50元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出26,419.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作發(fā)生的公務(wù)接待等支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣第三中學(xué)為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣第三中學(xué)資產(chǎn)總額31733630.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)28,876,628.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,857,000.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加248,305.00元，其中固定資產(chǎn)增加248,305.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額102,830.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出102,830.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額102,830.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052300136000601111