監(jiān)督索引號53052300136001000

目錄

第一部分 龍陵縣教育體育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣教育體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

2.負責各級各類學校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學校設(shè)置標準提出學校設(shè)置建議；指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，指導全縣幼兒教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和廣播電視教育；會同有關(guān)部門管理、指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育工作。

4.負責指導各級教育教學改革工作。指導學校內(nèi)部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；指導縣城和農(nóng)村的教育綜合改革。

5.指導教育督導工作，組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作；監(jiān)督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。

6.負責組織以就業(yè)為導向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負責全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定職業(yè)教育教學指導文件，指導職業(yè)教育改革、教材建設(shè)職業(yè)指導。

7.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，統(tǒng)籌安排全縣教育經(jīng)費附加、教育專項經(jīng)費；會同有關(guān)部門檢查、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各學校教育事業(yè)經(jīng)費的安排和使用情況；監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學校、直屬各單位財務(wù)收支；負責全縣中小學的行政監(jiān)察工作；負責全縣中小學和教育單位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建設(shè)；負責中小學收費管理工作；實施家庭困難學生資助工作。

8.指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育工作。指導全縣青少年校外教育工作；協(xié)助抓好共青團和少先隊組織的教育培訓工作。

9.會同有關(guān)部門制定縣屬職業(yè)學校及公民辦高中招生計劃；負責組織初、高中畢業(yè)生會考；負責師范類院校畢業(yè)生就業(yè)指導工作；管理學歷教育及其考試工作；負責組織成人自學考試、專業(yè)證書考試和高中學業(yè)水平測試工作；歸口管理學歷教育及其考試工作。

10.主管教師教育工作，組織全縣各類學校教師開展繼續(xù)教育和全面實施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作；負責中小學校教師資格認定、申報和教職工資源的配置，優(yōu)化各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教師隊伍結(jié)構(gòu)；負責縣屬各類學校教職工考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審、獎懲和勞動工資業(yè)務(wù)工作；按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，負責中小學校和局屬單位的領(lǐng)導干部考察、選拔、任用。

11.負責執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標準并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；組織開展我縣教育對外交流與合作工作；指導縣域教育學會、協(xié)會等社團組織工作；指導全縣教育信息化工作。

12.負責教育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。

13.承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.全面加強黨的建設(shè)

全面加強教育領(lǐng)域黨的建設(shè)，成立教體系統(tǒng)基層黨建工作領(lǐng)導小組，實行黨工委班子成員掛鉤聯(lián)系學校黨組織制度，年初制定基層黨建重點任務(wù)項目清單、基層黨組織書記責任清單，適時進行學校黨建工作提醒，把任務(wù)明確到黨組織書記和黨支部。在中小學廣泛開展“從小學黨史、永遠跟黨走”“青少年心向黨”系列教育活動。深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，工委班子及所屬黨組織領(lǐng)導班子制定“民生實事計劃”190件，1300余名在職黨員制定為民辦事清單1956件，聚焦群眾在教育方面急、難、愁、盼的現(xiàn)實問題，解決廣大師生最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題。抓實黨員思想教育。2021年8月份、9月份組織“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓4期，培訓黨員教師700余人次，進一步教育引導廣大黨員干部堅定理想信念，著力補好精神之鈣，為推動全縣教育體育事業(yè)發(fā)展提供強大的精神動力。

2.落實立德樹人任務(wù)

各學校認真組織學生學習新頒布的《中小學生守則》和《中學生日常行為規(guī)范》，注重學生的養(yǎng)成教育。積極開展各種愛國主義主題教育宣傳活動和社會主義核心價值觀教育。開展專題教育月，“學雷鋒”志愿服務(wù)等活動；組織全縣師生進行“2021清明祭英烈”網(wǎng)上祭掃活動；積極開展示范校園創(chuàng)建工作。2021年共有8所學校被命名為第一批龍陵縣民族團結(jié)進步示范學校。3所學校被命名為2021年云南省民族團結(jié)進步教育示范學校。龍陵縣第一中學等40所學校被認定為2021年語言文字達標學校。2020至2021學年共評出省級三好學生45人、市級三好學生80人、縣級三好學生120人；省級優(yōu)秀學生干部10人、市級優(yōu)秀學生干部20人，縣級優(yōu)秀學生干部60人；省級先進班集體2個，市級先進班集體3個，縣級先進班集體30個。

