| 索引號 | 01526265-2-/2021-0914001 | 發布機構 | 龍陵縣教育體育局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2021-09-14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300136001000
目 錄
第一部分龍陵縣教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分龍陵縣教育體育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，擬訂全縣教育改革與發展規劃，起草或擬定地方性教育規范性文件并監督實施。
2.負責各級各類學校的統籌規劃和協調管理，按照學校設置標準提出學校設置建議；指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息統計、分析和發布。
3.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，指導全縣幼兒教育、基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和廣播電視教育；會同有關部門管理、指導、協調各鄉鎮教育工作。
4.負責指導各級教育教學改革工作。指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；指導縣城和農村的教育綜合改革。
5.指導教育督導工作，組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作；監督、檢查各級各類學校對國家教育方針政策及有關法律法規的貫徹執行情況。
6.負責組織以就業為導向的職業教育發展與改革工作，負責全縣職業教育的統籌與規劃、綜合協調和宏觀管理，制定職業教育教學指導文件，指導職業教育改革、教材建設職業指導。
7.負責本部門教育經費的統籌管理，統籌安排全縣教育經費附加、教育專項經費；會同有關部門檢查、指導各鄉鎮、各學校教育事業經費的安排和使用情況；監督鄉鎮各學校、直屬各單位財務收支；負責全縣中小學的行政監察工作；負責全縣中小學和教育單位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建設；負責中小學收費管理工作；實施家庭困難學生資助工作。
8.指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作。指導各級各類學校的體育衛生、藝術教育、國防教育工作。指導全縣青少年校外教育工作；協助抓好共青團和少先隊組織的教育培訓工作。
9.會同有關部門制訂縣屬職業學校及公民辦高中招生計劃；負責組織初、高中畢業生會考；負責師范類院校畢業生就業指導工作；管理學歷教育及其考試工作；負責組織成人自學考試、專業證書考試和高中學業水平測試工作；歸口管理學歷教育及其考試工作。
10.主管教師教育工作，組織全縣各類學校教師開展繼續教育和全面實施教師資格制度，統籌規劃教育系統人才隊伍建設工作；負責中小學校教師資格認定、申報和教職工資源的配置，優化各鄉（鎮）教師隊伍結構；負責縣屬各類學校教職工考核、專業技術職務的評審、獎懲和勞動工資業務工作；按照干部管理權限和規定，負責中小學校和局屬單位的領導干部考察、選拔、任用。
11.負責執行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規范和標準并協調監督檢查；組織開展我縣教育對外交流與合作工作；指導縣域教育學會、協會等社團組織工作；指導全縣教育信息化工作。
12.負責教育系統治安環境綜合治理和學生法制教育、安全教育，處置突發事件。
13.承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。
（二）2020年度重點工作任務介紹
1.強化黨建引領，組織領導得到進一步加強。一是成立了縣委教育工作領導小組，加強教育領域黨的建設和黨對教育工作的領導。二是明確工作任務。年初制定《龍陵縣教育體育系統2020年基層黨建重點任務項目清單》《龍陵縣教育體育系統基層黨組織書記責任清單》，適時進行學校黨建工作提醒，把任務明確到黨組織書記和黨支部，確保任務清、責任明。三是扎實推進中小學校黨支部規范化達標創建工作。圍繞“五個基本”的創建標準，抓實中小學校黨支部規范化達標工作，2020年黨工委下設108個黨總支（支部）全部完成達標創建。其中龍山鎮中心學校黨支部、鎮安鎮幼苗教育黨支部被評定為市級“規范化建設示范黨支部”。四是制定出臺了《龍陵縣教育跨越發展實施方案》《龍陵縣城鄉教育一體化發展實施意見》，編制了《龍陵縣教育事業“十三五”發展規劃》《龍陵縣十三五義務教育（含幼兒園）學校布局專項規劃（2016—2020年）》，完善了《龍陵縣中小學教育教學質量獎勵辦法》，為龍陵教育事業發展奠定了堅實基礎。
2.壓實工作責任，教育保障得到進一步落實。一是全面落實教育優先發展戰略。在全縣經濟社會發展規劃上優先安排教育，財政資金投入上優先保障教育，公共資源配置上優先滿足教育，教育教學條件得到顯著改善。中小學網絡實現“千兆到校、百兆到班”，教育信息化和現代化水平進一步提高。二是扎實落實農村義務教育經費保障機制政策。修訂完善了《龍陵縣城鄉義務教育學校公用經費資金管理實施細則》《龍陵縣城鄉義務教育階段寄宿學生生活費補助資金管理實施細則》等管理制度。三是嚴格落實學校安全工作責任。建設了龍陵縣學校安全防控體系，嚴格落實人防、物防、技防“三防”要求和安全管理各環節規定，保證學校的各項設施條件符合安全質量標準。截至目前，全縣共有114所學校設有門衛室，配有保安107人，攝像頭3287個，覆蓋率100%。學校均購置或自制反恐防暴器械，自行組建“護校隊”共158支。全縣共創建“平安校園”116校，其中省級平安校園7校，市級平安校園22校，縣級平安校園87校，占學校總數的78.4%。
3.加強統籌協調，各類教育得到進一步發展。統籌推進縣域內城鄉義務教育一體化改革發展，堅持“發展學前教育、均衡義務教育、提升高中教育、打造職業教育、規范特殊教育、支持民辦教育”的辦學思路，統籌推進各類教育協調發展。實現了“每個鄉鎮有一所中心幼兒園”的目標，全縣128所義務教育階段學校20條辦學底線全部達標。2017年我縣義務教育發展基本均衡工作順利通過國家督導評估驗收，考核得分96分，在當年全省驗收的45個縣中位居第二。著力留住高中優質生源，確保高考質量穩步提升,2020年中考前300名均留在縣內就讀。做好職普融合發展，推進“校企融合、產教結合”，努力打造珠寶玉石加工與營銷專業，鞏固提升汽車運用與維修、電子商務、中餐烹飪與營養膳食等骨干專業。不斷規范民辦學校辦學行為，目前已建成民辦幼兒園3所。近年來，高考成績逐年提升2017年高考一本上線人數首次突破百人的大關；2018年，全縣高考綜合上線率為100%，一本上線164人，上線率為11.16%，本科上線852人，上線率為59.16%。全縣有2人進入全省文科前100名，“985”“211”重點院校錄取37人，縣第一中學一名同學被北京大學錄取，實現了龍陵本地學子被清華北大錄取零的突破；綜合各項指標，綜合Z分數全市第2名，被市教育局表彰為教育教學質量先進縣；2019年全縣高考進入全省理科前50名2人，一本上線153人，上線率為10.48%，本科及以上上線806人，上線率為55.21%。“985”“211”重點院校錄取48人，同比增加11人，其中縣一中2名同學分別以總分727分、707分的成績獲得全省第3名、第45名，被北京大學錄取；2020年，全縣普高實考人數為1399人，其中文史類637人、理工類762人，綜合上線率為99.9%。一本上線211人，其中文史類50人（全省前50名1人）、理工類161人（最高分701分），上線人數同比增加58人，上線率15.1%，同比提高4.62個百分點。本科上線713人，上線率51%。專科上線1397人，上線率99.9%。600分以上人數68人，其中文史類12人、理工類56人，較上年增加11人。縣一中1名同學被清華大學錄取。另外，2020年職中生參加三校生考試58人，二本上線6人，上線率為10%；專科上線52人，上線率為100%。
4.規范隊伍建設，管理水平得到進一步提高。一是抓好師德師風建設，全面貫徹落實《中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》《中小學教師職業道德規范》要求，廣大教師隊伍樹立了良好形象。二是抓好校長隊伍建設，進一步建立健全校長任期目標責任制，選優配強中小學校長。2020年8 月調整了義務教育階段中小學校長45人。目前，1名校長被評為云南省中小學名校長，11名校長被評為保山市中小學名校長。三是教師補充和合理流動機制得到健全，創新人才引進機制，完善考錄、待遇向基層傾斜的導向，促進教師合理流動。2020年縣鄉教師交流輪崗14人、鄉鎮內教師交流輪崗306人。經縣委、縣政府批準，于2020年3月到昆明高校招聘高中教師7人。6至7月根據省市印發《應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校和醫療衛生機構專項招聘高校優秀畢業生工作方案》相關要求，完成了基礎教育學校“專項招聘”教師114人；根據教育部和省教育廳統一安排，面向全國公開招聘特崗教師80人，招考服務期滿的“三支一扶”人員1人。完成城區部分學校（園）選調教師22人的工作任務。四是教師隊伍素質得到提升，通過“請進來、走出去”等方式，加大教師培訓力度。五是嚴格落實鄉村教師榮譽制度，完善了《龍陵縣中小學教育教學質量獎勵辦法》。2020年度3名教師被評為“云南省2020年度鄉村學校從教20年以上優秀教師”，4名教師被評為“保山市2020年度鄉村學校從教20年以上優秀教師”。
5.夯實民生工作，教育扶貧得到進一步鞏固。一是切實推動教育扶貧，扎實抓好精準資助工作，從2018年開始，由縣財政統籌開始對學前幼兒實施營養改善計劃，按每生每天4元的標準進行補助。二是由縣財政統籌，安排家庭經濟困難學生資助資金，職業教育發展專項資金，確保貧困家庭子女人人有學上。三是落實職業教育東西協作行動計劃，2017至2020年共輸送建檔立卡貧困學生665人到上海接受職業教育，為助力就業扶貧拓寬路徑。四是嚴格落實“雙線六長”責任制，各鄉鎮、各部門認真履行控輟保學責任，做到“一戶一冊”“一生一案”，實現義務教育階段建檔立卡貧困戶子女“零輟學”。
6.抓好疫情防控，教學秩序得到進一步恢復。一是關口前移,做足做實復學準備。學期開學前認真落實好師生返縣、物資儲備、教材配送、督導檢查、培訓演練等各項工作，切實做好復學準備工作。二是重心下移,落細落小復學措施。在開學前排查學生的假期的旅居情況、返回龍陵的路線、交通方式以及返回到龍陵后的活動軌跡，建立“一人一案”臺賬，做到底數清、情況明、數據準。三是責任上移,完善完備復學保障。教育行政部門、學校，衛健、疾控，鄉鎮、村分別明確責任人，掛鉤聯系到各級各類學校。各級各類學校認真制訂應急預案，并按計劃開展應急演練。制定下發《龍陵縣教育體育局關于進一步做好2020 年秋冬季學校疫情防控等有關工作的通知》，加強了秋冬傳染病高發時節、關鍵環節管理，切實做好 2020年秋冬季學校疫情防控工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入龍陵縣教育體育局2020年度部門決算編報的單位共18個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位17個。分別是：
