目錄

第一部分 單位基本情況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣第二中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第二中學(xué)是主要肩負(fù)著實(shí)施初中義務(wù)教育，高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中、高中學(xué)歷教育。

學(xué)校有在校學(xué)生2745人，其中高中學(xué)生1310人，初中學(xué)生1435人。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

龍陵縣第二中學(xué)在上級(jí)教育主管部門(mén)和縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，教育教學(xué)質(zhì)量大幅提升，教育教學(xué)環(huán)境良好。堅(jiān)持收費(fèi)實(shí)行“收支兩條線”管理的同時(shí)，按照規(guī)定和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，確保教育經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額劃撥到位。抓好財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，學(xué)校財(cái)務(wù)由教育行政主管部門(mén)統(tǒng)一管理，實(shí)行“校財(cái)局管”制度，建立和完善教育收費(fèi)、檢查、公示監(jiān)督制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決查處教育亂收費(fèi)行為。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣第二中學(xué)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：龍陵縣第二中學(xué)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣第二中學(xué)2020年末實(shí)有人員編制192人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制192人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員193人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員18人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣第二中學(xué)2020年度收入合計(jì)40479606.42元。其中：財(cái)政撥款收入39662046.42元，占總收入的97.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入794,440.00元，占總收入的1.96%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入23120.00元，占總收入的0.06%。與上年對(duì)比增加5187768.03元，增加12.49%，主要原因:

1.工資統(tǒng)發(fā)減少3827713.77元

2.清欠民營(yíng)企業(yè)欠款減少1736000.00元

3.獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及年終一次性獎(jiǎng)金減少1117186.00元

4.義教營(yíng)養(yǎng)餐減少251801.00元

5.工傷失業(yè)保險(xiǎn)減少150381.27元

6.事業(yè)收入減少127780.00元

7.建檔立卡生活補(bǔ)助減少36750.00元

8.非寄宿減少36250.00元

9.其他收入減少5652.00元

10.退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加10000.00元

11.養(yǎng)老保險(xiǎn)增加49072.96元

12.職業(yè)年金繳費(fèi)增加68020.48元

13.公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)增加108342.96元

14.事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)增加309738.94元

15.建檔立卡免學(xué)費(fèi)增加326400.00元

16.高中公用經(jīng)費(fèi)增加429676.75元

17.普通高中助學(xué)金增加506750.00元

18.貧困學(xué)生生活補(bǔ)助增加645584.00元

19.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)增加1777161.98元

20.2020年改善普通高中辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金增加2450000.00元

21.改善普通高中辦學(xué)條件增加2560000.00元

22.政府獎(jiǎng)勵(lì)性工資增加2628325.00元

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣第二中學(xué)2020年度支出合計(jì)35233622.60元。其中：基本支出29257322.60元，占總支出的83.04%；項(xiàng)目支出5976300.00元，占總支出的16.96%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少650067923.00元，減少18.45%,主要原因?yàn)椋?/p>

基本支出29257322.60元，其中：義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出1049159.68元；義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出328544.36元；困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出765937.5元；普通高中建檔立卡免學(xué)費(fèi)資金支出326400.00元；獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及年終一次性獎(jiǎng)金支出4508228元；高中生均公用經(jīng)費(fèi)支出533398.6元；普通高中建檔立卡貧困學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出243750元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2837256.32元；職業(yè)年金繳費(fèi)支出68020.48元；事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出1595582.84元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出854376.32元；工傷失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)支出127239.56元；工資等人員經(jīng)費(fèi)支出15183869.00元。

項(xiàng)目支出5976300.00元，其中：普通高中助學(xué)金支出767000.00元；清欠民營(yíng)企業(yè)工程欠款資金支出2745300.00元；2020年改善普通高中辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金支出2450000.00元；2018年校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制支出14000.00元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為14000.00元；本年收入40479606.42元，本年支出35233622.6元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5259983.82元。其中：2020年財(cái)政應(yīng)返還額度5259983.82元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第二中學(xué)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34416062.60元,占本年支出合計(jì)的97.68%。與上年對(duì)比減少6,367,247.23元，減少18.5%，主要原因分析為：

