監督索引號53052300136001401000

目錄

第一部分龍陵縣碧寨鄉中心學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣碧寨鄉中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣碧寨鄉中心學校位于龍陵縣東部，距縣城89公里。龍陵縣碧寨鄉中心學校屬龍陵縣教育局的二級預算單位，主要職能是貫徹和執行黨和國家教育方針和政策，樹立正確的辦學方向，努力辦好教育教學工作。

教師的管理工作，規劃、指導全鎮各級各類教職工隊伍建設；負責學生學籍管理工作；規劃指導全鎮學校思想政治工作和精神文明建設；負責學校德育及學校體育衛生、藝術教育、電教化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、教學常規力度不減，教研教改成效明顯。

全鄉202名教師中大部分是近兩年分配的新教師，為此，中心學校制定了教學質量提升方案，把人員掛包到每所學校，重點開展推門聽課，備課、課后反思、作業批閱、考紀考風等教學常規及其他工作督查，聽課、備課、課后反思和作業每月督查2次，教學常規每月督查1次，每月至少到學校開會一次，幫新教師成長、幫學校找問題。

2021學年累計組織教師參加縣級、市級、省級培訓70余人次，組織教師參加國培計劃遠程培訓93人次，開展新教師培訓4次，小學教師課堂教學競賽暨學科帶頭人、骨干教師評選活動2次，集中連片教研活動4次，校際教研交流活動5次。

2、學校管理精細化，辦學行為進一步規范。

規范完善各項規章制度。各中小學校進一步修訂和完善各項常規管理制度，使學校管理制度化、科學化、規范化、精細化。規范課程管理。嚴格按照上級部門要求制定學校的課程表、作息時間表、課間活動安排表；開齊、開足課程，不隨意增減課程和課時，不隨意調整課程難度和教學進度；嚴格控制學生上課時間，不占用節假日集體上課、補課；嚴格落實教輔用書的征訂和使用。規范后勤服務工作，加強校產的使用、維護，確保學校教師多媒體設備、專用教室和各類設備正常使用；規范臨時聘用人員的用工制度，加強學校食品衛生工作的管理和培訓，完善“營養餐”工作管理制度，加大學生食堂就餐管理力度，嚴防食物中毒，切實做好傳染病的防控工作，為師生良好的學習生活環境提供了保障。

3、隊伍建設進一步提升、德師風進一步加強。

堅持以德治校，依法治教，認真貫徹落實《中小學教師職業道德規范》，大力提倡嚴謹治學、敬業愛生、樂于奉獻的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業道德觀。要求全體教師要有良好的敬業精神，并不斷增強服務意識、提高業務水平、加強合作、提升創新能力。繼續加強教師“三進四治”、保山市教師“十不準”和龍陵縣教師“六不準”工作開展，規范教師思想行為和職業行為。抓住反對“四風”這個重點不放，集中解決各學校領導班子、黨員和教職工“四風”方面存在的突出問題，嚴格執行中央八項規定精神，使校風、教風、學風明顯改進，黨組織設置進一步優化，黨建工作科學化、規范化水平明顯提升。

4、德育工作開展形式豐富，學生行為習慣養成明顯好轉。

充分發揮共青團和少先隊在德育方面的突出作用，不斷完善全鄉德育工作。以少先隊建隊69周年紀念日主題隊會活動為契機，通過主題故事匯、紅歌嘹亮、經典誦讀等形式多樣的活動，向學生開展理想信念教育，增強了學生的光榮感、歸屬感，用中國夢激發學生心中的理想夢、科學夢、創造夢、報國夢。組織開展專題講座、知識競賽、征文比賽等活動，幫助青少年深刻理解，引導青少年刻苦學習。在六一兒童節期間，組織全鄉11所小學校開展全國統一主題隊日活動，各學校根據不同年齡段兒童的身心發展特點，精心設計并開展了富有特色的道德實踐活動。

5、校園文化與時俱進，育人環境優美

加強精神文化建設，美化校園環境。在做好校園布局、建筑裝飾、教學設施、環境衛生的同時，加大了校園文化硬件建設的力度，自教育均衡發展以來共投入130余萬元用于校園的改造和美化，學校的綠化面積、品位均有了較大的提高，走進校園，櫥窗會“說話”，墻壁會“育人”。加強制度文化建設，強化管理機制。一方面因校制宜制定評價體制機制，為教學建章立制；另一方面以人為本，抓好師生管理。重視精神文化建設，全方位開展校園文化活動。一方面每一所學校每學年或每學期都確定一個或幾個活動的主題，再根據這些主題安排相應的文化活動內容，從而實現校園文化活動的針對性、實效性和目標性。另一方，各學校想方設法打造“書香校園”，從各種渠道找豐富的圖書供學生閱讀，學生對好詞佳句、優秀段落進行摘抄、背誦，做好讀書筆記。教師開展“每學期讀一本教育專著或名家著作”的讀書活動，并做好讀書筆記。

7、安全警鐘長鳴，全力構建平安校園

學校牢固樹立“安全第一”的思想，堅持“預防為主、防治結合、加強教育、群防群治”的工作原則，把學校安全工作作為中心工作常抓不懈，不斷推動學校安全工作邁向制度化、規范化和科學化。

