目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能。

（一）主要職能

勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校積極貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，全面實(shí)施素質(zhì)教育，以育人為宗旨，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校，位于龍陵縣城東南方120余公里的怒江沿岸，預(yù)施甸縣酒房鄉(xiāng)隔江相望。幾年來(lái)在上級(jí)黨委政府及教育主管部門(mén)的關(guān)心支持下，學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到保障，中小學(xué)的入學(xué)、鞏固率逐年提高。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來(lái)，在各級(jí)黨委政府及教育主管部門(mén)的關(guān)心支持下，在滿足學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，對(duì)學(xué)校的部分學(xué)生課桌椅進(jìn)行更換，購(gòu)置學(xué)生電腦和學(xué)生食堂廚房設(shè)備，改善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，確保了學(xué)校的教育教學(xué)工作順利有序進(jìn)行，為師生創(chuàng)造了良好環(huán)境，教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，得到了各級(jí)部門(mén)和社會(huì)的好評(píng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.四所村完小：中心小學(xué)、海頭小學(xué)、半斤壩小學(xué)、溝心小學(xué)。

2.一所初級(jí)中學(xué)：勐糯初級(jí)中學(xué)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年末實(shí)有人員編制171人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制171人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員167人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員31人，主要是臨時(shí)工。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年度收入合計(jì)37919779.04元。其中：財(cái)政撥款收入37919779.04元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加7559325.45 元，增長(zhǎng)19.98%，主要原因是工程項(xiàng)目增加6967060.00元、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)減少168256.00元、學(xué)前教育工作經(jīng)費(fèi)減少451622.00元、學(xué)前生均公用經(jīng)費(fèi)增加328200.00元、學(xué)前困難學(xué)生補(bǔ)助減少26840.00元、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)增加1700640.79元、義務(wù)教育困難學(xué)生補(bǔ)助增加626258.50元、義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐資金增加25263.00元、工資統(tǒng)發(fā)減少1551435.84元、學(xué)費(fèi)代償金增加108000.00元、遺屬補(bǔ)助和撫恤費(fèi)增加199607.00元、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加87084.42元、事業(yè)單位醫(yī)保減少225979.56元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)增加584378.64元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少130191.96元、其他收入減少117500.00元。

二、 支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年度支出合計(jì)27529105.04元。其中：基本支出27204905.04元，占總支出的98.82%；項(xiàng)目支出324200.00元，占總支出的1.18%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加減少3743785.64元，下降13.60%，主要原因是工資福利支出減少1413458.88元；商品服務(wù)支出減少509044.26元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少683972.50元；資本性支出減少1099760.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27204905.04元。與上年對(duì)比減少2676635.64元，下降9.87%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25380163.21元，占基本支出的93.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)1824741.83元，占基本支出的6.71％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出324200.00元。與上年對(duì)比減少1029600.00元，下降317.58%，主要原因是：

1.貧困地區(qū)薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目減少750000.00元；

2.龍四中校舍改造工程減少43100.00元；

3.勐糯中心學(xué)校教學(xué)樓工程減少560700.00元；

4.學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難資助經(jīng)費(fèi)增加34500.00元；

5.教育系統(tǒng)清欠以前年度工程款增加289700.00元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27449105.04元,占本年支出合計(jì)的99.71%。與上年對(duì)比減少3706235.64元，下降13.50%，主要原因是：

1.基本工資增加166467.00元；

2.津貼補(bǔ)貼減少3472184.00元；

3.獎(jiǎng)金減少993082.00元；

4.績(jī)效工資增加2384033.00元；

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加91784.00元；

6.職業(yè)年金繳費(fèi)增加92468.24元；

7.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加307259.2元；

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加158560.4元；

9.其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少148764.72元；

10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少718472.5元；

11.撫恤金增加195477.00元；

12.生活補(bǔ)助減少909849.5元；

13.獎(jiǎng)勵(lì)金減少4100.00元；

14.公用經(jīng)費(fèi)減少544704.26元；

15.辦公設(shè)備購(gòu)置增加71840.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出22086643.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.46%。主要用于工資福利支出17713457.89元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2338743.50元，商品和服務(wù)支出1672901.83元，資本性支出361540.00元。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3098629.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.29%。主要用于遺屬補(bǔ)助及護(hù)理費(fèi)102439.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2525416.00元，職業(yè)年金繳費(fèi)92468.24元，死亡撫恤費(fèi)378306.00元。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出2263832.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.25%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1421895.30元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)841937.28元。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7238.00元，支出決算為7100.00元，完成預(yù)算的98.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7100.00元，完成預(yù)算的98.09%。2020年經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少20500.00元，下降74.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少20200.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少300.00元，下降4.05%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因龍四中公車(chē)報(bào)廢無(wú)公車(chē)運(yùn)行支出，公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，同比減少各項(xiàng)檢查督查接待費(fèi)、會(huì)議接待費(fèi)等，比上年支出減少20500.00元