龍陵縣教育體育局機關、龍陵縣職業高級中學、龍陵縣幼兒園、特殊教育學校、龍陵縣第一中學、龍陵縣第二中學、龍陵縣第三中學、龍陵縣第五中學、龍山鎮中心學校、鎮安鎮中心學校、龍江鄉中心學校、臘勐鎮中心學校、碧寨鄉中心學校、龍新鄉中心學校、象達鎮中心學校、平達鄉中心學校、勐糯鎮中心學校、木城鄉中心學校。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣教育體育局2020年末實有人員編制3373人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業編制3354人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業人員3271人（含參公管理事業人員0人）。其他人員468人，主要是臨時工。
離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣教育體育局2020年度收入合計691123277.58元。其中：財政撥款收入686994595.58元，占總收入的99.40%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入3368030.00元（含教育收費3368030.00元），占總收入的0.49%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入760652.00元，占總收入的0.11%。與上年對比增加106890763.25元，增長18.3%，主要原因為：
1.義務教育公用經費，增加收入27949258.47元；
2.義務教育營養改善計劃資金，增加收入5006187.4元；
3.義務教育困難學生生活補助資金，增加收入18860299.00元；
4.普通高中生均公用經費，增加收入3291596.72元；
5.普通高中建檔立卡貧困學生生活補助資金，增加收入612850.00元；
6.普通高中建檔立卡困難學生免學雜費資金，增加收入725550.00元；
7.普通高中國家助學金，增加收入2243900.00元；
8.中等職業學校國家助學金，增加收入2546872.9元；
9.現代職業教育質量提升專項資金，增加收入5000000.00元；
10.改善普通高中辦學條件資金，增加收入12040000.00元；
11.義務教育薄弱環節改善與能力提升資金，增加收入14050000.00元；
12.學前教育發展專項資金，增加收入3165000.00元；
13.“東西協作”補助資金，減少收入240000.00元；
14.“雨露計劃”補助資金，增加收入55000.00元；
15.學前教育營養改善計劃資金，減少收入1772346.74元；
16.學前教育家庭經濟困難學生資助經費，減少收入46010.8元；
17.非寄宿貧困學生生活補助資金，減少收入1259750.00元；
18.職業高中建檔立卡免學費資金，增加收入8123584.29元；
19.工會經費，增加收入4957035.95元；
20.教育工作經費（保育費），減少收入9480832.3元；
21.獎勵性績效及年終一次性獎金，增加收入658254.00元；
22.政府性績效工資，減少收入19323000.00元；
23.“銀齡講學”計劃補助資金，增加收入60000.00元；
24.邊境轉移支付資金，增加收入5000000.00元；
25.云南省中小學“廁所革命”補助資金，增加收入1270000.00元；
26.國家助學貸款代償金，增加收入440700.00元；
27.食堂設備購置資金，增加收入560000.00元；
28.市級教育專項資金，增加收入200000.00元；
29.鄉村學校從教20年以上優秀教師獎勵經費，增加收入50000.00元；
30.禁毒專項經費，增加收入50000.00元；
31.公費師范生培養經費，增加收入885775.00元；
32.鄉村兩級辦學經費，減少收入171500.00元；
33.機關運行經費，增加收入501216.23元；
34.生源地助學貸款補償金，增加收入386427.75元；
35.縣補基本公務經費，增加收入226593.24元；
36.鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助費，減少收入11251000.00元；
37.“美麗中國”項目補助經費，減少收入199750.00元；
38.優秀貧困學子獎學金，增加收入1305000.00元；
39.拖欠民營企業欠款，增加收入27690098.11元；
40.工資統發及調整人員工資等，減少收入1820252.62元；
41.退休人員公務經費，增加收入406101.00元；
42.機關事業單位基本養老保險繳費，增加收入1243646.18元；
43.職業年金繳費收入，增加收入1549078.72元；
44.離退休人員津貼補貼，減少收入122496.00元；
45.遺屬補助費，增加收入273158.00元；
46.護理費，增加收入46184.00元；
47.工傷生育保險費，減少收入2463074.99元；
48.行政單位醫療保險費，減少收入70094.99元；
49.事業單位醫療保險費，增加收入4713339.29元；
50.公務員醫療補助，增加收入1999127.04元；
51.死亡人員撫恤金，增加收入2812988.7元；
52.彩票公益金，增加收入715968.3元；
53.事業收入，減少收入610770.00元（其中：普通高中學費住宿費減少585970.00元，職業高中學費住宿費減少24800.00元）；
54.其他收入，減少收入6399148.6元（其中：教育體育局本級撥“雨露計劃”補助資金減少5746500.00元，初中、高中學業水平考試費減少133610.9元，高考音響設備維修費增加21000.00元；龍新鄉財政所撥入龍新中心學校學生教師成績獎減少141180.00元；龍山鎮財政所撥入龍山中心學校工程款及辦公費減少1048857.70元；教育部撥入青少年校外活動中心運轉經費增加500000.00元；碧寨鄉政府撥入天寧中學安保設備購置款增加100000.00元；平達鄉政府撥入平達中學辦公費增加50000.00元）。
二、支出決算情況說明
龍陵縣教育體育局2020年度支出合計601104386.47元。其中：基本支出521907869.96元，占總支出的86.82%；項目支出79196516.51元，占總支出的13.18%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少28286215.8元，下降4.49%，主要原因為：
1.義務教育營養改善計劃資金支出，減少支出2643488.32元；
2.教育工作經費（保育費）支出，減少支出9480832.3元；
3.學前教育營養改善計劃資金支出，減少支出1496376.00元；
4.義務教育公用經費支出，減少支出2051688.39元；
5.公辦幼兒園生均公用經費支出，增加支出3057704.65
6.義務教育困難學生生活補助資金支出，增加支出4189687.5元；
7.“雨露計劃”補助資金支出，減少支出2709000.00元；
8.“東西協作”計劃資金支出，減少支出240000.00元；
9.學前教育困難學生資助經費支出，減少支出463650.00元；
10.非寄宿貧困學生生活補助資金支出，減少支出1259750.00元；
11.普通高中生均公用經費支出，增加支出1797424.64元；
12.普通高中建檔立卡免學費資金支出，增加支出579532.92元；
13.普通高中助學金支出，增加支出1717850.00元；
14.職業高中免學費資金支出，增加支出6912908.09元；
15.普通高中建檔立卡困難學生生活補助資金支出，減少支出1253300.00元；
16.職業高中助學金支出，增加支出1337918.4元；
17.獎勵性績效及年終一次性獎金支出，增加支出658254.00元；
18.政府性績效工資支出，減少支出19323000.00元；
19.工會經費支出，增加支出4725685.95元；
20.優秀鄉村教師獎勵金支出，增加支出300000.00元；
21.禁毒專項經費支出，增加支出50000.00元；
22.機關運行經費支出，增加支出501216.23元；
23.改善普通高中辦學條件資金支出，增加支出6730000.00元；
24.縣補基本公務經費支出，增加支出223162.24元；
25.鄉鎮補貼及鄉村教師生活補助資金支出，減少支出11251000.00元；
26.國家助學貸款代償金支出，減少支出539500.00元；
27.“美麗中國”項目老師補助資金支出，減少支出199750.00元；
28.優秀貧困學子獎學金支出，增加支出1305000.00元；
29.人員工資津補貼等支出，減少支出13802650.42元；
30.公益彩票金支出，增加支出715354.3元；
31.項目前期工作經費支出，減少支出350000.00元；
32.學校食堂設施購置資金支出，增加支出560000.00元；
33.特殊教育設備購置資金支出，減少支出10000.00元；
34.生源地助學貸款補償金支出，增加支出386427.75元；
35.“國培計劃”補助資金支出，減少支出350000.00元；
36.鄉村兩級辦學經費支出，減少支出171500.00元；
37.學前教育發展專項資金支出，增加支出165000.00元；
38.云南省教育發展專項資金支出，減少支出700000.00元；
39.中小學校校舍維修改造資金支出，減少支出4834900.00元；
40.邊境地區轉移支付資金支出，減少支出4736600.00元；
41.全面改善薄弱學校資金支出，減少支出14259500.00元；
42.現代職業教育質量提升計劃資金支出，減少支出3044000.00元；
43.拖欠民營企業欠款資金支出，增加支出27690098.11元；
44.機關事業單位基本養老保險繳費支出，增加支出1243646.18元；
45.職業年金繳費支出，增加支出1549078.72元；
46.死亡撫恤金支出，增加支出2812988.7元；
47.離休費及離休人員津貼補貼支出，減少支出122496.00元；
48.退休人員公務經費支出，增加支出509013.00元；
49.護理費支出，增加支出46184.00元；
50.遺屬補助費支出，增加支出273158.00元；
51.行政單位醫療保險基金支出，減少支出70094.99元；
52.事業單位醫療保險基金支出，增加支出4536714.87元；
53.公務員醫療保險基金支出，增加支出1975845.96元；
54.工傷生育保險基金支出，減少支出2463074.99元；
55.事業收入支出，減少支出610770.00元，（其中：普通高中學費住宿費支出減少585970.00元，職業高中學費住宿費支出減少24800.00元）；
56.其他收入支出，減少支出6399148.6元，（其中：教育體育局本級撥“雨露計劃”補助資金支出減少5746500.00元，初中、高中學業水平考試費支出減少133610.9元，高考音響設備維修費支出增加21000.00元；龍新鄉財政所撥入龍新中心學校學生教師成績獎支出減少141180.00元；龍山鎮財政所撥入龍山中心學校工程款及辦公費支出減少1048857.70元；教育部撥入青少年校外活動中心運轉經費支出增加500000.00元；碧寨鄉政府撥入天寧中學安保設備購置費支出增加100000.00元；平達鄉政府撥入平達中學辦公費支出增加50000.00元）。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障龍陵縣教育體育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出521907869.96元。與上年對比減少38540074.61元，下降6.88%，主要原因分析為：