1.人員基本工資支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145294.00元；

2.人員津貼補(bǔ)貼支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3942880.00元；

3.人員獎(jiǎng)金支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1117186.00元；

4.績(jī)效工資支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2628325.00元；

5.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150381.27元；

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49072.96元；

7.職業(yè)年金繳費(fèi)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68020.48元；

8.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出309738.94元；

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108342.96元；

10.臨時(shí)工工資支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109350.00元；

11. 撫恤金支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6127.00元；

12. 生活補(bǔ)助支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出297735.98元

13.助學(xué)金支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50381.5元

14.離休費(fèi)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48930.00元；

15. 日常公用經(jīng)費(fèi)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出704140.82元；

18.辦公設(shè)備購(gòu)置支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出355972.00 元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于龍山鎮(zhèn)中心學(xué)校的禁毒宣傳經(jīng)費(fèi)0.00元。

5.教育（類）支出29042826.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.39%。主要用于工資福利支出24735486.46元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2342388.68元，商品和服務(wù)支出1323487.46元，資本性支出38400.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于工資福利支出0.00元，商品和服務(wù)支出0.00元，資本性支出0.00元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2923276.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.49%。主要用離休費(fèi)18000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)元2837256.32， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金68020.48。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2449959.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.12%。事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1595582.84元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)854376.32元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于龍陵縣第一中學(xué)2019年省級(jí)節(jié)能降耗專項(xiàng)資金。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣第二中學(xué)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為208022.00元，支出決算為205300.00元，完成預(yù)算的98.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為83400.00元，完成預(yù)算的98.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為121900.00元，完成預(yù)算的98.62%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少9400.00元，下降4.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3700.00元，下降4.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5700.00元，下降4.47%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，同比減少汽車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等，比上年支出減少9400.00元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)資金，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，同比減少各項(xiàng)檢查督查接待費(fèi)、會(huì)議接待費(fèi)等，比上年支出減少5700.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83400.00元，占40.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出121900.00元，占59.38%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83400.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出83400.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于教育教學(xué)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出121900.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出121900.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待167批次（其中：外事接待0批次），接待人次1671人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關(guān)檢查及教育教學(xué)工作發(fā)生的公務(wù)接待等支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣第二中學(xué)為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣第二中學(xué)資產(chǎn)總額60523993.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)59873992.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00 元，無(wú)形資產(chǎn)650001.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38400.00元，其中固定資產(chǎn)增加38400.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額38400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38400.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：普通高中國(guó)家助學(xué)金

2.項(xiàng)目基本情況：2020年度普通高中國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)放普通高中助學(xué)金目標(biāo)人次717人次，其中一等助學(xué)金216人次，二等助學(xué)金131人次，目標(biāo)金額828750.00元，實(shí)際發(fā)放普通高中助學(xué)金目標(biāo)人次717人次，金額828750.00元，計(jì)劃完成率達(dá)到100%，發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)100%。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

按政策嚴(yán)格界定補(bǔ)助對(duì)象，優(yōu)先滿足建檔立卡貧困戶學(xué)生，沒(méi)有出現(xiàn)一例貧困家庭學(xué)生因生活費(fèi)困難而輟學(xué)的現(xiàn)象。

加強(qiáng)監(jiān)督，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，杜絕助學(xué)金在發(fā)放過(guò)程中代簽、滯留、截留、冒領(lǐng)等違規(guī)違紀(jì)行為。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計(jì)劃一致。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用規(guī)范、合理。截至2020年底，我校按進(jìn)度將助學(xué)金全額撥付到各完中，再由學(xué)校于銀行統(tǒng)一發(fā)放方式發(fā)放到受助學(xué)生的銀行卡里。

③項(xiàng)目資金管理情況。加強(qiáng)預(yù)算管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的普通高中助學(xué)金管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，加強(qiáng)資金管理，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)。該項(xiàng)目的資助人數(shù)完成率為100%；二是質(zhì)量指標(biāo)。該項(xiàng)目資助人數(shù)占在校生比例達(dá)到30%，建檔立卡學(xué)生覆蓋比例達(dá)到100%；三是時(shí)效指標(biāo)。該項(xiàng)目補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率達(dá)到98%；四是成本指標(biāo)。該項(xiàng)目人均資助標(biāo)準(zhǔn)為2000.00元。