3.夯實各項教育保障

全面落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃上優(yōu)先安排教育，財政資金投入上優(yōu)先保障教育，公共資源配置上優(yōu)先滿足教育，教育教學條件得到顯著改善，各項保障得到進一步落實。一是扎實落實教育經(jīng)費保障。認真落實教師待遇保障，穩(wěn)定教師隊伍。在縣財政困難的情況下，優(yōu)先保障教師的工資、獎金、福利、津貼等各項政策待遇的落實。2021年累計撥付未發(fā)放教師績效津補貼4,916.59萬元，已全部兌付完畢。加快工程項目建設(shè)進度和資金撥付力度，截至目前，累計撥付教育項目經(jīng)費5,819.958萬元。二是嚴格落實學校安全工作責任。全縣“三防”建設(shè)不斷完善，學校共配置攝像頭3949個，覆蓋率達100%，學校均購置或自制反恐防暴器械，全部安裝一鍵式報警器，與公安機關(guān)聯(lián)網(wǎng)率達100%，配備保安243人。全縣共創(chuàng)建“平安校園”116校，其中省級平安校園7校，市級22校，縣級平安校87校，占學校總數(shù)的77%。三是加強學校建設(shè)項目管理。完成了《龍陵縣“十四五”義務(wù)教育學校（幼兒園）布局專項規(guī)劃（2021-2025年）》《龍陵縣教育體育設(shè)施配置與布局規(guī)劃》《龍陵縣義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目專項規(guī)劃（2021-2025年）》《龍陵縣教育重點建設(shè)項目“十四五”集群規(guī)劃》和《龍陵縣社會事業(yè)“十四五”中央預算內(nèi)投資儲備項目規(guī)劃》。完成了龍陵縣龍山鎮(zhèn)赧場小學遷建項目、龍陵縣第一中學和縣幼兒園建設(shè)項目規(guī)劃方案設(shè)計。認真做好項目儲備和申報，完成了2022年中央預算內(nèi)投資項目、2022年地方政府債券項目、2021年義教提升、學前教育、普通高中改善辦學條件等項目的申報。完成赧場小學遷建項目前期校園修建詳細規(guī)劃修改，場地平整、土方開挖、擋墻圍墻、運動場大門圖紙設(shè)計、校舍圖紙設(shè)計招標和土地劃轉(zhuǎn)手續(xù)辦理。完成龍陵縣第一中學改擴建項目方案設(shè)計和土地劃轉(zhuǎn)手續(xù)辦理。完成龍陵縣幼兒園建設(shè)項目土地劃轉(zhuǎn)手續(xù)辦理及建設(shè)項目委托手續(xù)。四是教育信息化建設(shè)不斷加強。中小學網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)“千兆到校、百兆到班”，教育信息化和現(xiàn)代化水平進一步提高。

4.抓實教育民生工作

一是抓實學生資助。繼續(xù)實行農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃、家庭經(jīng)濟困難學生資助、“雨露計劃”、生源地助學貸款、職業(yè)教育東西協(xié)作行動計劃等資助政策。2021年，共計安排各類學生資助資金7,191.95萬元。二是抓實控輟保學。嚴格落實“雙線六長”責任制，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門認真履行控輟保學責任，做到“一戶一冊”“一生一案”。啟動使用“云南省控輟保學動態(tài)管理系統(tǒng)”，及時做好學生在系統(tǒng)中的常規(guī)注冊及學生的考勤工作，為持續(xù)抓好全縣控輟保學工作，及時掌握學生動態(tài)，掌握學生入學、在校及考試等情況，最大程度控制新增輟學、落實保學任務(wù)、鞏固教育脫貧成效發(fā)揮強有力的保障作用。三是抓實疫情防控。學期開學前認真落實好師生返縣、物資儲備、教材配送、督導檢查、培訓演練等各項工作，排查學生的假期的旅居情況、返回龍陵的路線、交通方式以及返回到龍陵后的活動軌跡，建立“一人一案”臺賬，做到底數(shù)清、情況明、數(shù)據(jù)準。制定下發(fā)《關(guān)于認真組織開展全縣中小學校（幼兒園）新冠肺炎聚集性疫情應(yīng)急演練的通知》等，各級各類學校認真制訂應(yīng)急預案，并按計劃開展應(yīng)急演練。