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出7100.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7100.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7100.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作發(fā)生的公務(wù)接待等支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額20697557.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)20697557.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加81500.00元，其中固定資產(chǎn)增加81500.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額97235.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：清欠拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程款

2.項(xiàng)目基本情況：按照省、市、縣清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，對(duì)清理欠款工作進(jìn)行了專題的研究和安排，并及時(shí)制定了清理工作實(shí)施方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任和工作要求。截至2020年底已清償工程欠款289700.00元，具體為：勐糯鎮(zhèn)海頭小學(xué)學(xué)生宿舍樓工程欠款253700.00元；勐糯鎮(zhèn)半斤壩小學(xué)、溝心寨小學(xué)學(xué)生食堂工程欠款36000.00元。計(jì)劃完成率達(dá)到100%。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)好各級(jí)政府對(duì)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作的部署和要求，統(tǒng)一思想，提高站位，充分認(rèn)識(shí)清欠工作的重要性，增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感。嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體清欠項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了清欠工作進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。

強(qiáng)化監(jiān)督檢查，把清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作落實(shí)到位，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，確保專款專用，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布投訴舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)省、市、縣清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作要求，我校已全部下達(dá)2020年度教育系統(tǒng)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)欠款289700.00元。執(zhí)行率達(dá)到100%。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。加強(qiáng)資金管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)：改項(xiàng)目當(dāng)年資金到位率為100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；二是質(zhì)量指標(biāo)：改項(xiàng)目投資完成率為100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，解決了我縣教育系統(tǒng)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款289700.00元，完成率為100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該項(xiàng)目在對(duì)群眾滿意度調(diào)查中，滿意度達(dá)97%，距預(yù)期目標(biāo)略有差距。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

通過(guò)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作，不斷持續(xù)加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)條件的財(cái)政投入，對(duì)清理欠款工作臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

（2）存在的問(wèn)題：

自清欠工作開(kāi)展以來(lái)，一是主管部門(mén)對(duì)此項(xiàng)工作仍不夠重視，未制訂明確的工作計(jì)劃和方案，對(duì)存在的分歧和糾紛不及時(shí)主動(dòng)的了解，造成整體清欠工作推進(jìn)被動(dòng)、緩慢，清償比例較低；二是解決歷史遺留問(wèn)題力度不夠，清欠工作難度大。

（3）建議及下一步的打算：

①壓實(shí)工作責(zé)任。清欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款是黨中央、省、市等各級(jí)政府作出的一項(xiàng)重大決策部署，是支持民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要體現(xiàn)，也是幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)的重要舉措，要從政治和全局的高度充分認(rèn)識(shí)抓好清欠工作的極端重要性，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感；

②統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。跟財(cái)政對(duì)接做好清欠工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大跟蹤督查力度；

③做好資金保障。按照縣委、縣政府安排部署，通過(guò)盤(pán)活節(jié)約資金，縮減“三公經(jīng)費(fèi)”支出等方式籌措資金，全面完成清欠任務(wù)；

④?chē)?yán)防新增拖欠。對(duì)政府投資類項(xiàng)目，要嚴(yán)格條件審核，沒(méi)有明確資金來(lái)源一律不得審批，一律不得開(kāi)工建設(shè)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：為認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部、教育部關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的意見(jiàn)》財(cái)教〔2011〕410號(hào)文件精神，完善我縣學(xué)前教育資助政策體系，切實(shí)解決家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園問(wèn)題，根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年學(xué)前教育學(xué)生資助第一批中央資金的通知》龍財(cái)行〔2020〕15號(hào)文件，下達(dá)2020年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助項(xiàng)目資金56860.00元，其中中央資金43060.00元、省級(jí)資金11730.00元、市級(jí)資金410.00元、縣級(jí)資金1660.00元，主要用于龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校幼兒園及學(xué)前班的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作。本次應(yīng)發(fā)放2020年學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生目標(biāo)人次230人次，目標(biāo)金額56860.00元，實(shí)際發(fā)放2020年春季學(xué)期學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)目標(biāo)人次230人次，金額34500.00元，計(jì)劃完成率達(dá)到50%，發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)100%。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