②效益指標(biāo)完成情況。一是社會(huì)效益。該項(xiàng)目讓更多的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生獲得生活補(bǔ)助，受助學(xué)生在校的生活水平明顯得以提高，對(duì)政策知曉度達(dá)到99%。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施強(qiáng)力助推我縣脫貧攻堅(jiān)相關(guān)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成；二是可持續(xù)影響指標(biāo)。該項(xiàng)目的資助年限為三年。

③滿意度指標(biāo)完成情況。在對(duì)受助學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度調(diào)查中，統(tǒng)計(jì)2180份調(diào)查問(wèn)卷，受助學(xué)生滿意度為98%，超過(guò)計(jì)劃目標(biāo)，家長(zhǎng)滿意度達(dá)95%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

依據(jù)各項(xiàng)資助政策，結(jié)合實(shí)際制定了切實(shí)可行、規(guī)范科學(xué)的學(xué)生資助工作管理制度和工作流程，并將實(shí)施方案和工作流程在學(xué)校醒目位置公示。每學(xué)年新生入學(xué)時(shí)利用主題班會(huì)學(xué)習(xí)資助政策、方案和工作流程。優(yōu)先資助建檔立卡貧困戶學(xué)生，確保他們都能享受到一等助學(xué)金每年每生2500元的資助。從確定資助對(duì)象到公示，再到發(fā)放補(bǔ)助，各項(xiàng)手續(xù)完善，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)齊全，整個(gè)過(guò)程公開(kāi)透明，規(guī)范有序。

（2）存在的問(wèn)題：

一是由于建檔立卡貧困戶學(xué)生的就讀信息呈動(dòng)態(tài)變化，各學(xué)校收集、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同，以至于縣脫貧攻堅(jiān)指揮部提供的建檔立卡學(xué)生信息，與學(xué)校篩查核實(shí)的建檔立卡學(xué)生信息存在較大差異，因此，學(xué)校確認(rèn)建檔立卡貧困戶學(xué)生信息并錄入管理系統(tǒng)的工作難度增大；二是預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，存在部分實(shí)際支出和預(yù)算不一致的情況；三是項(xiàng)目涉及的部分制度、措施、規(guī)定未能及時(shí)更新完善。

（3）建議：

一是項(xiàng)目預(yù)算的編制應(yīng)科學(xué)、合理；二是增加項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)的準(zhǔn)確性、可預(yù)見(jiàn)性；三是執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行；四是盡快對(duì)現(xiàn)有的制度規(guī)定進(jìn)行全面的梳理、完善，對(duì)于尚未建立的制度規(guī)定應(yīng)盡快制訂；五是應(yīng)提高資助學(xué)生比例，讓更多學(xué)生得到實(shí)惠。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：自2016年起，中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制資金納入全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件項(xiàng)目進(jìn)行管理使用，中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制資金按照省級(jí)審定的《全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件規(guī)劃（2017—2018）》，明確今年實(shí)施的具體項(xiàng)目，確定了實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、資金投入。2020年總共支付上年結(jié)轉(zhuǎn)資金14000.00元，具體為：龍陵縣第二中學(xué)浴室項(xiàng)目14000.00元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。

加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保專款專用，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年第二批校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制中央資金的通知》龍財(cái)行〔2018〕94號(hào)文件，上年結(jié)轉(zhuǎn)校舍維修改造資金14000.00元。已全部用于支付龍陵縣第二中學(xué)浴室項(xiàng)目維修改造工程。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按照《農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補(bǔ)助資金管理辦法》的要求，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保?？顚Ｓ?。建立健全科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)：該項(xiàng)目已經(jīng)基本改造完成校舍規(guī)劃建筑面積300平方米；二是時(shí)效指標(biāo)：該項(xiàng)目資金到位率為100%。