5.統(tǒng)籌推進各類教育

按照“學前教育普惠發(fā)展、義務(wù)教育更加均衡、高中教育持續(xù)提質(zhì)、職業(yè)教育彰顯特色、特殊教育不斷加強、民辦教育有序推進”的工作目標，統(tǒng)籌推進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。實現(xiàn)每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1所中心幼兒園、人口相對集中的村（社區(qū)）有1所村級幼兒園。著力解決群眾反映強烈的“入園難”問題，城區(qū)新建成了城南片區(qū)錦繡潤園幼兒園、縣幼兒園白塔分園，縣幼兒園通過了“云南省一級一等示范幼兒園”評估驗收。“十三五”以來，大力推進普職融合工作，新增高中校舍4.3萬平方米。積極推進職業(yè)教育“校企融合、產(chǎn)教結(jié)合”，精心打造“玉雕”等品牌專業(yè)。建成特殊教育資源中心和7所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心特殊教育資源教室。鼓勵和支持社會力量以多種形式興辦民辦幼兒園，全縣已經(jīng)舉辦民辦幼兒園4所。2021年高考一本上線226人，比上年增加15人，一本上線率16.56%，比上年提高1.46個百分點，600分以上人數(shù)70人。其中段玉婷被北京大學錄取，成為繼鄭莉嬌、胡長洋、高健飛、楊喆之后被清華北大錄取的第5人。2021年全市共有30所公辦普通高中，按照綜合排名表揚前25所，我縣4所普通高中全部受到表揚并獲得資助資金，其中龍一中綜合排名全市第4名，首次挺進前5名。全市共109所公辦初中（含完中初中部），按照綜合排名表揚前20所，發(fā)放資助資金84所。我縣17所公辦初中共有7所受到表揚，16所獲得資助資金。其中臘勐中學綜合排名全市第1名，小街中學綜合排名全市第2名，龍一中初中部全市排名第4名。

6.加強教師隊伍建設(shè)

一是認真落實中小學教師“減負”工作。清理規(guī)范與中小學教育教學無關(guān)事項，減輕社會事務(wù)進校園，減輕中小學教師相關(guān)報表統(tǒng)計的負擔，嚴禁安排中小學教師參加無關(guān)培訓。二是加強師德師風建設(shè)。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，全面貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面深化新時代教師隊伍建設(shè)改革的意見》《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》等要求。三是抓實校長隊伍管理。進一步建立健全校長任期目標責任制，選優(yōu)配強中小學校長，努力造就一支政治過硬、品德高尚、業(yè)務(wù)精湛、治校有方的校長隊伍，帶動全縣中小學教師隊伍專業(yè)成長和辦學質(zhì)量持續(xù)提升。2021年8 月調(diào)整了義務(wù)教育階段中小學校長36人。三是完善考錄、待遇向基層傾斜的導向，健全教師補充和合理流動機制，促進教師合理流動。2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)間教師交流輪崗81人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)教師交流輪崗168人。7月到高校招聘高中教師11人，職業(yè)中學教師1人；8月根據(jù)教育部和省教育廳統(tǒng)一安排，面向全國公開招聘特崗教師100人。四是組織開展評優(yōu)活動。2021年7月，3名教師被評為“云南省2021年度鄉(xiāng)村學校從教20年以上優(yōu)秀教師”，3名教師被評為“2021年度保山市優(yōu)秀校（園）長”，6名教師被評為“2021年度保山市優(yōu)秀班主任”，4名教師被評為“2021年度保山市優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師”，13名教師被評為“2021年度保山市模范教師”。