1.基本工資支出，新增基本支出2923855.09元；
2.津貼補貼支出，減少基本支出64778764.23元；
3.獎金支出，減少基本支出18764615.62元；
4.績效工資支出，增加基本支出44881662.8元；
5.其他社會保障繳費支出，減少基本支出2463074.99元；
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出，增加基本支出1836617.23元；
7.職業年金繳費支出，增加基本支出1549078.72元；
8.臨時工工資等支出，增加基本支出408040.04元；
9.職工基本醫療保險繳費支出，增加基本支出4019321.5元；
10.公務員醫療補助繳費支出，增加基本支出2030078.79元；
11.日常公用經費支出，增加基本支出924431.17元；
12.離休費支出，減少基本支出48930.00元；
13.撫恤金支出，增加基本支出2812988.7元；
14.生活補助費支出，減少基本支出12425574.58元；
15.助學金支出，減少基本支出1276269.2元；
16.獎勵金支出，增加基本支出347900.00元；
17.辦公設備購置支出，減少基本支出1343822.03元；
18.專用設備購置支出，增加基本支出827002.00元。
包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出475281168.35元，占基本支出的91.07%，人均144770.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費46626701.61元，占基本支出的8.93％，人均14202.00元。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障龍陵縣教育體育局、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出79196516.51元。與上年對比增加10253858.81元，增長14.87%，主要原因分析為：
1.普通高中助學金項目，減少項目支出1717850.00元；
2.學前教育困難兒童資助項目，增加項目支出450750.00元；
3.職業高中助學金項目，增加項目支出2967518.4元；
4.項目前期工作經費項目，減少項目支出350000.00元；
5.改善普通高中辦學條件項目，增加項目支出6730000.00元；
6.鄉村兩級辦學經費支出項目，減少項目支出171500.00元；
7.學前教育發展專項資金支出項目，增加項目支出165000.00元；
8.國家助學貸款代償金支出項目，減少項目支出44000.00元；
9.云南省教育發展專項資金支出項目，減少項目支出700000.00元；
10.中小學校校舍維修改造項目，減少項目支出4834900.00元；
11.邊境地區轉移支付項目，減少項目支出4736600.00元；
12.全面改善薄弱學校項目，減少項目支出14259500.00元；
13.現代職業教育質量提升計劃項目，減少項目支出3044000.00元；
14.“國培計劃”專項資金支出項目，減少項目支出350000.00元；
15.特殊教育設備購置項目，減少項目支出10000.00元；
16.拖欠民營企業欠款資金，增加項目支出27690098.11元；
17.基礎設施建設項目，減少項目支出966857.70元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣教育體育局2020年度一般公共預算財政撥款支出596686351.17元,占本年支出合計的99.27%。與上年對比減少21421651.5元，下降3.47%，主要原因分析為：
1.人員基本工資支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出2923855.09元；
2.人員津貼補貼支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出64778764.23元；
3.人員獎金支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出18764615.62元；
4.績效工資支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出44881662.8元；
5.其他社會保障繳費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出2463074.99元；
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出1836617.23元；
7.職業年金繳費支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出1549078.72元；
8.職工基本醫療保險繳費支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出4019321.5元；
9.公務員醫療補助繳費支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出2030078.79元；
10.臨時工工資支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出408040.04元；
11.日常公用經費支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出1175213.77元；
12.離休費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出48930.00元；
13.撫恤金支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出2812988.7元；
14.生活補助費支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出6133644.58元；
15.助學金支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出3409099.2元；
16.獎勵金支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出347900.00元；
17.房屋建筑物購建資金，增加一般公共預算財政撥款支出5531798.11元；
18.辦公設備購置支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出2511078.03元；
19.專用設備購置支出資金，增加一般公共預算財政撥款支出2352802.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出50000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于龍山鎮中心學校的禁毒宣傳經費50000.00元。
5.教育（類）支出480238657.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.48%。主要用于工資福利支出321727102.81元，對個人和家庭補助支出56489984.38元，商品和服務支出37116462.56元，資本性支出64905107.94元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出12368375.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.07%。主要用于工資福利支出618294.44元，商品和服務支出54280.92元，資本性支出11695800.00元。
8.社會保障和就業（類）支出56580173.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.48%。主要用于離退休人員護理費144800.00元，遺屬補助費1178325.00元，離休費193344.00元，離退休人員生活補助費167400.00元，退休人員公務經費509013.00，機關事業單位養老保險繳費支出46164312.48元，職業年金繳費1868093.44元，死亡撫恤費6354886.00元。
9.衛生健康（類）支出41598144.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.97%。主要用于行政單位醫療保險繳費129810.51元，事業單位醫療保險繳費26141160.97元，公務員醫療補助費15327172.72元。
10.節能環保（類）支出50000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于龍陵縣第一中學2019年省級節能降耗專項資金。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出5801000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于“雨露計劃”補助資金5800000.00元，創業擔保貸款貼息辦公經費1000.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣教育體育局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為954770.00元，支出決算為961082.99元，完成預算的100.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為334122.99元，完成預算的104.04%；公務接待費支出決算為626960.00元，完成預算的98.95%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為：因教師進修學校并入局機關，原教師進修學校“三公”經費預算在決算系統中被減除了，所以今年的決算數就大于預算數。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少42571.51元，下降4.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少21725.01元，下降6.11%；公務接待費支出決算減少20846.50元，下降3.22%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：
1.公務用車購置及運行維護費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少汽車燃油費、維修費、過橋過路費等，比上年支出減少21725.01元；