②效益指標(biāo)完成情況。社會(huì)效益指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，讓學(xué)校校舍安全、學(xué)生生活及學(xué)習(xí)環(huán)境得到進(jìn)一步的改善，所有薄弱學(xué)校改造達(dá)到國(guó)家20條底線要求完成率為99%，距預(yù)期目標(biāo)略有差距，小學(xué)輟學(xué)率控制在0.6%以內(nèi)，初中輟學(xué)率控制在1.8%以內(nèi)，為推進(jìn)素質(zhì)教育奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)教育部全面改薄專項(xiàng)督導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)測(cè)評(píng)師生滿意度調(diào)查，滿意度達(dá)到79%，距預(yù)期目標(biāo)略有差距。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

通過(guò)推進(jìn)“校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制”項(xiàng)目，積極鞏固義務(wù)教育基本均衡評(píng)估成果，持續(xù)加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)條件的財(cái)政投入，項(xiàng)目和資金著重向農(nóng)村薄弱學(xué)校傾斜，工作取得顯著成效。

（2）存在的問(wèn)題：

在上級(jí)部門(mén)的關(guān)心支持和幫助下，我校校舍安全工程取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和困難，主要表現(xiàn)在：資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來(lái)的面積上進(jìn)行簡(jiǎn)單重建，而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需求進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，在原來(lái)的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項(xiàng)目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金，沒(méi)有考慮學(xué)校的發(fā)展需求，以至于部分項(xiàng)目學(xué)校財(cái)政難以安排全部配套資金，導(dǎo)致產(chǎn)生了建設(shè)欠債，造成了資金缺口過(guò)大，項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象。

（3）建議及下一步的打算：

①建議上級(jí)部門(mén)安排項(xiàng)目時(shí)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)研審定，確定建設(shè)面積；

②在資金安排上，應(yīng)根據(jù)各個(gè)地區(qū)的建筑單價(jià)的不同來(lái)區(qū)別對(duì)待；

③應(yīng)鼓勵(lì)多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈(zèng)等項(xiàng)目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)校舍維修改造加固工程項(xiàng)目的實(shí)施，確保完成校舍維修改造加固任務(wù)，給師生創(chuàng)造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：改善普通高中辦學(xué)條件項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：按照財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（財(cái)教〔2019〕262號(hào)）有關(guān)要求，此次下達(dá)資金主要用于支持集中連片特困地區(qū)縣、國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣、深度貧困縣及其他貧困縣的普通高中校舍改擴(kuò)建等方面。明確今年實(shí)施的具體項(xiàng)目，確定了實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、資金投入。根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年改善普通高中辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金的通知》（龍財(cái)行〔2019〕60號(hào)）文件，2020年總共支付資金2450000.00元；根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年改善普通高中辦學(xué)條件中央資金的通知》（龍財(cái)行〔2020〕66號(hào)）文件，2020年總共支付資金2450000.00元。具體為：龍陵縣第二中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目2450000.00元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。

加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保專款專用，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年改善普通高中辦學(xué)條件中央專項(xiàng)資金的通知》（龍財(cái)行〔2019〕60號(hào)）文件，到位資金2450000.00元；根據(jù)《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年改善普通高中辦學(xué)條件中央資金的通知》（龍財(cái)行〔2020〕66號(hào)）文件，到位資金2450000.00元。已全部用于支付龍陵縣第二中學(xué)校舍改擴(kuò)建項(xiàng)目工程。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按照《改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件補(bǔ)助資金管理辦法》的要求，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和監(jiān)督檢查，確保?？顚Ｓ谩＝⒔∪茖W(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)：該項(xiàng)目改擴(kuò)建學(xué)校數(shù)量為1所。二是質(zhì)量指標(biāo)：該工程項(xiàng)目年內(nèi)開(kāi)工率為100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是時(shí)效指標(biāo)：該項(xiàng)目到2020年7月31日竣工率為80%，距預(yù)期目標(biāo)略有差距。

②效益指標(biāo)完成情況。一是可持續(xù)效益指標(biāo)：該工程完工驗(yàn)收合格率為100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。二是社會(huì)效益指標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，2020年高中階段毛入學(xué)率為91%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，為推進(jìn)素質(zhì)教育奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)社會(huì)滿意度調(diào)查，滿意度達(dá)到78%，距預(yù)期目標(biāo)略有差距。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