7.全面深化教育改革

一是認真落實縣管校聘和校長職級制改革。制定出臺了《龍陵縣基礎(chǔ)教育學校校長職級制實施方案》《龍陵縣義務(wù)教育階段教師縣管校聘實施方案》。二是核定義務(wù)教育學校編制總量，進行動態(tài)管理。將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校與鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學分開設(shè)置，規(guī)范設(shè)置公辦學前教育機構(gòu)，成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園，各村級幼兒園設(shè)置為鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園派駐各村的校點或教學點。促使學校管理、編制使用、人員調(diào)配、資源配置等更加科學合理。三是推動手機、睡眠、讀物、作業(yè)、體質(zhì)“五項管理”相關(guān)規(guī)定落實落地，認真落實“雙減”“課后服務(wù)”工作要求，根據(jù)“雙減”、“課后服務(wù)”、“五項管理”相關(guān)文件要求,分別制定落實方案,建立局機關(guān)領(lǐng)導、干部包保工作機制，層層壓實責任,分工明確,責任到人，確保“雙減”、“課后服務(wù)”、“五項管理”工作落實落地、取得實效。各學校建立健全校內(nèi)作業(yè)統(tǒng)籌管理機制，優(yōu)化作業(yè)實施質(zhì)量，立足校內(nèi)減負提質(zhì)，實現(xiàn)“一校一策”作業(yè)管理制度，明確作業(yè)設(shè)計、布置、批改等規(guī)定，根據(jù)課時安排合理調(diào)控每天作業(yè)的結(jié)構(gòu)、數(shù)量和難度，嚴防各科作業(yè)累加導致學生負擔過重。縣教體局多次深入學校督查“雙減”、“課后服務(wù)”、“五項管理”工作的落實情況，壓實了工作責任和任務(wù)，切實將提升課堂教學質(zhì)量提升和課后服務(wù)質(zhì)量作為“雙減”工作要點。四是狠抓校外培訓機構(gòu)規(guī)范管理。多次聯(lián)合相關(guān)部門，開展專項督查，依法依規(guī)堅決查處超范圍培訓，統(tǒng)籌推進無證無照校外培訓機構(gòu)治理工作，對于面向義務(wù)教育階段學生的學科類校外培訓機構(gòu)，全縣已不再審批，新的現(xiàn)有學科類培訓機構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)。對縣轄區(qū)內(nèi)所有校外培訓機構(gòu)開展專項督查5次，發(fā)放《龍陵縣教育體育局關(guān)于在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間禁止開展校外培訓及關(guān)閉公共體育場館的通知》《龍陵縣教育體育局關(guān)于暫停校外培訓機構(gòu)及公共體育場館開展線下培訓輔導活動的通知》《中小學生不到校外培訓機構(gòu)參加培訓輔導的倡議書》，制定《龍陵縣加強校外培訓機構(gòu)管理實施方案（試行）》，規(guī)范校外培訓機構(gòu)審批和培訓行為。五是加強對云南省高考加分改革政策的宣傳力度。制定印發(fā)《龍陵縣教育教學質(zhì)量綜合評價方案》《龍陵縣中小學教師教學成績評價方案》，提高優(yōu)分率占比權(quán)重，降低及格率占比權(quán)重，樹立鮮明導向，著力解決在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的“優(yōu)生吃不飽，學困生吃不了”等問題。六是加強督導評估。順利完成21個樣本校義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測工作。認真開展了教師津補貼和項目經(jīng)費專項督導工作。組織縣級評估專家組對2021年評估任務(wù)的31所幼兒園進行了辦園行為督導評估，完成了31所幼兒園辦園水平的督導評估工作，加強對現(xiàn)代教育示范學校（幼兒園）創(chuàng)建工作，積極做好高完中晉級升等評估創(chuàng)建工作。

8.扎實開展教育培訓

一是完成各級各類培訓。完成省級以上培訓67人次，市級培訓50人次，完成國培教師網(wǎng)絡(luò)培訓1375人次，滬滇項目培訓13人次，新教師崗前培訓113人次。開展縣級培訓活動8次1349人次,培訓初中教師385人次，小學教師704人次，幼兒教師260人次。二是積極開展全員培訓。全縣教師全員培訓參訓教師3144人次，合格3131人次，合格率99.5%。其中義務(wù)教育階段及教研人員參訓2459人次，高中教師395人，中職教師125人，幼兒教師參訓165人次；校本研修參訓教師3146人次,合格3137人次，合格率97.33%。三是認真開展主題教研。開展“以學為主”主題教研，組織小學教師參加云南省教育科學研究院舉辦部分學科2021年云南省“以學為主”主題教研及“名師課堂”教學展示活動，參與小學語文、數(shù)學、道德與法治、科學、英語、中小學美術(shù)共6個學科的網(wǎng)絡(luò)直播培訓，參訓教師共計1417人。