嚴(yán)格按照《財(cái)政部、教育部關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的意見(jiàn)》財(cái)教〔2011〕410號(hào)文件精神，嚴(yán)格按照政策界定資助對(duì)象，優(yōu)先滿足建檔立卡貧困戶幼兒，沒(méi)有出現(xiàn)一例貧困家庭幼兒因生活費(fèi)困難而入不了園的現(xiàn)象。

加強(qiáng)監(jiān)督，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，杜絕助學(xué)金在發(fā)放過(guò)程中代簽、滯留、截留、冒領(lǐng)等違規(guī)違紀(jì)行為。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計(jì)劃一致。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資助標(biāo)準(zhǔn)為300元/生.年，資金使用規(guī)范、合理。截至2020年底，我部門(mén)按進(jìn)度將資助經(jīng)費(fèi)全額撥付，由銀行統(tǒng)一發(fā)放方式發(fā)放到受助學(xué)生監(jiān)護(hù)人的銀行卡里。

③項(xiàng)目資金管理情況。我部門(mén)高度重視此項(xiàng)工作，充分認(rèn)識(shí)到建立學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助制度的重要性和必要性，并認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家為推動(dòng)學(xué)前教育發(fā)展而制定的相關(guān)政策和措施，切實(shí)提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。加強(qiáng)預(yù)算管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的資助管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，加強(qiáng)資金管理，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)：該項(xiàng)目的資助幼兒人數(shù)為230人，完成計(jì)劃目標(biāo)；建檔立卡學(xué)生覆蓋率達(dá)到100%，完成計(jì)劃目標(biāo)。二是質(zhì)量指標(biāo)：該項(xiàng)目資助人數(shù)占在園幼兒比例為45%，超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。三是時(shí)效指標(biāo)：該項(xiàng)目補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率達(dá)到100%，完成計(jì)劃目標(biāo)。四是成本指標(biāo)：該項(xiàng)目人均資助標(biāo)準(zhǔn)為300元，實(shí)際完成為150元，距離預(yù)期目標(biāo)有一定差距。

②效益指標(biāo)完成情況。一是社會(huì)效益：該項(xiàng)目讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒獲得生活補(bǔ)助，受助幼兒在園的生活水平明顯得以提高，對(duì)政策知曉度達(dá)到100%。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施強(qiáng)力助推我縣脫貧攻堅(jiān)相關(guān)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。二是可持續(xù)影響指標(biāo)：該項(xiàng)目的學(xué)前教育資助年限為三年。

③滿意度指標(biāo)完成情況。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：在對(duì)受助幼兒、家長(zhǎng)滿意度調(diào)查中，受助幼兒滿意度為97%，超過(guò)計(jì)劃目標(biāo)，家長(zhǎng)滿意度達(dá)93%，距預(yù)期目標(biāo)略有差距。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年秋季學(xué)期學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助資金沒(méi)有及時(shí)發(fā)放，未全部撥付的原因?yàn)橐蚴芙鹑谡摺⒁咔榈券B加因素影響，財(cái)政統(tǒng)籌困難，未能及時(shí)撥付。

我校高度重視教育民生資金補(bǔ)助撥付，縣財(cái)政將加大統(tǒng)籌力度，在財(cái)政極度困難的情況下，優(yōu)先保障教育資金，確保學(xué)校2020年欠撥資金及時(shí)撥付，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分89分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站縣教育體育局信息公開(kāi)平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為單位年度考核資料及依據(jù)。

在以后的工作中，我校一方面將充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善自己管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

根據(jù)各項(xiàng)資助政策，結(jié)合實(shí)際制定了切實(shí)可行、規(guī)范科學(xué)的幼兒資助工作管理制度和工作流程，并將實(shí)施方案和工作流程在園內(nèi)醒目位置公示。每學(xué)年新幼兒入園時(shí)利用家長(zhǎng)會(huì)學(xué)習(xí)資助政策、方案和工作流程。優(yōu)先資助建檔立卡貧困戶幼兒，確保他們都能享受到每年每人300元的資助。從確定資助對(duì)象到公示，再到發(fā)放補(bǔ)助，各項(xiàng)手續(xù)完善，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)齊全，整個(gè)過(guò)程公開(kāi)透明，規(guī)范有序。

（2）存在的問(wèn)題：

①由于建檔立卡貧困戶幼兒的入園信息呈動(dòng)態(tài)變化，收集、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同，以至于縣脫貧攻堅(jiān)指揮部提供的建檔立卡幼兒信息，與縣幼兒園篩查核實(shí)的建檔立卡幼兒信息存在較大差異，因此，幼兒園確認(rèn)建檔立卡貧困戶幼兒信息并錄入管理系統(tǒng)的工作難度增大；