通過(guò)推進(jìn)“改善普通高中辦學(xué)條件”項(xiàng)目，解決貧困地區(qū)普通高中學(xué)校的學(xué)位缺口，持續(xù)加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)條件的財(cái)政投入，均衡配置基礎(chǔ)教育資源，縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域、校際之間的差距，確保普通高中學(xué)校達(dá)到辦學(xué)基本底線標(biāo)準(zhǔn)，工作取得顯著成效。

（2）存在的問(wèn)題：

在上級(jí)部門(mén)的關(guān)心支持和幫助下，我校普通高中改擴(kuò)建項(xiàng)目取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和困難，主要表現(xiàn)在：

1.在教育項(xiàng)目建設(shè)上存在征地難的問(wèn)題。

2.資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來(lái)的面積上進(jìn)行簡(jiǎn)單重建，而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需求進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，在原來(lái)的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項(xiàng)目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金，沒(méi)有考慮學(xué)校的發(fā)展需求，以至于部分項(xiàng)目學(xué)校財(cái)政難以安排全部配套資金，導(dǎo)致產(chǎn)生了建設(shè)欠債，造成了資金缺口過(guò)大，項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象。

（3）建議及下一步的打算：

①建議上級(jí)部門(mén)安排項(xiàng)目時(shí)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)研審定，確定建設(shè)面積；

②在資金安排上，應(yīng)根據(jù)各個(gè)地區(qū)的建筑單價(jià)的不同來(lái)區(qū)別對(duì)待；

③應(yīng)鼓勵(lì)多渠道籌措資金，整合項(xiàng)目資金，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)普通高中改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施，確保完成任務(wù)，給師生創(chuàng)造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：清欠拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程款

2.項(xiàng)目基本情況：按照省、市、縣清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，對(duì)清理欠款工作進(jìn)行了專題的研究和安排，并及時(shí)制定了清理工作實(shí)施方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任和工作要求。截至2020年底已清償工程欠款2745300.00元，具體為：龍陵縣第二中學(xué)新建初中部學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目欠款1686000.00元；龍陵縣第二中學(xué)廉租房項(xiàng)目欠款540000.00元；龍陵縣第二中學(xué)教學(xué)綜合樓項(xiàng)目欠款262100.00元；龍陵縣第二中學(xué)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目欠款257200.00元。計(jì)劃完成率達(dá)到100%。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況：

提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)好各級(jí)政府對(duì)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作的部署和要求，統(tǒng)一思想，提高站位，充分認(rèn)識(shí)清欠工作的重要性，增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感。嚴(yán)格按照要求，實(shí)事求是，統(tǒng)籌管理，明確具體清欠項(xiàng)目實(shí)施步驟，確保了清欠工作進(jìn)度和資金使用的實(shí)效。

強(qiáng)化監(jiān)督檢查，把清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作落實(shí)到位，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，確保?？顚Ｓ?，防范風(fēng)險(xiǎn)，杜絕違法違紀(jì)行為，公布投訴舉報(bào)電話，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)省、市、縣清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作要求，我校已全部下達(dá)2020年度教育系統(tǒng)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)欠款2745300.00元。執(zhí)行率達(dá)到100%。

②項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

③項(xiàng)目資金管理情況。加強(qiáng)資金管理，建立健全科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定和資金支付管理制度，嚴(yán)格按照管理規(guī)定和制度執(zhí)行，規(guī)范資金使用。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)：改項(xiàng)目當(dāng)年資金到位率為100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；二是質(zhì)量指標(biāo)：改項(xiàng)目投資完成率為100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，解決了我校拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款2745300.00元，完成率為100%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該項(xiàng)目在對(duì)群眾滿意度調(diào)查中，滿意度達(dá)98%，距預(yù)期目標(biāo)略有差距。

5.主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（1）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

通過(guò)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款工作，不斷持續(xù)加大對(duì)學(xué)校辦學(xué)條件的財(cái)政投入，對(duì)清理欠款工作臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

（2）存在的問(wèn)題：

自清欠工作開(kāi)展以來(lái)，一是主管部門(mén)對(duì)此項(xiàng)工作仍不夠重視，未制訂明確的工作計(jì)劃和方案，對(duì)存在的分歧和糾紛不及時(shí)主動(dòng)的了解，造成整體清欠工作推進(jìn)被動(dòng)、緩慢，清償比例較低；二是解決歷史遺留問(wèn)題力度不夠，清欠工作難度大。