2.公務接待費資金，嚴格執行中央八項規定精神，同比減少各項檢查督查接待費、會議接待費等，比上年支出減少20846.50元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出334122.99元，占34.77%；公務接待費支出626960.00元，占65.23%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出334122.99元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出334122.99元，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于各種相關檢查工作及教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出626960.00元。其中：
國內接待費支出626960.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待999批次（其中：外事接待0批次），接待人次9266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關檢查及教育教學工作發生的公務接待等支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣教育體育局2020年機關運行經費支出2159754.67元，與上年對比增加501216.23元，增長30.22%，主要原因分析為：部門機關運行經費主要用于保障部分重點項目實施、日常辦公業務支出、公務用車運行及維護費支出及公務接待費等。
1.日常業務辦公費支出，增加276046.87元；
2.印刷費支出，增加9000.00元；
3.水費支出，增加6892.9元；
4.電費支出，增加30911.43元；
5.郵電費支出，增加46415.84元；
6.差旅費支出，減少46597.78元；
7.維修（護）費支出，減少142935.25元；
8.會議費支出，減少42370.42元；
9.培訓費支出，減少386767.00元；
10.公務接待費支出，減少956.5元；
11.勞務費支出，增加62737.23元；
12.工會經費支出，增加126403.92元；
13.公務用車運行維護費支出，增加12774.99元；
14.其他交通費用支出，減少22400.00元；
15.其他商品和服務支出，增加20400.00元；
16.辦公設備購置費支出，減少8340.00元；
17.專用設備購置費支出，增加560000.00元。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，龍陵縣教育體育局資產總額939548318.6元，其中，流動資產84407821.12元，固定資產841291811.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程350000.00元，無形資產13498686.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加321314035.4元，其中;流動資產增加75509307.67元，固定資產增加45477944.41元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加350000.00元，無形資產增加3417886.00元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額2795322.00元,其中：政府采購貨物支出2795322.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
項目一：
1.項目名稱：普通高中國家助學金
2.項目基本情況：2020年度普通高中國家助學金項目，應發放普通高中助學金目標人次1636人次，其中一等助學金1038人次，二等助學金598人次，目標金額3604150.00元，實際發放普通高中助學金目標人次1636人次，金額3604150.00元，具體為：龍陵縣第一中學1537900.00元；龍陵縣第二中學767000.00元；龍陵縣第三中學829500.00元；龍陵縣第五中學469750.00元。計劃完成率達到100%，發放準確率達100%。
3.項目績效自評工作開展情況
按政策嚴格界定補助對象，優先滿足建檔立卡貧困戶學生，沒有出現一例貧困家庭學生因生活費困難而輟學的現象。
加強監督，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督，杜絕助學金在發放過程中代簽、滯留、截留、冒領等違規違紀行為。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計劃一致。
②項目資金執行情況。資金使用規范、合理。截至2020年底，我局按進度將助學金全額撥付到各完中，再由學校于銀行統一發放方式發放到受助學生的銀行卡里。
③項目資金管理情況。加強預算管理，建立健全科學、規范的普通高中助學金管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，加強資金管理，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標。該項目的資助人數完成率為100%；二是質量指標。該項目資助人數占在校生比例達到30%，建檔立卡學生覆蓋比例達到100%；三是時效指標。該項目補助資金當年到位率達到98%；四是成本指標。該項目人均資助標準為2000.00元。
②效益指標完成情況。一是社會效益。該項目讓更多的家庭經濟困難學生獲得生活補助，受助學生在校的生活水平明顯得以提高，對政策知曉度達到99%。同時，項目實施強力助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成；二是可持續影響指標。該項目的資助年限為三年。
③滿意度指標完成情況。在對受助學生、家長滿意度調查中，統計2180份調查問卷，受助學生滿意度為98%，超過計劃目標，家長滿意度達95%，達到預期目標。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年秋季學期的助學金沒有撥付，未全部撥付的原因為因受金融政策、疫情等疊加因素影響，財政統籌困難，未能及時撥付。
我縣高度重視教育民生資金補助撥付，縣財政將加大統籌力度，在財政極度困難的情況下，優先保障教育資金，確保學校2020年欠撥資金及時撥付，有效保障學校正常運轉。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分98分，評價等級為優秀。
7.結果公開情況和應用打算
項目資金支出績效評價結果在政府門戶網站教育體育局信息公開平臺進行公開，評價結果作為單位年度考核資料及依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗及做法：
依據各項資助政策，結合實際制定了切實可行、規范科學的學生資助工作管理制度和工作流程，并將實施方案和工作流程在學校醒目位置公示。每學年新生入學時利用主題班會學習資助政策、方案和工作流程。優先資助建檔立卡貧困戶學生，確保他們都能享受到一等助學金每年每生2500元的資助。從確定資助對象到公示，再到發放補助，各項手續完善，基礎數據齊全，整個過程公開透明，規范有序。
（2）存在的問題：
一是由于建檔立卡貧困戶學生的就讀信息呈動態變化，各學校收集、統計、上報的時間節點不同，以至于縣脫貧攻堅指揮部提供的建檔立卡學生信息，與學校篩查核實的建檔立卡學生信息存在較大差異，因此，學校確認建檔立卡貧困戶學生信息并錄入管理系統的工作難度增大；二是預算編制不夠準確，存在部分實際支出和預算不一致的情況；三是項目涉及的部分制度、措施、規定未能及時更新完善。
（3）建議：
一是項目預算的編制應科學、合理；二是增加項目預算申報的準確性、可預見性；三是執行過程中應嚴格按照預算項目執行；四是盡快對現有的制度規定進行全面的梳理、完善，對于尚未建立的制度規定應盡快制訂；五是應提高資助學生比例，讓更多學生得到實惠。
9.其他需說明的問題：無
項目二：
1.項目名稱：學前教育家庭經濟困難學生資助項目
2.項目基本情況：
為認真貫徹落實《財政部、教育部關于建立學前教育資助制度的意見》財教〔2011〕410號文件精神，完善我縣學前教育資助政策體系，切實解決家庭經濟困難幼兒入園問題，根據《龍陵縣財政局關于下達2020年學前教育學生資助第一批中央資金的通知》龍財行〔2020〕15號文件和《龍陵縣財政局關于下達2020年學前教育和普通高中教育學生資助省級及市級分擔資金的通知》龍財行〔2020〕53號文件，下達2020年學前教育家庭經濟困難幼兒資助項目資金908700.00元，其中中央資金727000.00元、省級資金154500.00元、市級資金5400.00元、縣級資金21800.00元，主要用于龍陵縣所有鄉鎮幼兒園及學前班的家庭經濟困難學生資助工作。本次應發放2020年學前教育家庭經濟困難學生目標人次3029人次，目標金額908700.00元，實際發放2020年春季學期學前教育家庭經濟困難學生資助經費目標人次3029人次，金額454350.00元，計劃完成率達到50%，發放準確率達100%。
3.項目績效自評工作開展情況
嚴格按照《財政部、教育部關于建立學前教育資助制度的意見》財教〔2011〕410號文件精神，嚴格按照政策界定資助對象，優先滿足建檔立卡貧困戶幼兒，沒有出現一例貧困家庭幼兒因生活費困難而入不了園的現象。
加強監督，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督，杜絕助學金在發放過程中代簽、滯留、截留、冒領等違規違紀行為。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計劃一致。
②項目資金執行情況。資助標準為300元/生.年，資金使用規范、合理。截至2020年底，我部門按進度將資助經費全額撥付到各學校，再由各學校于銀行統一發放方式發放到受助學生監護人的銀行卡里。
③項目資金管理情況。我部門高度重視此項工作，充分認識到建立學前教育家庭經濟困難幼兒資助制度的重要性和必要性，并認真貫徹落實國家為推動學前教育發展而制定的相關政策和措施，切實提高資金使用的安全性、規范性和有效性。加強預算管理，建立健全科學、規范的資助管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，加強資金管理，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：該項目的資助幼兒人數為3029人，完成計劃目標；建檔立卡學生覆蓋率達到100%，完成計劃目標。二是質量指標：該項目資助人數占在園幼兒比例為35%，距離預期目標有差距。三是時效指標：該項目補助資金當年到位率達到100%，完成計劃目標。四是成本指標：該項目人均資助標準為300元，實際完成為150元，距離預期目標有一定差距。