組織全鄉各中小學校開展校園反恐防范及涉校矛盾糾紛排查整治活動。認真排查整治學校安全保衛工作存在的問題，進一步完善制度，落實責任，排查出的問題都及時得到整改落實；利用黑板報、開設防恐知識一堂課等形式，向學生宣傳《公民防范恐怖襲擊知識》，組織實施了反恐防范演練，提高了學生應對公共突發安全事件的能力；各中小學校積極開展森林防火“六個一”活動；組織開展了兩次地震應急疏散演練，提高了師生的防震減災意識和自救、互救能力；每月對全鄉各中小學校的食品衛生安全工作進行全面檢查；組織全鄉各中小學校開展“清剿火患活動”，對學校內部的所有火災安全隱患進行了排查和整治。各中小學校統一開展了“2021年安全生產月”宣傳教育活動，緊緊圍繞“強化紅線意識、促進安全發展”這一主題，以“安全生產宣傳咨詢日”、“安全知識普及周”、“安全隱患排查周”、“應急演練周”等多種形式開展活動，全面落實校園安全防范措施，及時排查整改安全隱患。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣碧寨鄉中心學校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣碧寨鄉中心學校2021年末實有人員編制192人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制192人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員190人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員59人。其中：離休0人，退休59人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉中心學校2021年度收入合計32,429,161.04元。其中：財政撥款收入32,429,161.04元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少6,786,327.20元，下降17.31%，主要原因為：1.財政資金調度困難使財政撥款收入減少6,686,327.20元，2.其他收入減少100,000.00元是2021年財政所撥天寧中學設備購置費減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉中心學校2021年度支出合計35,868,428.65元。其中：基本支出33,651,378.65元，占總支出的93.82%；項目支出2,217,050.00元，占總支出的6.18%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加510,377.51元，增長1.44%。主要原因分析為：基本支出增加5,434,677.51元。其中：1.2021年工資調整導致工資福利支出增加2,443,868.91元，2.加大義務教育經費撥付、補撥2020年工會經費導致商品服務支出增加994,685.10元，3.本年補發2020年困難生活補助導致對個人和家庭補助支出增加1,899,006.00元，4.辦公設備購置增加導致資本性支出增加97,117.50元。2021年工程項目減少導致項目支出減少4,924,300.00元。其中：邊境轉移支付減少1000,000.00元、學前家庭經濟困難學生補助增加75,000.00元、梨樹坪小學綜合樓工程減少500,000.00元、清欠以前年度工程款減少4,119,300.00元、廁所革命工程增加530,000.00元、鄉村兩級辦學經費增加90,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣碧寨鄉中心學校機構正常運轉的日常支出33,651,378.65元。與上年對比增加5,434,677.51元，增長19.26%，主要原因分析為：1.2021年工資調整導致工資福利支出增加2,443,868.91元，2.加大義務教育經費撥付、補撥2020年工會經費導致商品服務支出增加994,685.10元，3.本年補發2020年困難生活補助導致對個人和家庭補助支出增加1,899,006.00元，4.辦公設備購置增加資本性支出增加97,117.50元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出30,701,526.51元，占基本支出的91.23%，人均161,586.00元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,949,852.14元，占基本支出的8.77%人均15,525.00元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣碧寨鄉中心學校機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,217,050.00元。與上年對比減少4,924,300.00元，下降68.95%，主要原因分析：2021年工程項目減少導致項目支出減少4,924,300.00元。其中：邊境轉移支付減少1,000,000.00元、學前家庭經濟困難學生補助增加75,000.00元、梨樹坪小學綜合樓工程減少500,000.00元、清欠以前年度工程款減少4,119,300.00元、廁所革命工程增加530,000.00元、鄉村兩級辦學經費增加90,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉中心學校2021年度一般公共預算財政撥款支出35,868,428.65元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加690,377.51元，增加1.96%，主要原因分析為：1.2021年工資調整導致工資福利支出增加2,443,868.91元，2.加大義務教育經費撥付、補撥2020年工會經費導致商品服務支出增加1,074,685.10元，3.本年補發2020年困難生活補助導致對個人和家庭補助支出增加1,974,006.00元，4.2021年工程項目減少導致資本性支出減少4,802,182.50元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出31,557,925.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.98%。主要用于工資福利支出20,446,670.21元，對個人和家庭補助支出6,131,003.00元，商品和服務支出2,675,134.64元，資本性支出2,305,117.50元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2,348,713.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.55%。要用于退休人員公務經費23,600.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出2,239,776.64元，職業年金繳費85,337.04元。

9.衛生健康（類）支出1,961,789.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.47%。主要用于突發公共衛生事件應急處理54,000.00元，事業單位醫療保險繳費1,232,738.82元，公務員醫療補助費675,050.80元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉中心學校2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為30,300.00元，支出決算為16,839.00元，完成預算的55.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為16,839.00元，完成預算的55.57%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少14,261.00元，下降45.86%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少14,261.00元，下降45.86%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少14,261.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出16,839.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于各種相關檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出16,839.00元。其中：

國內接待費支出16,839.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關檢查及教育教學工作發生的公務接待等支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣碧寨鄉中心學校為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣碧寨鄉中心學校資產總額61,698,491.62元，其中，流動資產502,062.93元，固定資產57,713,983.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,482,400.00元，無形資產45.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加31,099,820.16元，其中固定資產增加32,344,529.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額169,034.50元，其中：政府采購貨物支出169,034.50元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額23,332.50元，占政府采購支出總額的13.80%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300136001401111