（3）建議及下一步的打算：

①壓實(shí)工作責(zé)任。清欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)工程欠款是黨中央、省、市等各級(jí)政府作出的一項(xiàng)重大決策部署，是支持民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要體現(xiàn)，也是幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)的重要舉措，要從政治和全局的高度充分認(rèn)識(shí)抓好清欠工作的極端重要性，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感；

②統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。跟財(cái)政對(duì)接做好清欠工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大跟蹤督查力度；

③做好資金保障。按照縣委、縣政府安排部署，通過(guò)盤(pán)活節(jié)約資金，縮減“三公經(jīng)費(fèi)”支出等方式籌措資金，全面完成清欠任務(wù)；

④嚴(yán)防新增拖欠。對(duì)政府投資類項(xiàng)目，要嚴(yán)格條件審核，沒(méi)有明確資金來(lái)源一律不得審批，一律不得開(kāi)工建設(shè)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果：根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)自評(píng)，自評(píng)分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

龍陵縣第二中學(xué)（原名鎮(zhèn)安中學(xué)），坐落于鎮(zhèn)安壩子中央，320國(guó)道線旁，地處龍陵縣城西北部，離龍陵縣城22公里，是奧運(yùn)冠軍陳定的母校。這里交通便利，環(huán)境優(yōu)美，人杰地靈。

龍陵縣第二中學(xué)創(chuàng)辦于1958年，當(dāng)時(shí)命名為鎮(zhèn)安農(nóng)業(yè)中學(xué)，校址位于鎮(zhèn)安文昌宮，1969年5月更名為東風(fēng)紅中學(xué)，1972年命名為云南省龍陵縣鎮(zhèn)安中學(xué)，1976年地震后，由文昌宮搬遷到原7602部隊(duì)營(yíng)房及現(xiàn)址，2004年被龍陵縣委、縣人民政府正式命名為龍陵縣第二中學(xué)，2009年晉升為云南省二級(jí)一等完全中學(xué)，是龍陵縣辦學(xué)規(guī)模僅次于縣一中的一所完全中學(xué)。

我校以音體美教學(xué)為特色，近年來(lái)音體美專業(yè)學(xué)生本科上線人數(shù)均達(dá)百人以上，我校已成為云師大的音、體、美人才基地和教學(xué)研究基地,培養(yǎng)出陳保文、李艷及奧運(yùn)冠軍陳定等杰出人才，這些都促使我校音體美教學(xué)具有較大的品牌影響力。注：陳保文（國(guó)家級(jí)田徑教練，云南省唯一國(guó)家精英教練員）、李艷（云南省體工隊(duì)射擊教練，曾獲國(guó)家級(jí)射擊競(jìng)賽冠軍）、陳定（2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)20公里競(jìng)走冠軍）

我?，F(xiàn)有I類標(biāo)準(zhǔn)的理化生實(shí)驗(yàn)室6個(gè)，微機(jī)室5個(gè)，I類標(biāo)準(zhǔn)通用閱覽室1個(gè)，圖書(shū)館紙質(zhì)藏書(shū)58770冊(cè)，配備一體機(jī)58套，按標(biāo)準(zhǔn)配有籃排球場(chǎng)、足球場(chǎng)，建有標(biāo)準(zhǔn)的可同時(shí)容納3000人就餐的學(xué)生食堂和400米跑道的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。學(xué)校各功能室齊全，配套設(shè)施完備，能滿足教育教學(xué)需求。

我校2019—2020學(xué)年全校共有教職工185人（含駕駛員1名），其中教師175人，后勤職工10人。全校有女教職工93人，有男教職工92人，教職工平均年齡41歲；全校共有教學(xué)班49班，其中初中部30班，高中部19班；有學(xué)生2592人 ，其中初中生1468人，高中生1124人。全校有住校生 2210人，占總學(xué)生數(shù) 85.26% ,其中男住校生 1036人,女住校1174人；全校有男生1236人，有女生 1356人。校園占地101402㎡，生均39.12㎡；校舍建筑面積29021㎡，生均11.20㎡。全校學(xué)生宿舍面積共9903㎡,生均4.48㎡。全校有中高職稱教師80人,中級(jí)職稱教師81人,初級(jí)職稱教師14人，高級(jí)工10人。我校貧困生、低保戶及特困生人數(shù)共687人；建檔立卡戶有195人。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