②效益指標完成情況。一是社會效益：該項目讓更多的家庭經濟困難幼兒獲得生活補助，受助幼兒在園的生活水平明顯得以提高，對政策知曉度達到100%。同時，項目實施強力助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。二是可持續影響指標：該項目的學前教育資助年限為三年。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：在對受助幼兒、家長滿意度調查中，受助幼兒滿意度為96%，超過計劃目標，家長滿意度達93%，距預期目標略有差距。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年秋季學期學前教育家庭經濟困難學生資助資金沒有及時發放，未全部撥付的原因為因受金融政策、疫情等疊加因素影響，財政統籌困難，未能及時撥付。
我縣高度重視教育民生資金補助撥付，縣財政將加大統籌力度，在財政極度困難的情況下，優先保障教育資金，確保學校2020年欠撥資金及時撥付，有效保障學校正常運轉。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分89分，評價等級為良。
7.結果公開情況和應用打算
項目資金支出績效評價結果在縣政府門戶網站縣教育體育局信息公開平臺進行公開，評價結果作為單位年度考核資料及依據。
在以后的工作中，我局一方面將充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善自己管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗及做法：
根據各項資助政策，結合實際制定了切實可行、規范科學的幼兒資助工作管理制度和工作流程，并將實施方案和工作流程在園內醒目位置公示。每學年新幼兒入園時利用家長會學習資助政策、方案和工作流程。優先資助建檔立卡貧困戶幼兒，確保他們都能享受到每年每人300元的資助。從確定資助對象到公示，再到發放補助，各項手續完善，基礎數據齊全，整個過程公開透明，規范有序。
（2）存在的問題：
①由于建檔立卡貧困戶幼兒的入園信息呈動態變化，收集、統計、上報的時間節點不同，以至于縣脫貧攻堅指揮部提供的建檔立卡幼兒信息，與縣幼兒園篩查核實的建檔立卡幼兒信息存在較大差異，因此，幼兒園確認建檔立卡貧困戶幼兒信息并錄入管理系統的工作難度增大；
②預算編制不夠準確，存在部分實際支出和預算不一致的情況；
③項目涉及的部分制度、措施、規定未能及時更新完善。
（3）建議：
①項目預算的編制應科學、合理；
②增加項目預算申報的準確性、可預見性；
③執行過程中應嚴格按照預算項目執行；
④盡快對現有的制度規定進行全面的梳理、完善，對于尚未建立的制度規定應盡快制訂；
⑤應提高資助幼兒比例，讓更多幼兒得到資助。
9.其他需說明的問題：無
項目三：
1.項目名稱：邊境轉移支付項目
2.項目基本情況：邊境地區轉移支付資金，是由中央財政支付主要用于改善邊境地區學校辦學條件的專項資金。明確2020年度實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2020年總共投入資金2050000.00元，主要為龍陵縣龍新鄉中心幼兒園項目資金550000.00元；龍陵縣碧寨鄉中心幼兒園項目資金1000000.00元；龍陵縣龍山鎮中心學校附屬工程建設項目資金500000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據上級下達我局的邊境地區轉移支付資金指標，到位資金為2050000.00元，已全部用于支付2020年度我縣各資金分配學校建設工程。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標。該項目資金到位率為100%，達到預期目標；二是質量指標。該項目投資完成率為79%，距預期目標略有差距。
②效益指標完成情況。一是社會效益指標。通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，也為推進素質教育奠定了堅實基礎，規范了學校管理，改造完成校舍規劃建筑面積1390平方米，距預期目標有一定差距。
③滿意度指標完成情況。在對服務對象滿意度調查中，群眾滿意度達94%，超過計劃目標。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
邊境轉移支付項目無績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分95分，評價等級為優秀。
7.結果公開情況和應用打算
項目資金支出績效評價結果在縣政府門戶網站縣教育體育局信息公開平臺進行公開，評價結果作為單位年度考核資料及依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過推進邊境地區轉移支付項目，積極鞏固校舍安全成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。
（2）存在的問題：
項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。
（3）建議及下一步的打算：
通過項目的實施，不但改善了學校的辦學條件，還加強了教育管理，逐步縮小了城鄉差距。我們將積極加快教育高位優質均衡特色發展，積極創建優質均衡縣，促進學校內涵提升、品質發展，全面提升教育教學質量，不斷開創全縣教育事業發展新局面。
9.其他需說明的問題：無
項目四：
1.項目名稱：全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目
2.項目基本情況：按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確了今年實施的具體項目，確保項目進度和資金使用效益，確定了實施內容、資金投入，并按照三部委《關于印發全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件底線要求的通知》（教基—廳〔2014〕5號）的要求，著力保障“全面薄改”建設的20項底線要求，確保薄弱學校改造任務的優先完成。2020年總共支付上年結轉資金100000.00元，具體為：臘勐鎮初級中學運動場建設項目100000.00元。計劃完成率達到100%。
3.項目績效自評工作開展情況
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件資金的通知》，截至2020年底支付全面改薄上年結轉資金100000.00元，已全部用于支付臘勐鎮初級中學運動場建設項目工程。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。嚴格按照《農村義務教育薄弱學校改造補助資金管理辦法》的要求，切實加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用。建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：該項目已經基本完成運動場面積600平方米；二是時效指標：該項目資金到位率為100%。
②效益指標完成情況。社會效益指標通：通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，所有薄弱學校改造達到國家20條底線要求完成率為99%，距預期目標略有差距，小學輟學率控制在0.6%以內，初中輟學率控制在1.8%以內，為推進素質教育奠定了堅實基礎。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：通過教育部全面改薄專項督導網絡測評師生滿意度調查，滿意度達到79%，距預期目標略有差距。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目無績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分98分，評價等級為優秀。
7.結果公開情況和應用打算
項目資金支出績效評價結果在縣政府門戶網站縣教育體育局信息公開平臺進行公開，評價結果作為單位年度考核資料及依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過推進“全面改薄”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。
基本完成對農村中小學的校舍安全改造、水沖式廁所改造、運動場建設等工程。
（2）存在的問題：
項目建設完成后，隨著時間的推移，后期需要維修，必須實行動態管理，不斷加大投入。另外，對照《義務教育優質均衡發展督導評估辦法》標準，我縣仍存在一定差距。
（3）建議及下一步的打算：
我們將積極鞏固“全面改薄”項目成果，積極改善辦學條件、完善師資配備、加強教育管理、提高教育質量，逐步縮小城鄉差距，加快教育高位優質均衡特色發展，積極創建優質均衡縣，促進學校內涵提升、品質發展，全面提升教育教學質量，不斷開創全縣教育事業發展新局面。
9.其他需說明的問題：無
項目五：
1.項目名稱：校舍維修改造長效機制項目
2.項目基本情況：自2016年起，中小學校舍維修改造長效機制資金納入全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件項目進行管理使用，中小學校舍維修改造長效機制資金按照省級審定的《全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件規劃（2017—2018）》，明確今年實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。2020年總共支付上年結轉資金14000.00元，具體為：龍陵縣第二中學浴室項目14000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2018年第二批校舍維修改造長效機制中央資金的通知》龍財行〔2018〕94號文件，上年結轉校舍維修改造資金14000.00元。已全部用于支付龍陵縣第二中學浴室項目維修改造工程。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。嚴格按照《農村義務教育薄弱學校改造補助資金管理辦法》的要求，切實加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用。建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：該項目已經基本改造完成校舍規劃建筑面積300平方米；二是時效指標：該項目資金到位率為100%。
②效益指標完成情況。社會效益指標：通過項目的實施，讓學校校舍安全、學生生活及學習環境得到進一步的改善，所有薄弱學校改造達到國家20條底線要求完成率為99%，距預期目標略有差距，小學輟學率控制在0.6%以內，初中輟學率控制在1.8%以內，為推進素質教育奠定了堅實基礎。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：通過教育部全面改薄專項督導網絡測評師生滿意度調查，滿意度達到79%，距預期目標略有差距。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
校舍維修改造長效機制項目無績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分98分，評價等級為優秀。
7.結果公開情況和應用打算