9.不斷抓實體育工作

全面落實《全民健身條例》，緊緊圍繞“三邊工程”組織開展群眾身邊的場地建設(shè)、組織建設(shè)、活動開展。2021年，完成老年人體育場地建設(shè)3塊，全民健身路徑安裝8條；大力推進基層體育組織建設(shè)，目前10鄉(xiāng)鎮(zhèn)均建有全民健身協(xié)調(diào)委員會和老年人體育組織；在全縣機關(guān)、企事業(yè)單位推行工間操活動，直接參與人數(shù)2萬余人，開展國民體質(zhì)監(jiān)測工作，完成監(jiān)測樣本3600例，加大全縣體育場館管理，推進體育場館免費低收費開放，全年接待健身群眾35萬余人次；繼續(xù)加大社會體育指導員培訓力度，年度完成培訓106人，年末社會體育指導員比例達3‰。加快競技體育發(fā)展，2021年我縣堅持抓好青少年體育業(yè)余訓練工作，在2021第十四屆全國運動會上我縣輸送的3名運動員參加比賽，其中黃麗薇勇奪女子20公里競走團體銅牌；胡云江獲得男子50公里競走第十二名；楊國斌參加4X100米接力。積極配合省、市體彩管理部門抓好縣級體彩銷售工作，全縣共有在售體彩網(wǎng)21個，2021年體育彩票銷售總額預計約3,600.00萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣教育體育局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣教育體育局2021年末實有人員編制82人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員61人。其中：離休0人，退休61人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣教育體育局2021年度收入合計22,968,571.23元。其中：財政撥款收入22,968,571.23元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少12,673,790.21元，下降35.56%，主要原因分析為：學前教育貧困學生補助資金增加55,800.00元，龍陵縣幼兒園建設(shè)增加4,000,000.00元，獎勵性績效工資及年終一次性獎金減少65,226.00元，清欠民營企業(yè)工程欠款減少13,500,000.00元，雨露計劃減少2,160,000.00元，食堂設(shè)備購置增加330,000.00元，工會經(jīng)費減少58,800.96元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入減少661,191.13元，職業(yè)年金繳費收入增加158,246.27元，死亡人員撫恤金增加152,552.00元，退休人員公務(wù)經(jīng)費增加1,200.00元，職工基本醫(yī)療保險增加52,9071.03元，公務(wù)員醫(yī)療保險減少90,284.95元，大學生資助減少377,173.45元，調(diào)整人員工資等減少633,458.00元。二是政府性基金資本經(jīng)營預算財政撥款增加752,757.5元，其中：村寨活動場所新建設(shè)3個增加750,000.00元，體育事業(yè)經(jīng)費增加2,757.5元。三是其他收入減少500,000.00元，其中：青少年活動中心經(jīng)費減少500,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣教育體育局2021年度支出合計24,526,300.23元。其中：基本支出20,461,735.23元，占總支出的83.43%；項目支出4,064,565.00元，占總支出的16.57%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少9,531,137.21元，減少27.99%，主要原因分析為：學前教育貧困學生補助資金增加55,800.00元，龍陵縣幼兒園建設(shè)增加4,000,000.00元，獎勵性績效工資及年終一次性獎金減少65,226.00元，清欠民營企業(yè)工程欠款減少13,500,000.00元，雨露計劃減少2,160,000.00元，食堂設(shè)備購置增330,000.00元，工會經(jīng)費減少58,800.96元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入減少661,191.13元，職業(yè)年金繳費收入增加158,246.27元，死亡人員撫恤金增152,552.00元，退休人員公務(wù)經(jīng)費增加1,200.00元，職工基本醫(yī)療保險增加529,071.03元，公務(wù)員醫(yī)療保險減少90,284.95元，大學生資助減少377,173.45元，調(diào)整人員工資等減少633,458.00元。學前教育困難學生資助及專項資金218,535.00元，免費師范生培養(yǎng)費858,580.00元，村寨活動場所新建設(shè)3個增加750,000.00元，體育事業(yè)經(jīng)費增加2,757.50元。其他 支出減少461,228.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣教育體育局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,461,735.23元。與上年對比減少70,802.21元，增長13.06%，主要原因分析為：學前教育營養(yǎng)改善計劃828,700.00元；學前教家家庭經(jīng)濟困難學生資助80,700.00元；公費師范培養(yǎng)經(jīng)費1,313,200.00元；生源地助學貸風險補償金388,100.00元；“雨露計劃”補助3640000.00元；大學生優(yōu)秀學子獎勵435,000.00元；龍陵縣幼兒園建設(shè)4,000,000.00元；工會經(jīng)費127,237.32元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,114,421.76元；職業(yè)年金繳費343,440.75元；退休人員公務(wù)經(jīng)費24,000.00元；事業(yè)單位醫(yī)療補助554,747.03元；公務(wù)員醫(yī)療補助398,509.84元；工傷失業(yè)保險等社會保障繳費收入70,918.13元；工資等人員經(jīng)費收入5,819,421.60元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣教育體育局機構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,064,565.00元。與上年對比減少9,460,335.00元，下降69.95%，主要原因分析為：幼兒園建設(shè)增加4,000,000.00元；學前教育家庭經(jīng)濟困難學生資助增加39665元，清欠工程欠款減少13,500,000.00。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣教育體育局2021年度一般公共預算財政撥款支出23,202,961.43元，占本年支出合計的94.60%。與上年對比增加10,745,122.71元，增長31.65%，主要原因分析為：學前教育營養(yǎng)改善計劃828,700.00元；學前教家家庭經(jīng)濟困難學生資助80,700.00元；公費師范培養(yǎng)經(jīng)費1,313,200.00元；生源地助學貸風險補償金388,100.00元；“雨露計劃”補助3640000.00元；大學生優(yōu)秀學子獎勵435,000.00元；龍陵縣幼兒園建設(shè)4,000,000.00元；工會經(jīng)費127,237.32元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,114,421.76元；職業(yè)年金繳費343,440.75元；退休人員公務(wù)經(jīng)費24,000.00元；事業(yè)單位醫(yī)療補助554,747.03元；公務(wù)員醫(yī)療補助398,509.84元；工傷失業(yè)保險等社會保障繳費收入70,918.13元；工資等人員經(jīng)費收入5,819,421.60元，幼兒園建設(shè)增加4,000,000.00元；學前教育家庭經(jīng)濟困難學生資助增加39665元，清欠工程欠款減少13,500,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出9,354.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于：其他社會保障繳費179.02元，水費3,175.20元，差旅費6,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出16,060,077.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.22%。主要用于工資福利支出6,794,207.88元，對個人和家庭補助支出3,044,801.00元，商品和服務(wù)支出1,331,068.72元，資本性支出4,890,000.00元。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出675,908.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.91%。主要用于工資福利支出619,920.23元，商品和服務(wù)支出55,988.00元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,838,100.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.91%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費27,120.00元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1,114,421.76元，職業(yè)年金繳費343,440.75元，死亡撫恤費353,118.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出979520.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.22%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費91,979.40元，事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費489,031.63元，公務(wù)員醫(yī)療補助費398,509.84元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3,640,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。主要用于“雨露計劃”補助資金3,640,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣教育體育局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為130,100.00元，支出決算為118,725.00元，完成預算的91.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為90,737.00元，完成預算的100.81%；公務(wù)接待費支出決算為27,988.00元，完成預算的69.80%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮各項開支，厲行節(jié)約，公務(wù)用車超預算主要是車輛年代長，維修費用開支大。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少27,049.99元，下降18.55%。其中：其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少14,685.99元，下降13.93%；公務(wù)接待費支出決算減少12,162.00元，下降30.29%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：