②預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，存在部分實(shí)際支出和預(yù)算不一致的情況；

③項(xiàng)目涉及的部分制度、措施、規(guī)定未能及時(shí)更新完善。

（3）建議：

①項(xiàng)目預(yù)算的編制應(yīng)科學(xué)、合理；

②增加項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)的準(zhǔn)確性、可預(yù)見(jiàn)性；

③執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行；

④盡快對(duì)現(xiàn)有的制度規(guī)定進(jìn)行全面的梳理、完善，對(duì)于尚未建立的制度規(guī)定應(yīng)盡快制訂；

⑤應(yīng)提高資助幼兒比例，讓更多幼兒得到資助。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

①機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校，位于龍陵縣城東南方120余公里的怒江沿岸，預(yù)施甸縣酒房鄉(xiāng)隔江相望。幾年來(lái)在上級(jí)黨委政府及教育主管部門(mén)的關(guān)心支持下，學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到保障，中小學(xué)的入學(xué)、鞏固率逐年提高。

②主要職能

貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針和政策，樹(shù)立正確的辦學(xué)方向，努力辦好義務(wù)教育工作。開(kāi)展有序的學(xué)校管理，做好教工思想、師德、教育教學(xué)常規(guī)、學(xué)校學(xué)生和教師的人身安全等工作。制訂學(xué)校工作計(jì)劃、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色。

③年末機(jī)構(gòu)人員情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年人員編制數(shù)為171人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制167人；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員167人。其他人員31人。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

2020年我單位整體績(jī)效目標(biāo)是：建立各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查其實(shí)施情況，促進(jìn)各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、公務(wù)用車(chē)等日常開(kāi)支的管理；規(guī)范業(yè)務(wù)支出，確保各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展和財(cái)政資金的有效使用。

通過(guò)運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位財(cái)政資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行自查，同時(shí)通過(guò)總結(jié)本單位預(yù)算績(jī)效管理工作的經(jīng)驗(yàn)和主要做法，找出存在的問(wèn)題，為整體提升本單位預(yù)算績(jī)效管理工作水平提出意見(jiàn)、建議，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

（3）部門(mén)整體收支情況

①2020年度本年收入37919779.04元，其中：財(cái)政撥款收入37919779.04元；事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00元。

②2020年度支出合計(jì)27529105.04元，其中：基本支出27204905.04元；項(xiàng)目支出324200.00元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。并按照教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)為中心，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，同時(shí)充分考慮國(guó)家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況編制部門(mén)預(yù)算。

（5）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照縣財(cái)政年初下達(dá)的控制數(shù)使用，并按照公務(wù)接待等國(guó)家和省市有關(guān)規(guī)定、辦法從嚴(yán)管理、從嚴(yán)控制、規(guī)范報(bào)賬。2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為7100.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元、公務(wù)接待費(fèi)為7100.00元。支出較上年減少20500.00元。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

①通過(guò)部門(mén)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的指示精神，建立健全行之有效的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。

②通過(guò)部門(mén)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步做實(shí)績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化形成多元化的績(jī)效指標(biāo)，將績(jī)效指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量、質(zhì)量、實(shí)效、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等內(nèi)容，保證項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

建立三級(jí)指標(biāo)體系來(lái)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，具體為：

①一級(jí)指標(biāo)：投入（15分）、過(guò)程（30分）、產(chǎn)出（30分）、效果（25分）。

②二級(jí)指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定（7分）、預(yù)算配置（8分）、預(yù)算執(zhí)行（15分）、預(yù)算管理（12分）、資產(chǎn)管理（3分）、職責(zé)履行（30分）、 履職效益（25分）。

③三級(jí)指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)合理性（3分）、績(jī)效指標(biāo)明確性（4分）、在職人員控制率（2分）、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（3分）、重點(diǎn)支出安排率（3分）、預(yù)算完成率（5分）、支付進(jìn)度率（5分）、預(yù)算調(diào)整率（5分）、管理制度健全性（3分）、資金使用合規(guī)性（3分）、預(yù)決算信息公開(kāi)性（3分）、信息基礎(chǔ)完善性（3分）、管理制度規(guī)范性（1.5分）、資產(chǎn)管理安全性（1.5分）、實(shí)際完成率（10分）、完成及時(shí)率（10分）、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（10分）、經(jīng)濟(jì)效益（7分）、社會(huì)效益（6分）、生態(tài)效益（6分）、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（6分）。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

①準(zhǔn)備階段（2020年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段（2020年4月1日——11月30日）

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段（2020年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

①目標(biāo)設(shè)定

一是績(jī)效目標(biāo)的合理性。此項(xiàng)分值3分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分3分。