項目資金支出績效評價結果在縣政府門戶網站縣教育體育局信息公開平臺進行公開，評價結果作為單位年度考核資料及依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過推進“校舍維修改造長效機制”項目，積極鞏固義務教育基本均衡評估成果，持續加大對學校辦學條件的財政投入，項目和資金著重向農村薄弱學校傾斜，工作取得顯著成效。
（2）存在的問題：
在上級部門的關心支持和幫助下，我縣校舍安全工程取得了一定的成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：資金安排與發展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需求進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需求，以至于部分項目學校財政難以安排全部配套資金，導致產生了建設欠債，造成了資金缺口過大，項目推遲實施的現象。
（3）建議及下一步的打算：
①建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需求進行調研審定，確定建設面積；
②在資金安排上，應根據各個地區的建筑單價的不同來區別對待；
③應鼓勵多渠道籌措資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進校舍維修改造加固工程項目的實施，確保完成校舍維修改造加固任務，給師生創造一個更加安全、舒適的教學環境。
9.其他需說明的問題：無
項目六：
1.項目名稱：改善普通高中辦學條件項目
2.項目基本情況：按照財政部、教育部關于印發《改善普通高中學校辦學條件補助資金管理辦法的通知》（財教〔2019〕262號）有關要求，此次下達資金主要用于支持集中連片特困地區縣、國家扶貧開發重點縣、深度貧困縣及其他貧困縣的普通高中校舍改擴建等方面。明確今年實施的具體項目，確定了實施內容、項目進度、資金投入。根據《龍陵縣財政局關于下達2019年改善普通高中辦學條件中央專項資金的通知》（龍財行〔2019〕60號）文件，2020年總共支付資金2280000.00元；根據《龍陵縣財政局關于下達2020年改善普通高中辦學條件中央資金的通知》（龍財行〔2020〕66號）文件，2020年總共支付資金4450000.00元。具體為：龍陵縣第一中學改擴建項目4280000.00元；龍陵縣第二中學改擴建項目2450000.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體項目實施步驟，確保了項目進度和資金使用的實效。
加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據《龍陵縣財政局關于下達2019年改善普通高中辦學條件中央專項資金的通知》（龍財行〔2019〕60號）文件，到位資金2280000.00元；根據《龍陵縣財政局關于下達2020年改善普通高中辦學條件中央資金的通知》（龍財行〔2020〕66號）文件，到位資金4450000.00元。已全部用于支付龍陵縣第一中學、龍陵縣第二中學校舍改擴建項目工程。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。嚴格按照《改善普通高中學校辦學條件補助資金管理辦法》的要求，切實加強專項資金管理和監督檢查，確保專款專用。建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：該項目改擴建學校數量為2所；改擴建面積為8262平方米；改擴建解決學位缺口數量為434個。二是質量指標：該工程項目年內開工率為100%，達到預期目標。三是時效指標：該項目到2020年7月31日竣工率為80%，距預期目標略有差距。
②效益指標完成情況。一是可持續效益指標：該工程完工驗收合格率為100%，達到預期目標。二是社會效益指標：通過該項目的實施，2020年高中階段毛入學率為91%，達到預期目標，為推進素質教育奠定了堅實基礎。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：通過社會滿意度調查，滿意度達到78%，距預期目標略有差距。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
改善普通高中辦學條件項目無績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分95分，評價等級為優秀。
7.結果公開情況和應用打算
項目資金支出績效評價結果在縣政府門戶網站縣教育體育局信息公開平臺進行公開，評價結果作為單位年度考核資料及依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過推進“改善普通高中辦學條件”項目，解決貧困地區普通高中學校的學位缺口，持續加大對學校辦學條件的財政投入，均衡配置基礎教育資源，縮小城鄉、區域、校際之間的差距，確保普通高中學校達到辦學基本底線標準，工作取得顯著成效。
（2）存在的問題：
在上級部門的關心支持和幫助下，我縣普通高中改擴建項目取得了一定的成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：
①在教育項目建設上存在征地難的問題。
②資金安排與發展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需求進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需求，以至于部分項目學校財政難以安排全部配套資金，導致產生了建設欠債，造成了資金缺口過大，項目推遲實施的現象。
（3）建議及下一步的打算：
①建議上級部門安排項目時應根據學校的實際需求進行調研審定，確定建設面積；
②在資金安排上，應根據各個地區的建筑單價的不同來區別對待；
③應鼓勵多渠道籌措資金，整合項目資金，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進普通高中改擴建項目的實施，確保完成任務，給師生創造一個更加安全、舒適的教學環境。
9.其他需說明的問題：無
項目七：
1.項目名稱：職業高中國家助學金
2.項目基本情況：2020年度職業高中國家助學金項目，應發放助學金目標人次2968人次，目標金額2967518.4元，實際發放職業高中助學金目標人次2968人次，金額2967518.4元，具體為：2020年春季發放1566人次，金額1566000.00元；2020年秋季發放1402人次，1401518.4元，計劃完成率達到100%，發放準確率達100%。
3.項目績效自評工作開展情況
按政策嚴格界定補助對象，優先滿足建檔立卡貧困戶學生，沒有出現一例貧困家庭學生因生活費困難而輟學的現象。
加強監督，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布舉報電話，主動接受社會監督，杜絕助學金在發放過程中代簽、滯留、截留、冒領等違規違紀行為。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。資金于全部到位，并與年初計劃一致。
②項目資金執行情況。資金使用規范、合理。截至2020年底，我局按進度將助學金全額撥付到職中，再由學校于銀行統一發放方式發放到受助學生的銀行卡里。
③項目資金管理情況。加強預算管理，建立健全科學、規范的職業高中助學金管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，加強資金管理，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：該項目的受助學生覆蓋率為100%。二是質量指標：該項目學生學業完成率為100%。三是成本指標：該項目資助按標準發放為100%；補助標準為2000元每生每學年。四是時效指標：該項目中職學生就業率為93%，略有差距；資金發放及時率為100%。
②效益指標完成情況。一是社會效益：該項目家庭經濟困難貧困學生覆蓋率為100%，同時，項目實施強力助推我縣脫貧攻堅相關目標任務圓滿完成。二是可持續影響指標：該項目政策發揮作用時間為三年。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：該項目在對社會公眾或服務對象滿意度調查中，統計3140份調查問卷，受助學生滿意度為88%，距離預期目標有一定差距。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
職業高中助學金項目無績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分96分，評價等級為優秀。
7.結果公開情況和應用打算
項目資金支出績效評價結果在縣政府門戶網站縣教育體育局信息公開平臺進行公開，評價結果作為單位年度考核資料及依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗及做法：
依據各項資助政策，結合實際制定了切實可行、規范科學的學生資助工作管理制度和工作流程，并將實施方案和工作流程在學校醒目位置公示。每學年新生入學時利用主題班會學習資助政策、方案和工作流程。優先資助建檔立卡貧困戶學生，確保他們都能享受到每年每生2000元的資助。從確定資助對象到公示，再到發放補助，各項手續完善，基礎數據齊全，整個過程公開透明，規范有序。
（2）存在的問題：
一是由于建檔立卡貧困戶學生的就讀信息呈動態變化，學校收集、統計、上報的時間節點不同，以至于縣脫貧攻堅指揮部提供的建檔立卡學生信息，與學校篩查核實的建檔立卡學生信息存在較大差異，因此，學校確認建檔立卡貧困戶學生信息并錄入管理系統的工作難度增大；二是預算編制不夠準確，存在部分實際支出和預算不一致的情況；三是項目涉及的部分制度、措施、規定未能及時更新完善。
（3）建議：
一是項目預算的編制應科學、合理；二是增加項目預算申報的準確性、可預見性；三是執行過程中應嚴格按照預算項目執行；四是盡快對現有的制度規定進行全面的梳理、完善，對于尚未建立的制度規定應盡快制訂。
9.其他需說明的問題：無
項目八：
1.項目名稱：清欠拖欠民營企業中小企業工程款