1.公務(wù)用車購置及運行維護費資金，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，同比減少汽車燃油費、維修費、過橋過路費等，比上年支出減少14,685.99元；

2.公務(wù)接待費資金，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少12,162.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出90,737.00元，占76.43%；公務(wù)接待費支出27,988.00元，占23.57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出90,737.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出90,737.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于各種相關(guān)檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出27,988.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出27,988.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關(guān)檢查及教育教學工作發(fā)生的公務(wù)接待等支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣教育體育局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,313,351.92元，與上年對比增加153,597.25元，增長7.11%，主要原因分析為：部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部分重點項目實施、日常辦公業(yè)務(wù)支出、公務(wù)用車運行及維護費支出及公務(wù)接待費等。主要為：日常業(yè)務(wù)辦公費支出，減少232,307.77元；印刷費支出，減少30,000.00元；水費支出，減少6,825.7元；電費支出，減少10,000.00元；郵電費支出，增加37,600.00元；差旅費支出，減少2,437.00元；維修（護）費支出，增加1,018,873.64元；會議費支出，增加10,859.00元；培訓費支出，增加24,249.00元；公務(wù)接待費支出，減少12,162.00元；勞務(wù)費支出，增加24,435.03元；工會經(jīng)費支出，減少58,800.96元；公務(wù)用車運行維護費支出，減少14,685.99元；其他交通費用支出，減少14,800.00元；其他商品和服務(wù)支出，減少20,400.00元；專用設(shè)備購置費支出，減少560,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣教育體育局資產(chǎn)總額93,346,861.00元，其中，流動資產(chǎn)2,985,988.58元，固定資產(chǎn)90,304,991.05元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程200,000.00元，無形資產(chǎn)40,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,500,924.95元，其中固定資產(chǎn)增加499,055.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額13,721,654.00元，其中：政府采購貨物支出225,985.00元；政府采購工程支出1,265,272.00元；政府采購服務(wù)支出12,230,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300136001000