二是績(jī)效指標(biāo)明確性。此項(xiàng)分值4分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：將部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值設(shè)置清晰、可衡量的；績(jī)效目標(biāo)填報(bào)的工作任務(wù)數(shù)與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相符合，與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分4分。

②預(yù)算配置

一是在職人員控制率。此項(xiàng)分值2分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：按在職人員控制率考評(píng)，100%以內(nèi)得2分，超過(guò)100%的，每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，直至扣完此項(xiàng)分值。經(jīng)考評(píng)，實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)略有差距,比例為98%，自評(píng)分2分。

二是“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。此項(xiàng)分值3分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。經(jīng)考評(píng)，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率合格，根據(jù)考評(píng)細(xì)則，自評(píng)得3分。

三是重點(diǎn)支出安排率。此項(xiàng)分值3分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年重點(diǎn)支出安排率為95%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得2分。

（2）過(guò)程情況分析

①預(yù)算執(zhí)行

一是預(yù)算完成率。此項(xiàng)分值5分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度預(yù)算完成率為100%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得5分。

二是支付進(jìn)度率。此項(xiàng)分值5分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度支付進(jìn)度率為99%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得4分。

三是預(yù)算調(diào)整率。此項(xiàng)分值5分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度預(yù)算調(diào)整率為98%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得4分。

②預(yù)算管理

一是管理制度健全性。此項(xiàng)分值3分，經(jīng)考評(píng)，我單位制度有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并且相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。符合整體支出績(jī)效目標(biāo)，符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得3分。

二是資金使用合規(guī)性。此項(xiàng)分值3分，經(jīng)考評(píng)，我單位符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序，項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。符合整體支出績(jī)效目標(biāo)，符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得3分。

三是預(yù)決算信息公開(kāi)性。此項(xiàng)分值3分，2020年度我單位及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算信息公開(kāi)，經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分3分。

四是信息基礎(chǔ)完善性。此項(xiàng)分值3分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分3分。

③資產(chǎn)管理

一是管理制度規(guī)范性。此項(xiàng)分值1.5分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：制定有資產(chǎn)管理制度、相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分1.5分。

二是資產(chǎn)管理安全性。此項(xiàng)分值1.5分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理；資產(chǎn)處置規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳財(cái)政。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分1.5分。

（3）產(chǎn)出情況分析

①職責(zé)履行

一是實(shí)際完成率。此項(xiàng)分值10分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度實(shí)際完成率為100%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得10分。

二是完成及時(shí)率。此項(xiàng)分值10分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度及時(shí)完成率為100%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得10分。

三是質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。此項(xiàng)分值10分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得10分。

（4）效果情況分析

①履職效益

一是經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)考評(píng)，我單位控制了行政成本，年內(nèi)辦公費(fèi)、機(jī)構(gòu)節(jié)能減排同比下降，認(rèn)真做好各部門(mén)監(jiān)督工作，規(guī)范財(cái)政資金的使用，顯著提高財(cái)政資金的使用效果。但還存在部分經(jīng)濟(jì)效益不明顯的情況，沒(méi)有產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得6分。

二是社會(huì)效益。經(jīng)考評(píng)，我單位年內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)安全事故，社會(huì)效益顯著，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，解決改善了學(xué)校辦學(xué)條件，規(guī)范了學(xué)校管理。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得6分。

三是生態(tài)效益。本部門(mén)整體財(cái)政支出結(jié)果產(chǎn)生的生態(tài)效益不直接或不明顯。經(jīng)考評(píng)，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得5分。

四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到94%。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得6分。

根據(jù)整體支出績(jī)效目標(biāo)，最后綜合自評(píng)得分為95分

4.存在的問(wèn)題和整改情況

①對(duì)于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門(mén)分解，匯總后制定整體目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)于不能量化的目標(biāo)如何評(píng)價(jià)。

②部門(mén)整體支出相比專項(xiàng)支出而言，社會(huì)效益較好，經(jīng)濟(jì)效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)不夠清楚，不能很好地對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題，提出解決方案。

③財(cái)務(wù)管理方面。會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

對(duì)各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為改善我單位預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，逐步建立符合我部門(mén)工作特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

①對(duì)于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項(xiàng)支出進(jìn)行管理，以便更好地進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。

②在財(cái)務(wù)方面，會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好地開(kāi)展提供幫助。

③績(jī)效自評(píng)中加強(qiáng)宣傳教育，提高對(duì)績(jī)效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié)，爭(zhēng)取事半功倍。

④強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，為預(yù)算管理提高堅(jiān)實(shí)保障。

7.其他需說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。