2.項目基本情況：按照省、市、縣清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作要求，結合本單位實際情況，對清理欠款工作進行了專題的研究和安排，并及時制定了清理工作實施方案，成立了領導小組，明確責任和工作要求。截至2020年底已清償工程欠款63111498.11元，具體為：龍陵縣教育體育局綜合樓工程欠款604500.00元；龍陵縣教育體育局食堂工程欠款25000.00元；龍陵縣教育體育局附屬工程欠款174600.00元；龍陵縣全民健身中心建設項目工程欠款12695900.00元；龍陵縣第二中學新建初中部學生宿舍樓項目欠款1686000.00元；龍陵縣第二中學廉租房項目欠款540000.00元；龍陵縣第二中學教學綜合樓項目欠款262100.00元；龍陵縣第二中學學生宿舍樓項目欠款257200.00元；龍陵縣第三中學廉租房項目欠款1996000.00元；龍陵縣第三中學學生宿舍及餐廳項目欠款780200.00；龍陵縣第五中學教學樓等附屬工程欠款636300.00元；龍陵縣第五中學初中部教學綜合樓及附屬工程欠款1025200.00元；龍陵縣第五中學教師周轉宿舍樓工程欠款438300.00元；龍陵縣第五中學田徑運動場建設項目欠款28598.11元；龍山鎮芒麥小學學生宿舍及綜合教學樓工程欠款243800.00元；龍山鎮白塔小學學生食堂工程欠款299900.00；龍山鎮戶孔小學學生食堂工程欠款47700.00元；龍山鎮河頭小學學生食堂及學生宿舍樓工程欠款403600.00元；龍山鎮大坪子小學學生食堂工程欠款105700.00元；龍山鎮楊梅山小學學生食堂工程欠款119000.00元；龍山鎮赧場小學學生食堂工程欠款41200.00元；龍山鎮中心學校學生餐廳及附屬工程欠款990900.00元；龍山鎮河頭小學綜合樓工程欠款582100.00元；龍山鎮下新寨小學學生宿舍工程欠款114500.00元；龍山鎮核桃坪小學教學樓及學生食堂工程欠款352600.00元；龍山鎮麥地、戶孔小學廁所工程欠款144800.00元；龍山鎮各學校學生宿舍及附屬工程欠款1002800.00元；鎮安鎮淘金河幼兒園項目欠款691200.00元；鎮安鎮鎮北小學學生食堂工程欠款103900.00元；鎮安鎮大壩小學教師周轉宿舍及附屬工程欠款593000.00元；鎮安鎮邦別小學教師周轉宿舍工程欠款281000.00元；鎮安鎮小田壩小學學生食堂及學生宿舍樓工程欠款487100.00元；鎮安鎮大水溝小學廁所及浴室工程欠款103800.00元；鎮安鎮鎮平小學學生食堂工程欠款118000.00元；鎮安鎮嶺崗小學學生宿舍樓工程欠款497800.00元；鎮安鎮淘金河小學廁所工程欠款75500.00元；鎮安鎮竹箐小學廁所工程欠款91600.00元；鎮安鎮蠻告小學廁所工程欠款8800.00元；鎮安鎮小街中學綜合樓及學生宿舍樓工程欠款52600.00元；鎮安鎮回歡小學綜合樓及學生宿舍樓工程欠款128300.00；鎮安鎮鎮東小學學生食堂工程欠款48200.00元；鎮安鎮嶺崗小學、邦邁小學廁所及學生食堂工程欠款109800.00元；鎮安鎮邦別村幼兒園活動及輔助用房項目欠款88100.00元；鎮安鎮大壩小學廁所、教學樓及學前教育活動用房項目欠款150800.00元；鎮安鎮八0八小學學生宿舍樓工程欠款17300.00元；鎮安鎮鎮北村幼兒園活動及輔助用房項目欠款27200.00元；龍江鄉中心學校保障性住房工程欠款960000.00元；龍江鄉勐柳小學保障性住房及教學綜合樓工程欠款3030600.00元；龍江鄉邦煥小學學生食堂及廁所工程欠款162400.00元；龍江鄉新寨小學學生食堂及學生宿舍工程欠款174800.00元；龍江鄉勐柳中學餐廳、男生宿舍樓及廁所工程欠款987900.00元；龍江鄉中心幼兒園項目工程欠款927400.00元；龍江鄉蕨葉壩小學教學樓工程欠款118600.00元；龍江鄉上龍小學食堂工程欠款130100.00元；龍江鄉三臺山小學、弄崗小學、海軍希望小學、勐柳小學學生食堂工程欠款255700.00元；龍江鄉弄崗小學學生宿舍樓工程欠款106900.00元；龍江鄉勐柳幼兒園活動用房工程欠款72600.00元；龍江鄉弄星幼兒園教學用房工程欠款66700.00元；龍江鄉海軍希望小學學生宿舍樓工程欠款19800.00元；臘勐鎮白泥塘小學、大龍小學、中嶺崗小學、申達希望小學學生食堂及學生宿舍樓綜合樓工程欠款435600.00元；臘勐鎮初級中學保障性住房、教學綜合樓、運動場、環形跑道工程欠款517600.00元；臘勐鎮中心學校教師周轉宿舍、學生宿舍樓工程欠款943900.00元；臘勐鎮松山小學異地遷建項目、學生宿舍樓及廁所工程欠款1004900.00元；臘勐鎮中心學校2011年農村義務教育薄弱學校校舍改造項目欠款974900.00元；臘勐鎮長箐小學學生食堂及廁所工程欠款77800.00元；臘勐鎮中嶺崗小學宿舍樓及綜合樓附屬工程欠款213900.00元；臘勐鎮大龍小學學前教育改建項目欠款153100.00元；臘勐鎮中心幼兒園建設項目欠款463300.00元；臘勐鎮松山小學大門工程欠款131200.00元；碧寨鄉梨樹坪小學綜合樓工程欠款500000.00元；碧寨鄉坡頭小學、天寧小學、新林小學、楊梅田小學、中寨小學、濫壩寨小學、擺達小學、碧寨小學學生食堂工程欠款1053200.00元；碧寨鄉初級中學學生食堂、教學樓及學生宿舍樓等工程欠款2326200.00元；碧寨鄉天寧小學學前教育改造項目欠款151400.00元；碧寨鄉三家村小學學生宿舍樓工程欠款104400.00元；碧寨鄉擺達小學學生宿舍樓工程欠款882500.00元；碧寨鄉中心學校教師周轉宿舍工程欠款10100.00元；碧寨鄉中心幼兒園建設項目欠款859400.00元；碧寨鄉中心學校各校附屬工程欠款220100.00元；龍新鄉中心學校教師周轉宿舍工程欠款177900.00元；龍新鄉黃草壩小學教師周轉宿舍等工程欠款412200.00元；龍新鄉蚌渺小學學生食堂工程欠款109700.00元；龍新鄉勐冒小學學前教育改造項目欠款377600.00元；龍新鄉勐冒小學綜合樓工程欠款883600.00元；龍新鄉勐冒小學改擴建及附屬工程項目欠款580200.00元；龍新鄉茄子山小學學生宿舍樓及食堂工程欠款161800.00元；龍新鄉黃草壩村幼兒園活動用房工程欠款112900.00元；龍新鄉黃草壩小學綜合樓項目欠款87500.00元；龍新鄉大硝河小學學生宿舍樓及食堂工程欠款383500.00元；龍新鄉菜子地小學綜合樓工程欠款300000.00元；龍新鄉雪山小學綜合樓工程欠款345700.00；象達鎮芹菜塘小學綜合樓及學生宿舍樓工程欠款464900.00元；象達鎮168希望小學教師周轉宿舍及廁所工程欠款394900.00元；象達鎮朝陽小學學生食堂工程欠款124800.00元；象達鎮甘寨小學教學綜合樓、學生宿舍樓、幼兒園活動用房及大門等工程欠款505500.00元；象達鎮坡頭田小學學生宿舍樓及教師食堂工程欠款245800.00元；象達鎮邦工小學學校道路建設項目欠款318300.00元；象達鎮大場小學學生宿舍樓工程欠款491000.00元；象達鎮迤沙寨小學學生宿舍樓工程欠款238500.00元；象達鎮邦工小學學生宿舍樓及廁所工程欠款408300.00元；象達鎮赧灑小學廁所工程欠款82300.00元；象達鎮勐蚌小學、小米地小學、帕掌河小學學生宿舍樓工程欠款249100.00元；象達鎮帕掌河小學教學綜合樓工程欠款46200.00元；平達鄉橄欖寨小學綜合樓、學生宿舍樓及附屬工程欠款591600.00元；平達鄉新中寨小學綜合樓工程欠款582000.00元；平達鄉中心幼兒園教學及輔助用房工程欠款949000.00元；平達鄉深圳電信希望小學學生食堂工程欠款111000.00元；平達鄉平安小學教師周轉宿舍樓及附屬工程欠款725400.00元；平達鄉新中寨村幼兒園教學及輔助用房工程欠款307100.00元；平達鄉安樂小學綜合樓及學前活動用房項目欠款411900.00元；平達鄉初級中學運動場及環形跑道提升改造項目欠款1158300.00元；平達鄉中心學校附屬工程欠款238400.00元；平達鄉章賽小學學生宿舍樓工程欠款148700.00元；平達鄉中心幼兒園大門及附屬工程欠款121800.00元；勐糯鎮海頭小學學生宿舍樓工程欠款253700.00元；勐糯鎮半斤壩小學、溝心寨小學學生食堂工程欠款36000.00元；木城鄉中心幼兒園項目欠款581100.00元；木城鄉魚塘埡口小學教學綜合樓、學生宿舍樓及幼兒園建設項目欠款161500.00元；木城鄉初級中學附屬工程欠款426900.00元；木城鄉烏木寨小學學生食堂工程欠款142400.00元；木城鄉花椒小學廁所工程欠款24300.00元；龍陵縣特殊教育學校建設項目欠款1328700.00元。計劃完成率達到100%。
3.項目績效自評工作開展情況
提高思想認識，認真貫徹落實好各級政府對清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作的部署和要求，統一思想，提高站位，充分認識清欠工作的重要性，增強緊迫感和責任感。嚴格按照要求，實事求是，統籌管理，明確具體清欠項目實施步驟，確保了清欠工作進度和資金使用的實效。
強化監督檢查，把清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作落實到位，加強專項資金管理，確保專款專用，防范風險，杜絕違法違紀行為，公布投訴舉報電話，主動接受社會監督。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。根據省、市、縣清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作要求，我縣已全部下達2020年度教育系統拖欠民營企業中小企業欠款63111498.11元。執行率達到100%。
②項目資金執行情況。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用效益明顯。
③項目資金管理情況。加強資金管理，建立健全科學、規范的項目資金使用管理規定和資金支付管理制度，嚴格按照管理規定和制度執行，規范資金使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。一是數量指標：改項目當年資金到位率為100%，達到預期目標；二是質量指標：改項目投資完成率為100%，達到預期目標。
②效益指標完成情況。經濟效益指標：通過項目的實施，解決了我縣教育系統拖欠民營企業中小企業工程欠款63111498.11元，完成率為100%，達到預期目標。
③滿意度指標完成情況。服務對象滿意度指標：該項目在對群眾滿意度調查中，滿意度達98%，距預期目標略有差距。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
清欠拖欠民營企業中小企業工程款無績效目標未完成的情況。
6.績效自評結果：根據評價指標逐項自評，自評分99分，評價等級為優秀。
7.結果公開情況和應用打算
項目資金支出績效評價結果在縣政府門戶網站縣教育體育局信息公開平臺進行公開，評價結果作為單位年度考核資料及依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗及做法：
通過清理拖欠民營企業中小企業工程欠款工作，不斷持續加大對學校辦學條件的財政投入，對清理欠款工作臺賬進行動態管理。
（2）存在的問題：
自清欠工作開展以來，一是主管部門對此項工作仍不夠重視，未制訂明確的工作計劃和方案，對存在的分歧和糾紛不及時主動的了解，造成整體清欠工作推進被動、緩慢，清償比例較低；二是解決歷史遺留問題力度不夠，清欠工作難度大。
（3）建議及下一步的打算：
①壓實工作責任。清欠民營企業中小企業工程欠款是黨中央、省、市等各級政府作出的一項重大決策部署，是支持民營企業中小企業經濟發展的重要體現，也是幫助企業渡過難關的重要舉措，要從政治和全局的高度充分認識抓好清欠工作的極端重要性，進一步增強責任感和緊迫感；
②統籌協調。跟財政對接做好清欠工作的統籌協調，加大跟蹤督查力度；
③做好資金保障。按照縣委、縣政府安排部署，通過盤活節約資金，縮減“三公經費”支出等方式籌措資金，全面完成清欠任務；
④嚴防新增拖欠。對政府投資類項目，要嚴格條件審核，沒有明確資金來源一律不得審批，一律不得開工建設。
9.其他需說明的問題：無
（二）部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
①機構情況
龍陵縣教育體育局下設18個獨立核算機構編制，龍陵縣教育體育局下設局機關、10個鄉鎮中心學校、4所縣直完中、1所職業高級中學、1所縣直幼兒園、1所特殊教育學校。全縣學生數45747人。其中：小學學生數26089人，中學學生數11547人，普通高中學生數5582人，職業高中學生數2354人，特殊教育學生175人。
②主要職能