2020年我單位整體績(jī)效目標(biāo)是：建立各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查其實(shí)施情況，促進(jìn)各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、公務(wù)用車等日常開(kāi)支的管理；規(guī)范業(yè)務(wù)支出，確保各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展和財(cái)政資金的有效使用。

通過(guò)運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位財(cái)政資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行自查，同時(shí)通過(guò)總結(jié)本單位預(yù)算績(jī)效管理工作的經(jīng)驗(yàn)和主要做法，找出存在的問(wèn)題，為整體提升本單位預(yù)算績(jī)效管理工作水平提出意見(jiàn)、建議，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

（3）部門(mén)整體收支情況

①2020年度本年收入40479606.42元，其中：財(cái)政撥款收入39662046.42元；事業(yè)收入794440.00元；其他收入23120.00元。

②2020年度支出合計(jì)35233622.60元，其中：基本支出29257322.60元；項(xiàng)目支出5976300.00元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。并按照教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)為中心，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，同時(shí)充分考慮國(guó)家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況編制部門(mén)預(yù)算。

（5）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照縣財(cái)政年初下達(dá)的控制數(shù)使用，并按照公務(wù)用車管理、公務(wù)接待等國(guó)家和省市有關(guān)規(guī)定、辦法從嚴(yán)管理、從嚴(yán)控制、規(guī)范報(bào)賬。2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為205300.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為83400.00元、公務(wù)接待費(fèi)為121900.00元。支出較上年減少9400.00元。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

①通過(guò)部門(mén)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的指示精神，建立健全行之有效的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。

②通過(guò)部門(mén)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步做實(shí)績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化形成多元化的績(jī)效指標(biāo)，將績(jī)效指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量、質(zhì)量、實(shí)效、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等內(nèi)容，保證項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

建立三級(jí)指標(biāo)體系來(lái)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，具體為：

①一級(jí)指標(biāo)：投入（15分）、過(guò)程（30分）、產(chǎn)出（30分）、效果（25分）。

②二級(jí)指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定（7分）、預(yù)算配置（8分）、預(yù)算執(zhí)行（15分）、預(yù)算管理（12分）、資產(chǎn)管理（3分）、職責(zé)履行（30分）、 履職效益（25分）。

③三級(jí)指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)合理性（3分）、績(jī)效指標(biāo)明確性（4分）、在職人員控制率（2分）、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（3分）、重點(diǎn)支出安排率（3分）、預(yù)算完成率（5分）、支付進(jìn)度率（5分）、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（5分）、管理制度健全性（3分）、資金使用合規(guī)性（3分）、預(yù)決算信息公開(kāi)性（3分）、信息基礎(chǔ)完善性（3分）、管理制度健全性（1分）、資產(chǎn)管理安全性（1分）、固定資產(chǎn)利用率（1分）、實(shí)際完成率（10分）、完成及時(shí)率（10分）、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（10分）、經(jīng)濟(jì)效益（7分）、社會(huì)效益（6分）、生態(tài)效益（6分）、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（6分）。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

①準(zhǔn)備階段（2020年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段（2020年4月1日——11月30日）

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段（2020年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

①目標(biāo)設(shè)定

一是績(jī)效目標(biāo)的合理性。此項(xiàng)分值3分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分3分。

二是績(jī)效指標(biāo)明確性。此項(xiàng)分值4分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：將部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值設(shè)置清晰、可衡量的；績(jī)效目標(biāo)填報(bào)的工作任務(wù)數(shù)與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相符合，與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分4分。

②預(yù)算配置

一是在職人員控制率。此項(xiàng)分值2分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：按在職人員控制率考評(píng)，100%以內(nèi)得2分，超過(guò)100%的，每超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，直至扣完此項(xiàng)分值。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分2分。