主要肩負著貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，研究擬定全縣教育工作的有關規定并監督執行；研究提出全縣教育事業發展規劃，擬定教育體制改革的方案并協調組織實施；統籌管理全縣基礎教育（含學前教育）、職業教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協調指導鄉鎮和縣直有關部門的教育工作；組織進行教育督導與評估工作；統籌規劃中小學（職業學校、教師進修學校、幼兒園）布局；會同有關部門擬訂籌措教育經費的管理規定，監測全縣教育經費的籌措和使用情況；編報縣級教育經費年度預算建議方案，監督直屬學校（單位）教育事業費、基建投資和教育系統專項經費的執行情況。
③年末機構人員情況
龍陵縣教育體育局2020年人員編制數為3373人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業編制3354人；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業人員3271人，其他人員468人。
（2）部門績效目標的設立情況
2020年我單位整體績效目標是：建立各項規章制度，并監督、檢查其實施情況，促進各項工作的規范化管理；加強經費管理、公務用車等日常開支的管理；規范業務支出，確保各項工作的順利開展和財政資金的有效使用。
通過運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本單位財政資金使用情況、財務管理狀況進行自查，同時通過總結本單位預算績效管理工作的經驗和主要做法，找出存在的問題，為整體提升本單位預算績效管理工作水平提出意見、建議，切實提高財政資金使用效益。
（3）部門整體收支情況
①2020年度本年收入691123277.58元，其中：財政撥款收入686994595.58元；事業收入3368030.00元；其他收入760652.00元。
②2020年度支出合計601104386.47元，其中：基本支出521907869.96元；項目支出79196516.51元。
（4）部門預算管理制度建設情況
為提高預算編制質量，規范預算執行，加快預算執行進度，強化監督管理，參照省、市、縣相關預算管理系列文件的要求，結合工作實際，制定出相關管理辦法，不斷完善預算管理制度建設。并按照教育教學發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本單位實際情況編制部門預算。
（5）嚴控“三公經費”支出情況
“三公”經費嚴格按照縣財政年初下達的控制數使用，并按照公務用車管理、公務接待等國家和省市有關規定、辦法從嚴管理、從嚴控制、規范報賬。2020年，“三公”經費支出總額為961082.99元，其中：因公出國（境）費為0.00元、公務用車購置及運行維護費為334122.99元、公務接待費為626960.00元。支出較上年減少42571.51元。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
①通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。
②通過部門績效自評，進一步做實績效目標，根據項目績效目標，細化形成多元化的績效指標，將績效指標細化為數量、質量、實效、經濟效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等內容，保證項目績效指標設置規范、合理。
（2）自評指標體系
建立三級指標體系來進行績效評價，具體為：
①一級指標：投入（15分）、過程（30分）、產出（30分）、效果（25分）。
②二級指標：目標設定（7分）、預算配置（8分）、預算執行（15分）、預算管理（12分）、資產管理（3分）、職責履行（30分）、 履職效益（25分）。
③三級指標：績效目標合理性（3分）、績效指標明確性（4分）、在職人員控制率（2分）、“三公經費”變動率（3分）、重點支出安排率（3分）、預算完成率（5分）、支付進度率（5分）、預算調整率（5分）、管理制度健全性（3分）、資金使用合規性（3分）、預決算信息公開性（3分）、信息基礎完善性（3分）、管理制度規范性（1.5分）、資產管理安全性（1.5分）、實際完成率（10分）、完成及時率（10分）、質量達標率（10分）、經濟效益（7分）、社會效益（6分）、生態效益（6分）、社會公眾或服務對象滿意度（6分）。
（3）自評組織過程
①準備階段（2020年3月10日——30日）
組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
②實施階段（2020年4月1日——11月30日）
下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。
③總結階段（2020年12月1日——31日）
總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。
3.評價情況分析及綜合評價結論
（1）投入情況分析
①目標設定
一是績效目標的合理性。此項分值3分，此項指標評分細則是：符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規劃。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分3分。
二是績效指標明確性。此項分值4分，此項指標評分細則是：將部門整體績效目標細化分解為具體的工作任務；績效目標指標值設置清晰、可衡量的；績效目標填報的工作任務數與部門年度的任務數或計劃數相符合，與本年度部門預算資金相匹配。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分4分。
②預算配置
一是在職人員控制率。此項分值2分，此項指標評分細則是：按在職人員控制率考評，100%以內得2分，超過100%的，每超過5個百分點扣0.1分，直至扣完此項分值。經考評，實際在職人員數與編制數有一定差距,比例為97.77%，自評分2分。
二是“三公經費”變動率。此項分值3分，此項指標評分細則是：“三公經費”變動率。經考評，我單位“三公經費”變動率合格，根據考評細則，自評得3分。
三是重點支出安排率。此項分值3分，經考評，我單位2020年重點支出安排率為98%，根據評分細則，自評得1分。
（2）過程情況分析
①預算執行
一是預算完成率。此項分值5分，經考評，我單位2020年度預算完成率為100%，根據評分細則，自評得5分。
二是支付進度率。此項分值5分，經考評，我單位2020年度支付進度率為100%，根據評分細則，自評得4分。
三是預算調整率。此項分值5分，經考評，我單位2020年度預算調整率為100%，根據評分細則，自評得4分。
②預算管理
一是管理制度健全性。此項分值3分，經考評，我單位制度有預算資金管理辦法、內部財務管理制度，并且相關管理制度得到有效執行。符合整體支出績效目標，符合指標評分細則，自評得3分。
二是資金使用合規性。此項分值3分，經考評，我單位符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序，項目的重大開支經過評估論證，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。符合整體支出績效目標，符合指標評分細則，自評得3分。
三是預決算信息公開性。此項分值3分，2020年度我單位及時進行預決算信息公開，經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分3分。
四是信息基礎完善性。此項分值3分，此項指標評分細則是：基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分3分。
③資產管理
一是管理制度規范性。此項分值1.5分，此項指標評分細則是：制定有資產管理制度、相關資產管理制度得到有效執行。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分1.5分。
二是資產管理安全性。此項分值1.5分，此項指標評分細則是：資產保存完整；資產配置合理；資產處置規范；資產賬務管理合規、賬實相符；資產有償使用及處置收入及時足額上繳財政。經考評，我單位填報的整體支出績效目標符合指標評分細則要求，自評分1.5分。
（3）產出情況分析
①職責履行
一是實際完成率。此項分值10分，經考評，我單位2020年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得10分。
二是完成及時率。此項分值10分，經考評，我單位2020年度及時完成率為100%，根據評分細則，自評得10分。
三是質量達標率。此項分值10分，經考評，我單位2020年度質量達標率為100%，根據評分細則，自評得10分。
（4）效果情況分析
①履職效益
一是經濟效益。經考評，我單位控制了行政成本，年內辦公費、機構節能減排同比下降，認真做好各部門監督工作，規范財政資金的使用，顯著提高財政資金的使用效果。但還存在部分經濟效益不明顯的情況，沒有產生直接經濟效益。根據評分細則，自評得5分。
二是社會效益。經考評，我單位年內沒有出現安全事故，社會效益顯著，通過項目的實施，解決改善了學校辦學條件，規范了學校管理。根據評分細則，自評得6分。
三是生態效益。本部門整體財政支出結果產生的生態效益不直接或不明顯。經考評，根據評分細則，自評得4分。
四是社會公眾或服務對象滿意度。經考評，我單位2020年度社會公眾和服務對象滿意度達到97%。根據評分細則，自評得6分。
根據整體支出績效目標，最后綜合自評得分為94分
4.存在的問題和整改情況
①對于目標設定需要分科室部門分解，匯總后制定整體目標。目標設定后如何科學設定考核評價標準，特別是對于不能量化的目標如何評價。
②部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經濟效益不明顯。業務工作分項不夠清楚，不能很好地對比支出與成果，投入與產出效果，很難有針對性的發現問題、分析問題，提出解決方案。
③財務管理方面。會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎數據不夠精準。
5.績效自評結果應用
對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為改善我單位預算管理工作和安排以后年度預算的依據。同時不斷完善績效評價指標，逐步建立符合我部門工作特點的績效評價指標體系。
6.主要經驗及做法
①對于能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好地進行績效評價，發現不足，提出改進。
②在財務方面，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數據資料，為各項業務工作更好地開展提供幫助。
③績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入工作細節，爭取事半功倍。
④強化績效自評結果運用，對績效自評中發現的問題及時整改，為預算管理提高堅實保障。
7.其他需說明的情況
無其他需要說明的情況。
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監督索引號53052300136001111