二是“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。此項(xiàng)分值3分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。經(jīng)考評(píng)，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率合格，根據(jù)考評(píng)細(xì)則，自評(píng)得3分。

三是重點(diǎn)支出安排率。此項(xiàng)分值3分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年重點(diǎn)支出安排率為98%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得2分。

（2）過(guò)程情況分析

①預(yù)算執(zhí)行

一是預(yù)算完成率。此項(xiàng)分值5分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度預(yù)算完成率為100%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得5分。

二是支付進(jìn)度率。此項(xiàng)分值5分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度支付進(jìn)度率為99%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得4分。

三是“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。此項(xiàng)分值5分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得5分。

②預(yù)算管理

一是管理制度健全性。此項(xiàng)分值3分，經(jīng)考評(píng)，我單位制度有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并且相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。符合整體支出績(jī)效目標(biāo)，符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得3分。

二是資金使用合規(guī)性。此項(xiàng)分值3分，經(jīng)考評(píng)，我單位符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序，項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。符合整體支出績(jī)效目標(biāo)，符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得3分。

三是預(yù)決算信息公開(kāi)性。此項(xiàng)分值3分，2020年度我單位及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算信息公開(kāi)，經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分3分。

四是信息基礎(chǔ)完善性。此項(xiàng)分值3分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分3分。

③資產(chǎn)管理

一是管理制度規(guī)范性。此項(xiàng)分值1.5分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：制定有資產(chǎn)管理制度、相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分1.5分。

二是資產(chǎn)管理安全性。此項(xiàng)分值1.5分，此項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則是：資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理；資產(chǎn)處置規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳財(cái)政。經(jīng)考評(píng)，我單位填報(bào)的整體支出績(jī)效目標(biāo)符合指標(biāo)評(píng)分細(xì)則要求，自評(píng)分1.5分。

（3）產(chǎn)出情況分析

①職責(zé)履行

一是實(shí)際完成率。此項(xiàng)分值10分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度實(shí)際完成率為100%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得10分。

二是完成及時(shí)率。此項(xiàng)分值10分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度及時(shí)完成率為100%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得10分。

三是質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。此項(xiàng)分值10分，經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得10分。

（4）效果情況分析

①履職效益，此項(xiàng)分值25分

一是經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)考評(píng)，我單位控制了行政成本，年內(nèi)辦公費(fèi)、機(jī)構(gòu)節(jié)能減排同比下降，認(rèn)真做好各部門(mén)監(jiān)督工作，規(guī)范財(cái)政資金的使用，顯著提高財(cái)政資金的使用效果。但還存在部分經(jīng)濟(jì)效益不明顯的情況，沒(méi)有產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得6分。

二是社會(huì)效益。經(jīng)考評(píng)，我單位年內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)安全事故，社會(huì)效益顯著，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，解決改善了學(xué)校辦學(xué)條件，規(guī)范了學(xué)校管理。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得6分。

三是生態(tài)效益。本部門(mén)整體財(cái)政支出結(jié)果產(chǎn)生的生態(tài)效益不直接或不明顯。經(jīng)考評(píng)，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得4分。

四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。經(jīng)考評(píng)，我單位2020年度社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，自評(píng)得6分。

根據(jù)整體支出績(jī)效目標(biāo)，最后綜合自評(píng)得分為95分

4.存在的問(wèn)題和整改情況

①對(duì)于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門(mén)分解，匯總后制定整體目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)于不能量化的目標(biāo)如何評(píng)價(jià)。

②部門(mén)整體支出相比專項(xiàng)支出而言，社會(huì)效益較好，經(jīng)濟(jì)效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)不夠清楚，不能很好地對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題，提出解決方案。

③財(cái)務(wù)管理方面。會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

對(duì)各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為改善我單位預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，逐步建立符合我部門(mén)工作特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

①對(duì)于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項(xiàng)支出進(jìn)行管理，以便更好地進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。

②在財(cái)務(wù)方面，會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好地開(kāi)展提供幫助。

③績(jī)效自評(píng)中加強(qiáng)宣傳教育，提高對(duì)績(jī)效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié)，爭(zhēng)取事半功倍。

④強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，為預(yù)算管理提高堅(jiān)實(shí)保障。

7. 其他需說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。